Утверждаю
Ректор ИвГУ___________________
«_____»____________2012 г.
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (МАТРИЦА) ДОСТУПА
к персональным данным ИвГУ
1. Список работников, имеющих доступ к персональным данным
1.1. К персональным данным работников ИвГУ, обрабатываемых неавтоматизированным способом, для выполнения своих должностных обязанностей имеют доступ все работники бухгалтерии, управления кадрами, руководители и уполномоченные работники структурных подразделений.
1.2. К персональным данным граждан, обратившихся в ИвГУ с заявлением, обрабатываемых неавтоматизированным способом, для выполнения своих должностных обязанностей имеют доступ все уполномоченные работники ИвГУ. Каждый работник и обучающийся ИвГУ имеет доступ к своим персональным данным.
1.3. Ответственность за работу с бумажными носителями персональных данных обратившихся граждан несут следующие работники:
- начальник управления кадрами .
2.Пользователи информационных систем персональных данных
№ | ФИО | Должность | Подразделение | Наименование рабочих станций, к работе на которых допущен пользователь | Группа, в которую входит сотрудник |
1. | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | АРМ «belyakova. dct. local» | Пользователи ИСПДн «Сотрудники» | |
2. | АРМ «Sorokina. dct. local» | ||||
3. | Управление кадрами | АРМ «Melnikova. NEW. dct. local» | Пользователи ИСПДн «Сотрудники» | ||
4. | Ответственный секретарь | Приёмная комиссия ИвГУ | Все АРМ | Системные администраторы Ответственный за организацию обработки ПДн |
3.Информационные объекты доступа
№ | Наименование средства (системы ресурса) | Назначение средства | Носители информации |
1. | АС «1С: Предприятие» | Информационная система обработки персональных данных сотрудников | НЖМД АРМ «belyakova. dct. local» НЖМД АРМ «Sorokina. dct. local» |
2. | АС «Парус» | НЖМД АРМ «belyakova. dct. local» | |
3. | АС «СБИС++» | ||
4. | АС «Документы ПУ 5» | ||
5. | АС «Налогоплательщик ЮР» | ||
6. | АС «НДФЛ» | ||
7. | АС «МИнБ» | ||
8. | MS Office 2010 | НЖМД АРМ «belyakova. dct. local» НЖМД АРМ «Sorokina. dct. local» НЖМД АРМ «Melnikova. NEW. dct. local» |
4.Технические объекты доступа
№ | Наименование средства (системы ресурса) | Назначение средства | Носители информации |
1. | АРМ «belyakova. dct. local» | Обработка ПДн сотрудников | НЖМД АРМ «belyakova. dct. local» |
2. | НЖМД АРМ «Sorokina. dct. local» | НЖМД АРМ «Sorokina. dct. local» | |
3. | НЖМД АРМ «Melnikova. NEW. dct. local» | НЖМД АРМ «Melnikova. NEW. dct. local» |
5.Субъекты доступа
№ | Наименование группы | Описание группы (задачи группы) | Уровень доступа к ПДн | Разрешенные действия | Рабочие станции группы |
1. | Системные администраторы | Администрирование рабочих станций, сервера и прикладного программного обеспечения ИСПДн | - | - | Все АРМ |
2. | Пользователи ИСПДн «Сотрудники» | Обработка ПДн сотрудников | Пользователь | чтение запись модификация удаление передача печать | АРМ «belyakova. dct. local» АРМ «Sorokina. dct. local» АРМ «Melnikova. NEW. dct. local» |
3. | Ответственный за организацию обработки ПДн | Контроль выполнения организационных требований по безопасности, а так же правильного использования средств защиты | - | - | - |
6.Матрица доступа на сетевом уровне
1.4. ИСПДн состоит из одного сегмента, входящего в состав ЛВС Департамента.
7.Разрешительная система на уровне приложений
№ | Группы доступа | Наименование ресурса (информационной системы) | |||||||
АС[1] | АС[2] | АС[3] | АС[4] | АС[5] | АС[6] | АС[7] | АС[8] | ||
1. | Системные администраторы | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | Пользователи ИСПДн «Сотрудники» | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | + | +/- | +/- |
3. | Ответственный за организацию обработки ПДн | - | - | - | - | - | - | - | - |
[1] АС «1С: Предприятие»
[2] АС «Парус»
[3] АС «СБИС++»
[4] АС «Документы ПУ 5»
[5] АС «МИнБ»
[6] MS Office
[7] АС «Налогоплательщик ЮР»
[8] АС «НДФЛ»
