УТВЕРЖДАЮ |
Директор |
Ставропольского краевого фонда обязательного |
медицинского страхования |
____ _______________ 2012 г. |
План КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год
(в новой редакции)
I. Организационные мероприятия
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
1 | Формирование и представление в ФОМС отчета о контрольно-ревизионной работе СКФОМС по форме № КР-ТФОМС за 2011 год | 11.02.2012 | |
2 | Формирование и представление в ФОМС отчета о контрольно-ревизионной работе СКФОМС по форме № КР-ТФОМС по срокам представления: | ||
по итогам работы за I полугодие 2012 года; | 22.07.2012 | ||
по итогам работы за 9 месяцев 2012 года; | 21.10.2012 | ||
по итогам работы за 2012 год | 14.02.2013 | ||
3 | Подготовка проекта приказа СКФОМС «Об утверждении Типовой программы тематической проверки использования средств финансового обеспечения реализации мероприятий краевой программы модернизации здравоохранения на годы медицинскими организациями» | январь | |
4 | Подготовка проекта приказа СКФОМС «Об утверждении Типовой программы тематической проверки реализации предупредительных мероприятий за счет средств обязательного медицинского страхования» | март | |
5 | Подготовка проекта приказа СКФОМС «Об утверждении Типовой программы тематической проверки использования средств финансового обеспечения реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» медицинскими организациями» | март | |
6 | Формирование групп для проведения комплексных, контрольных и тематических проверок (ревизий) страхователей для неработающих граждан, страховых медицинских организаций и медицинских организаций, получающих средства обязательного медицинского страхования | в течение года | |
7 | Повышение квалификации работников, в чьи должностные обязанности входит проведение контрольных мероприятий, в соответствии с Планом повышения квалификации специалистов СКФОМС | в течение года | |
8 | Формирование плана контрольно-ревизионной деятельности Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год | ноябрь | |
II. Контрольные мероприятия | |||
1. | Комплексные проверки (ревизии) по контролю за использованием средств обязательного медицинского страхования в следующих медицинских организациях Ставропольского края: | ||
1 | Негосударственное учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Невинномысская , г. Невинномысск; | февраль | |
2 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница», г. Невинномысск; | февраль | |
3 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2», г. Пятигорск; | февраль | |
4 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница города Пятигорска», г. Пятигорск; | февраль | |
5 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоселицкая центральная районная больница», с. Новоселицкое, Новоселицкий район; | февраль | |
6 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», с. Александровское, Александровский район; | февраль | |
7 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Советская центральная районная больница», г. Зеленокумск, Советский район; | март | |
8 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница», г. Новопавловск, Кировский район; | март | |
9 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Невинномысск; | апрель | |
10 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Нефтекумская центральная районная больница», г. Нефтекумск, Нефтекумский район; | апрель | |
11 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница», г. Невинномысск; | апрель | |
12 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Александровская центральная районная больница», с. Александровское, Александровский район; | апрель | |
13 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1», город-курорт Пятигорск; | май | |
14 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская городская Стоматологическая поликлиника», город-курорт Пятигорск; | май | |
15 | Общество с ограниченной ответственностью клиника», г. Невинномысск; | май | |
16 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Невинномысск; | май | |
17 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Андроповская центральная районная больница», с. Курсавка, Андроповский район; | июнь | |
18 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2», г. Невинномысск; | июнь | |
19 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Пятигорская городская инфекционная больница», город-курорт Пятигорск; | июнь | |
20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорский центр специализированных видов медицинской помощи», город-курорт Пятигорск; | июнь | |
21 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Невинномысск; | июнь | |
22 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница», г. Ипатово, Ипатовский район; | июль | |
23 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Труновская центральная районная больница», с. Донское, Труновский район; | июль | |
24 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», город-курорт Пятигорск; | август | |
25 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Петровская центральная районная больница», г. Светлоград, Петровский район; | август | |
26 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Апанасенковская центральная районная больница имени », с. Дивное, Апанасенковский район; | август | |
27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская специализированная инфекционная больница», город-курорт Кисловодск; | август | |
28 | Общество с ограниченной ответственностью – Ставролен», г. Буденновск, Буденовский район; | сентябрь | |
29 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», город-курорт Кисловодск; | сентябрь | |
30 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1», города-курорта Кисловодск, город-курорт Кисловодск; | сентябрь | |
31 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Благодарненская центральная районная больница», г. Благодарный, Благодарненский район; | сентябрь | |
32 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Степновская центральная районная больница», с. Степное, Степновский район; | сентябрь | |
33 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» город-курорт Кисловодск; | октябрь | |
34 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Кисловодская центральная городская больница», город-курорт Кисловодск; | ноябрь | |
35 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Туркменская центральная районная больница», с. Летняя Ставка, Туркменский район; | ноябрь | |
36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорский онкологический диспансер», город-курорт Пятигорск; | ноябрь | |
37 | Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Курортная поликлиника им. Пирогова с пансионатом с лечением «Искра», город-курорт Пятигорск; | ноябрь | |
38 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница города Пятигорска», город-курорт Пятигорск; | декабрь | |
39 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский родильный дом», город-курорт Пятигорск; | декабрь | |
40 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Левокумская центральная районная больница», с. Левокумское, Левокумский район; | декабрь | |
41 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом», города-курорта Кисловодск, город-курорт Кисловодск. | декабрь | |
2. | Комплексные проверки соблюдения законодательства об обязательном медицинском страховании в следующих страховых медицинских организациях Ставропольского края: | ||
1 | Открытое акционерное общество медицинская страховая компания «ЭМЭСК», г. Ставрополь. | март | |
3. | Контрольные проверки по устранению нарушений по контролю за использованием средств обязательного медицинского страхования, выявленных в ходе комплексных ревизий (проверок), в следующих медицинских организациях Ставропольского края: | ||
1 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр общей врачебной (семейной практики», г. Ставрополь; | февраль | |
2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой эндокринологический диспансер», г. Ставрополь; | февраль | |
3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница», г. Ставрополь; | февраль | |
4 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Буденновская центральная районная больница», г. Буденновск, Буденновский район; | март | |
5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1», г. Буденновск, Буденновский район; | март | |
6 | Муниципальное учреждение здравоохранения «2-я городская клиническая больница», г. Ставрополь; | апрель | |
7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр», г. Ставрополь; | май | |
8 | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница», г. Ставрополь; | май | |
9 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1», г. Ставрополь; | июнь | |
10 | Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Медицинский центр охраны мужского здоровья», г. Ставрополь; | июнь | |
11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кардиологический диспансер», г. Ставрополь; | июль | |
12 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 2», г. Ставрополь; | июль | |
13 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Ставрополь; | июль | |
14 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3», г. Ставрополь; | август | |
15 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника», г. Ставрополь; | июль | |
16 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Физиотерапевтическая поликлиника», г. Ставрополь; | июль | |
17 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3», г. Ставрополь; | август | |
18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», г. Ставрополь; | август | |
19 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Ставрополь; | август | |
20 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Ставрополя», г. Ставрополь; | август | |
21 | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», г. Ставрополь; | сентябрь | |
22 | Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Городская стоматологическая поликлиника № 2», г. Ставрополь; | сентябрь | |
23 | Федеральное государственное учреждение «1602 окружной военный клинический госпиталь Северо-Кавказского военного округа» Министерства обороны Российской Федерации, г. Ставрополь; | сентябрь | . |
24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», г. Ставрополь; | сентябрь | |
25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Медицинский центр амбулаторного диализа», г. Ставрополь; | октябрь | |
26 | Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации», г. Ставрополь; | октябрь | |
27 | Автономная некоммерческая медицинская организация «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр», г. Ставрополь; | ноябрь | |
28 | Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя «Детская городская клиническая больница имени », г. Ставрополь; | ноябрь | |
29 | Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 1», г. Ставрополь. | декабрь | |
30 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника № 6», г. Ставрополь; | декабрь | |
4. | Контрольные проверки по устранению нарушений законодательства об обязательном медицинском страховании, выявленных в ходе комплексных проверок, в следующих страховых медицинских организациях Ставропольского края: | ||
1. | Закрытое акционерное общество Медицинская страховая компания «Солидарность для жизни» филиал в Ставропольском крае, город-курорт Пятигорск; | октябрь | |
5. | Тематические проверки по отдельным вопросам, связанным с использованием средств в системе обязательного медицинского страхования и иными мероприятиями по повышению доступности бесплатной медицинской помощи: | ||
1 | Тематическая проверка выполнения медицинскими организациями договорных обязательств и целевого использования финансовых средств, полученных ими в рамках договоров с СКФОМС на финансовое обеспечение реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2011 год, по направлениям: оказание дополнительной медицинской помощи врачами участковыми и медицинскими сестрами врачей участковых (52 медицинские организации); диспансеризация работающих граждан (46 медицинские организации); диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (33 медицинские организации) | январь | Руководители обособленных структурных подразделений СКФОМС |
2 | Тематическая проверка соблюдения законодательства об обязательном медицинском страховании страхователем для неработающих граждан – министерством здравоохранения Ставропольского края | январь | |
3 | Тематическая проверка использования средств финансового обеспечения краевой программы модернизации здравоохранения на годы медицинскими организациями, по направлениям реализуемых мероприятий: внедрение стандартов оказания медицинской помощи (Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Ставрополя», г. Ставрополь); повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами (Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г. Ставрополь); проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков (Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г. Ставрополь) | февраль | |
4 | Тематическая проверка использования средств финансового обеспечения краевой программы модернизации здравоохранения на годы медицинскими организациями по направлениям реализуемых мероприятий: внедрение стандартов оказания медицинской помощи (42 медицинские организации); повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами (82 медицинские организации); проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков (37 медицинских организаций) | апрель май |
директора филиалов СКФОМС |
5 | Тематическая проверка реализации предупредительных мероприятий за счет средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями (27 медицинских организаций) | июль | руководители обособленных структурных подразделений СКФОМС |
III. Контрольно-аналитическая и методологическая деятельность | |||
1 | Анализ результатов тематической проверки выполнения медицинскими организациями договорных обязательств и целевого использования финансовых средств, полученных ими в рамках договоров с СКФОМС на финансовое обеспечение реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2011 год, формирование рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности медицинских организаций | февраль | |
2 | Анализ результатов тематических проверок по вопросам использования средств финансового обеспечения реализации краевой программы модернизации здравоохранения на годы медицинскими организациями, формирование рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности медицинских организаций | июнь | |
3 | Анализ результатов тематической реализации предупредительных мероприятий за счет средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями, формирование рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности медицинских организаций | август | |
4 | Анализ результатов контрольных мероприятий в медицинских организациях и страховых медицинских организациях Ставропольского края, формирование рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности участников обязательного медицинского страхования | в течение года | |
5 | Анализ своевременности и достаточности представленных участниками обязательного медицинского страхования планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий | в течение года | |
6 | Мониторинг реализации и надлежащего исполнения представленных участниками обязательного медицинского страхования планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий | в течение года | |
7 | Контроль восстановления средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению, выявленных в ходе контрольных мероприятий | в течение года | |
8 | Подготовка мотивированных предложений о снятии с контроля исполнения участниками обязательного медицинского страхования планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий | ноябрь | |
9 | Разработка предложений по внесению изменений в действующие программы проверок на основе всестороннего анализа и мониторинга системных ошибок по использованию средств участниками обязательного медицинского страхования, совершенствование методологии | в течение года | |
10 | Подготовка обучающих программ по вопросам методологии контрольно-ревизионной деятельности в системе обязательного медицинского страхования | в течение года | |
11 | Обучение специалистов филиалов СКФОМС методике и приемам проведения контрольных мероприятий в соответствии с Планом проведения учебы работников обособленных структурных подразделений СКФОМС на 2012 год | в течение года |
