Ведомственная целевая программа
«Организация деятельности дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы»
Наименование СБП | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
Наименование ВЦП | Организация деятельности дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы |
Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск | Модернизация системы образования, обеспечивающая сохранение и развитие человеческих ресурсов в условиях становления инновационного кластера Томской агломерации |
Паспорт ВЦП
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | ||||
Наименование | Единица измерения | Очередной финансовый 2013 год | Плановый 2014 год | Плановый 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Задача СБП - цель ВЦП Создание условий функционирования дошкольных образовательных учреждений | ||||
Задача 1 ВЦП: обеспечение предоставления качественного дошкольного образования | ||||
Рост доли выпускников дошкольных образовательных учреждений, успешно освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 95 | 95,5 | 96 |
Повышение степени удовлетворённости родителей воспитанников МБДОУ работой дошкольных образовательных учреждений | % | 60 | 65 | 70 |
Задача 2 ВЦП: обеспечение условий доступности дошкольного образования | ||||
Увеличение численности детей от 1 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием к количеству потенциальных получателей услуг | % | 76 | 77 | 80 |
Задача 3 ВЦП: обновление материально – технической базы дошкольных образовательных учреждений | ||||
Материально – техническое обеспечение | % | 100 | 100 | 100 |
Сроки и расходы на ВЦП
Сроки реализации ВЦП | Очередной финансовый год (2013) | Плановый год 1 (2014) | Плановый год 2 (2015) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Реализация программы рассчитана на годы | Х | Х | Х |
Объем расходов бюджета ЗАТО Северск
на реализацию ВЦП
Коды бюджетной | Очередной финансовый год (2013) Тыс. руб. | Плановый год 1 (2014) Тыс. руб. | Плановый год 2 (2015) Тыс. руб | ||
раздел, | целевая | вид | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0701 | 4200000 | 611 | 59 | 05 | 47 |
0701 | 4200000 | 612 | 12342,01 | ||
Итого | 60 | 05 | 47 |
Наименование СБП | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
Наименование ВЦП | Организация деятельности дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы |
Характеристика проблемы и цели СБП, на решение
или реализацию которых направлена ВЦП
Характеристика состояния | Система дошкольного образования ЗАТО Северск включает в себя: 1. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее - МБДОУ), всего 33 учреждения, из них: - центр развития ребенка - детский сад - 6; - детский сад общеразвивающего вида - 6; - детский сад комбинированного вида - 13; - детский сад присмотра и оздоровления - 4; - детский сад компенсирующего вида - 5; - детский сад - 11. В 2013 году среднегодовое количество детей – 5721, в 2014 году - 5791 ребенок, в 2015 году – 5791 ребенок. Осуществляется поэтапный переход дошкольных учреждений на федеральные государственные требования, устанавливающие нормы и положения, обязательные при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Результатами освоения основной общеобразовательной программы являются физические, личностные и интеллектуальные качества ребенка. В МБДОУ выстраивается система их мониторинга. Видовая структура системы дошкольного образования в целом достаточна для удовлетворения запросов и потребностей детей и их родителей. Численность детей, нуждающихся в определении в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Северск, по состоянию на 01.01.2012 составляет 1996 детей в возрасте от 0 до 7 лет. С 2011 года в ЗАТО Северск реализуется целевая программ «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск» на 2годы. С 01.01.2012 по 01.07.2012 открыто дополнительно 380 мест. Обеспеченность детей от 1 года до 7 лет местами в детских садах в 2011 году составила 76 %. |
Описание проблем ВЦП | Переход на федеральные государственные требования обострил проблемы кадрового обеспечения, материально – технического оснащения МБДОУ. Нехватка педагогических работников, слабый приток молодых специалистов, отсутствие финансирования в достаточном объеме негативно влияют на качество дошкольного образования, требуют изменений в существующей системе. Из-за недостаточного выделения средств на текущий ремонт материально-техническая база МДОУ устаревает и приходит в негодность. В настоящее время более 80% зданий МДОУ (20 учреждений) нуждаются в текущем ремонте; имеющаяся материально-техническая база системы дошкольного образования нуждается в серьезном обновлении. Необходимо повышение статуса воспитателя детского сада, его профессиональной педагогической компетентности, своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов зданий детских садов, оснащение МБДОУ современным техническим и игровым оборудованием. |
Описание цели ВЦП | Создание условий функционирования дошкольных образовательных учреждений. Программа направлена на повышение доступности и качества дошкольного образования. Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в качественном дошкольном образовании. |
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1. Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования. 2. Обеспечение условий доступности дошкольного образования. 3. Обновление материально – технической базы дошкольных образовательных учреждений. |
Описание показателей ВЦП и методик
их расчета и/или получения
Наименование задач, цели | Наименование показателей | Описание методик |
Создание условий функционирования дошкольных образовательных учреждений | ||
Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования | Доля выпускников дошкольных образовательных учреждений, успешно освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования (В) | В1/ В2 х 100% = В, где В1 – количество выпускников дошкольных образовательных учреждений, успешно освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, В2 – общее количество выпускников дошкольных образовательных учреждений в ЗАТО Северск |
Доля родителей, удовлетворённых работой дошкольных образовательных учреждений (Р) | Р1/ Р2 х 100% = Р, где Р1 – количество родителей, удовлетворённых работой дошкольных образовательных учреждений, Р2 – общее количество родителей воспитанников МБДОУ, участвующих в анкетировании | |
Обеспечение условий доступности дошкольного образования | Соотношение количества детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием к количеству потенциальных получателей услуг в ЗАТО Северск (С) | С1/С2 х 100% = С, где С1 – количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в ЗАТО Северск, С2 – общее количество детей потенциальных получателей образовательных услуг, проживающих на территории ЗАТО Северск |
Обновление материально – технической базы дошкольных образовательных учреждений | Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к материально – техническому обеспечению (Д) | Д1/Д2 х 100% = Д, где Д1 – количество дошкольных учреждений, соответствующих требованиям к материально – техническому обеспечению на основании самоанализа, Д2 – общее количество дошкольных учреждений ЗАТО Северск |
Порядок управления ВЦП
(описание механизма ее реализации), формы и порядок
осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и
порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за | – начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск, – председатель Комитета развития образования, мониторинга, защиты прав детей, опеки и попечительства, – начальник финансово-экономического отдела | ||
Порядок организации | - контроль за исполнением ВЦП; - подготовка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на мероприятия по программе на очередной финансовый год; -мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств; - подведение итогов реализации ВЦП | ||
Ответственный за | – начальник отдела развития образования и мониторинга Комитета развития образования, мониторинга, защиты прав детей, опеки и попечительства Управления образования Администрации ЗАТО Северск, – главный специалист финансово – экономического отдела Управления образования Администрации ЗАТО Северск, | ||
Сроки текущего | По кварталам, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Сроки формирования | До 20 января года, следующего за отчетным |
Порядок установления | По утвержденным формам | Порядок | По утвержденным формам |
Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточность финансового обеспечения | Оценка риска |
Внешние риски реализации ВЦП | Возникновение форс – мажорных обстоятельств (чрезвычайные ситуации, внеплановая поломка оборудования и т. д.). Недостаток бюджетного финансирования. | Оценка риска |
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не просматриваются | Описание сопоставления косвенных последствий с прямыми результатами реализации ВЦП |
Методика оценки экономической и общественной
эффективности реализации ВЦП и по возможности
плановое значение экономической и общественной
эффективности реализации ВЦП
Показатели общественной | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | Доля населения положительно оценивающего уровень дошкольного образования в общей численности населения ЗАТО Северск | Ведомственная статистика |
Показатели экономической | Объем финансирования в расчете на 1 воспитанника | Объем финансирования к количеству воспитанников | Ведомственная статистика |
Ведомственная целевая программа считается выполненной при условии целевого эффективного использования выделенных средств и достижения ожидаемых результатов.
Наименование СБП | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
Наименование ВЦП | организация деятельности дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы |
Код ВЦП |
Мероприятия ВЦП
№ п п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответст-венный испол- нитель | Органи-зация, ответст-венная за | Перечень органи- заций, участвую-щих в | Код эконо-мичес-кой клас-сификации | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации | ||||||
очеред - ной фи-нансо-вый год (2013) | плано-вый год 1 | плано - вый год 2 | наи - мено-вание пока-зате-ля | значе - | зна-че - ние - пла-новый год 1 (2014) | зна- че - ние - пла - новый год 2 (2015) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Предоставле-ние дошкольного образования | Организация образовательного процесса и создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений. | с 01.01. 2013 | по 31.12. 2015 | Дубовицкая Юлия Валерьевна, начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск | Управление образования Администра-ции ЗАТО Северск | МБДОУ, согласно приказу Управления образования Администра-ции ЗАТО Северск от 01.01.2001 № 06 «О предоставлении в 2013 году учреждениям, в отношении которых Управление образования является учредителем, субсидий на иные цели» | 211-340 | 59 | 05 | 47 | дети | 5721 | 5791 | 5791 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | Прочие мероприятия | Приобретение новогодних подарков для воспитанников; осуществление текущего ремонта и приобретение оборудования для открытия дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях | с 01.01. 2013 | по 31.12. 2013 | Дубовицкая Юлия Валерьевна, начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск | Управление образования Администра-ции ЗАТО Северск | МБДОУ, согласно приказу Управления образования Администра-ции ЗАТО Северск от 01.01.2001 № 06 «О предоставлении в 2013 году учреждениям, в отношении которых Управление образования является учредителем, субсидий на иные цели» | 290; 225, 310 | 861,01 11481,00 | 0 0 | 0 0 | шт.; учреждений | 5721 4 | 0 0 | 0 0 |
Форма 5
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
Руководитель СБП
«____» ____________ ______ г. № ____
ОТЧЕТ
о реализации ВЦП СБП
____________________________
(наименование ВЦП)
____________________________
(наименование СБП)
№пп | Характеристика ВЦП (краткое описание) | ||||
1 | Цели и задачи ВЦП | Указать наименование цели изадач ВЦП | |||
2 | Под - раздел, раздел | Целеваястатья | Вид расходов | ||
3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
в том числе | |||||
очередной финансовый год (№) | |||||
плановый год 1 (№ + 1) | |||||
плановый год 2 (№ + 2) | |||||
4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
Показанаименование и единица измерения): | |||||
до реализации программы | |||||
очередной финансовый год (№) | |||||
плановый год 1 (№ + 1) | |||||
плановый год 2 (№ + 2) | |||||
Целевое значение | |||||
Показанаименование и единица измерения): | |||||
до реализации программы | |||||
очередной финансовый год (№) | |||||
плановый год 1 (№ + 1) | |||||
плановый год 2 (№ + 2) | |||||
Целевое значение | |||||
5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
