Тезисы к выступлению на коллегии Федерального казначейства 28.02.2012.
Добрый день уважаемые коллеги.
1. Тема моего выступления - ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В 2011 Г. И ЗАДАЧИ НА 2012 Г.
Прежде чем начать освещение результатов выполнения Плана и постановку задач хотел бы напомнить историю этого вопроса:
В целях выполнения Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, на основании Методических рекомендаций по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов, ФК были разработаны и утверждены приказом Федерального казначейства План и График Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».
После этого ЦАФК рассмотрело проекты Планов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и в два этапа согласовало их.
1. Слайд №2.
В соответствии с Планом повышения эффективности бюджетных расходов предусмотрены мероприятия в разрезе 10 основных направлений, которые показаны на слайде 2.
Предлагаю остановиться на результатах выполнения мероприятий в рамках каждого направления за 2011год и одновременно на постановке задач на 2012 год.
3. И так, в рамках первого направления деятельности по повышению эффективности бюджетных расходов «Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации» были предусмотрены 3 мероприятия:
Комментарии на слайдах.
4. Следующим направлением деятельности является «Внедрение программно-целевых методов государственного управления».
В рамках этого направления было запланировано выполнение четырех мероприятий, все из которых выполнены, но в связи с тем, что окончательного решения о дате перехода на новый алгоритм планирования и деятельности не принято, считаю, что этот блок вопросов можно пока пропустить.
5. В рамках направления «Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций» было предусмотрено 10 мероприятий, все из которых, либо полностью выполнены или находятся в стадии реализации.
Мои коллеги в предыдущих выступлениях достаточно подробно рассказали о них.
Для всех очевидно, что категории «качество» и «эффективность» представляют собой особые индикаторы нашей деятельности. Нельзя один раз достигнуть определенного уровня качества и эффективности исполнения государственных функций и сказать, что эта цель достигнута. Особенность этих категорий заключается в их перманентности с одной стороны и в постоянном повышении значений этих индикаторов с другой стороны.
Внешняя оценка, проведенная полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах и руководителями субъектов РФ показала, что качество нашей деятельности требует серьезного улучшения.
Поэтому Федеральным казначейством 2012 год объявлен
«Годом Качества», предусматривающим:
- улучшение качества выполнения полномочий и функций, за счет совершенствования казначейских технологий и повышения квалификации сотрудников;
- осуществление дополнительных полномочий и функций, в том числе за счет внедрения новых информационных технологических решений.
6. Следующим направлением Плана является «Повышение эффективности управления государственным имуществом», в рамках которого были запланированы три мероприятия. (Слайды 15-17).
Мероприятия выполняются и также активно должны идти и в 2012 году.
7. Пятым направлением деятельности является «Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования федеральных государственных служащих».
В рамках этого направления было предусмотрено три мероприятия:
- слайд №19: «Подготовка предложений по сокращению предельной численности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»
Следует отметить, что установленные параметры сокращения на 2011 и 2012 годы выполнены. Они показаны на слайде,
При этом, фактическая численность ФК составляет……
Но перед нами стоит очень не простая задача сокращения еще 10% нашей численности с 01.01.2013 года. Мы уже сейчас занимаемся этими вопросами и предполагаем в начале второго квартала довести до Вас соответствующие параметры, рассчитанные на основе данных СПТО.
На основании данных СПТО была определена средняя нагрузка на одного человека, которая сейчас составляет----- и колеблется от ----- у УФК и до------ у УФК. А вообще то у Нас 8-ми часовой рабочий день.
Наша задача сделать так чтобы нагрузка была равномерно распрелелена между УФК, а Ваша, кА руководителей ТОФК – между структурными подразделениями.
При этом само СПТО требует постоянного внимания.
- слайд №20: «Осуществление мероприятий по оптимизации структуры Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации».
За 2011 год в результате плановой оптимизации количество юридических лиц и участников бюджетного процесса по главе 100 «Федеральное казначейство» уменьшилось на 1365 единиц. Такие показатели достигнуты благодаря преобразованию ОФК в отделы УФК.
На начало 2012 года полностью в новой структуре работают 42 УФК.
У Нас нет ни каких сомнений, что эту работу мы успешно выполним.
Планы оптимизации структуры и функций имеются в каждом УФК и наша задача состоит в том, чтобы строго следовать их реализации и в этом году.
Мы имеем хорошие по нашему мнению примеры, когда руководителя УФК понимают работоспособность новой структуры и переносят мероприятия на более ранние сроки.
При этом не могу не остановиться на человеческом факторе этой работы. Мы имеем как позитивные, так и негативные практики в этих вопросах, так, в 2011 году по вопросам реорганизации территориальных органов, в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации структуры и функций террорганов в центральный аппарат Федерального казначейства поступило 22 обращения. Наибольшее количество обращений по этому вопросу поступило из Псковской, Пензенской и Иркутской областей. Каждое обращение было рассмотрено и приняты соответствующие меры.
Уважаемые коллеги, еще раз повторяю, что с 01.01.13 года нам необходимо будет сократить еще 10% численности, что составляет 5788 человек и мы надеемся, что полученный опыт позволит избежать прошлых ошибок.
- и последнее мероприятие в этом блоке касается «Разработки и внедрения системы материального и морального стимулирования по результатам деятельности».
На слайде №22 представлена информация о глубине использования выработанных нами инструментов оценки результативности деятельности сотрудников УФК,
Из представленной информации видно, что динамика изменений в основном положительная, при этом нам следует разобраться с некоторыми цифрами, например:
- почему 5УФК не разместили информацию на своих сайтах?
- почему УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу оценивает не всех сотрудников?
- почему незначительной частью УФК система оценки не используется для морального и материального стимулирования, так как это её основное предназначение?
На следующем слайде №23 представлена информация, касающаяся распространения системы оценки деятельности отделов УФК и вариантов использования её итогов.
Эта информация по смыслу аналогична предыдущей, поэтому и вопросы такие же:
- почему 5УФК не разместили информацию на своих сайтах?
- почему УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу оценивает не все отделы?
- почему незначительной частью УФК система оценки не используется для морального и материального стимулирования сотрудников?
- почему 5 УФК система оценки вообще не используется для принятия управленческих решений?
- и какие такие «иные» управленческие решения принимаются руководителями 38 УФК по результатам оценки деятельности отделов (кстати по результатам деятельности сотрудников «иные» управленческие решения принимаются в 45 УФК)?
Важными элементами системы оценки деятельности ФК является также самооценка деятельности УФК и внешняя оценка.
Нами составлен рейтинг результативности деятельности УФК на основе фактически Вашей собственной оценки работы.
Хочу сказать, что все УФК в 2011 году сработали результативно, при этом индексы результативности колебались от 9,37545 у УФК по г. Москве до 9,99993 у УФК по Самарской области.
Мы планируем проверять представленные результаты, как в рамках плановых контрольных мероприятий, так и в рамках тематических. Любые выявленные неточности и фальсификации будут незамедлительно отражаться на персональной оценке руководителя УФК, допустившего такую практику!
Результаты внешней оценки УФК
Внешняя оценка деятельности центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства за 2011 год проведена путем проведения запроса полномочных представителей Президента России по федеральным округам Российской Федерации и высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
По состоянию 12:00 на 22 февраля 2012 г. получено 84 ответа на запрос Федерального казначейства (из 91 запроса). (слайды 24 и 25)
8 ответов от полномочных представителей Президента России по федеральным округам Российской Федерации, в том числе:
«Полностью удовлетворен» - 6;
«Скорее удовлетворен» - 1;
Комбинированная оценка -1 («полностью удовлетворен» - 8 регионов округа, «скорее удовлетворен» - 5 регионов округа, «скорее не удовлетворен» - 1 регион округа (Оренбургская область)).
76 ответов от высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:
«Полностью удовлетворен» - 38;
«Скорее удовлетворен» - 37;
« Скорее не удовлетворен» - 1 (Ямало-Ненецкий автономный округ).
8. Шестым направлением деятельности является «Оптимизация государственных закупок», в рамках которого предусмотрено два мероприятия.
В настоящее время в ТОФК создано ------- отделов государственных закупок.
На слайде №38 Вы видите, что такие мероприятия позволили с одной стороны сократить количество заключенных контрактов почти на 24%, а с другой стороны экономия при размещении заказов выросла почти в 3,5 раза.
Мне кажется это хороший, но не окончательный экономический эффект от реализации данной задачи.
2012 год должен быть посвящен продолжению этой очень важной работы.
9. Следующим направлением является «Повышение энергетической эффективности», включающем в себя 3 мероприятия.
См. слайд №30. На 2012 год задача сделать энергетическое обследование зданий всех оставшихся 44 ТОФК.
10. Восьмое направление «Повышение качества финансового менеджмента». Оно включало в себя три мероприятия, не все полностью выполнены.
Мы считаем серьезным достижение утверждение расчетно-нормативных затрат на содержание ТОФК, но анализ бюджетных заявок показывает все еще существующий дисбаланс между объемом выполняемой работы и объемами бюджетных ассигнований.
Поэтому наша задача доработать наши инструменты таким образом, чтобы в основе распределения бюджетных ассигнований лежала нагрузка, причем нормативная нагрузка по выполнении задач и функций ФК.
Принципиальная схема такого алгоритма приведена на слайде №33.
Нагрузка из СПТО позволяет определить оптимальную Численность, которая в свою очередь является ключевым фактором определения Материальных ресурсов, необходимых для организации рабочих мест, для приобретения которых необходимы финансовые средства, а также численность является основным элементом определения финансовых ресурсов на оплату их труда.
11. Последним направлением Плана является «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ».
Основополагающим документом новой системы является Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе, установившее основные цели, принципы, требования и структуру внутреннего контроля и внутреннего аудита.
В июне 2011 года утверждены Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности. Они четко установили общие правила, требования и процедуры осуществления контрольных и аудиторских мероприятий.
На основании Стандартов разработана обязательная для исполнения Типовая программа проверки деятельности территориального органа Федерального казначейства, охватывающая абсолютно все направления его деятельности.
В ноябре 2011 г. утвержден Перечень возможных (основных) нарушений.
Кроме этого, приведено в полное соответствие с действующей в Казначействе России ведомственной нормативной базой прикладное программное обеспечение «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства».
В 2012 Проект разработанного еще в 2011 году Стандарта внутреннего контроля в ФК, который регламентирует все процессы и операции внутреннего контроля будет апробирован на 3 пилотных объектах: Межрегиональном операционном управлении; управлениях Федерального казначейства по Нижегородской и Тамбовской областям.
Кроме этого в этом году мы будем разрабатывать принципиально новые правила проведения контрольных мероприятий ТОФК, которые будут заключаться в двух-этапности проверки: первый этап камеральная с использованием баз АСФК и АКСИОК в ЦАФК; и второй этап - это выездное мероприятие, которое будет осуществляться меньшей группой проверяющих и в течении меньшего промежутка времени.
Одновременно, принято решение о внесение изменений в организацию работ по рассмотрению результатов контрольных мероприятий в центральном аппарате Федерального казначейства. Отныне информация Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности будет представляться не только членам Контрольного совета, но и всем членам Коллегии Федерального казначейства, а всех «отличившихся» руководителей будем приглашать на заседания Коллегии для поощрения и передачи опыта, либо дачи объяснений по фактам недобросовестного выполнения возложенных полномочий.
Также значительное место было уделено повышению эффективности деятельности контрольной работы за счет формирования необходимого кадрового потенциала, совершенствования механизмов распространения успешного опыта.
Так, в октябре-ноябре 2011 г. утверждены Правила профессиональной этики федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, осуществляющих контрольные и аудиторские мероприятия, Положение о Всероссийских конкурсах на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах, а также на звания «Лучшее контрольно-аудиторское подразделение Казначейства России» и «Лучший внутренний аудитор Казначейства России».
Проведение указанных конкурсов по итогам 2011 года запланировано на начало 2012 года.
12. Уважаемые коллеги реализация мероприятий Плана, о которых я Вам рассказал позволила получить экономический эффект в размере 453млн.708 тыс. 100 рублей.
В этом году мы продолжим работу по всем направлениям и нет никаких сомнений в Нашем успехе.
Выступление закончено. Спасибо за внимание.
