Ведомственная целевая программа «Организация отдыха детей в каникулярное время на гг.»

Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Организация отдыха детей в каникулярное время на гг.»

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Организация отдыха детей в каникулярное время на гг.»

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
Наименование программы	«Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012 – 2014 гг.» (далее – Программа)
Цели и задачи	Цель: -  организация каникулярного отдыха и социальной адаптации детей в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Города Томска. Задачи: -  обеспечение условий для оздоровления и отдыха детей; -  увеличение занятости детей в каникулярное время.
Целевые индикаторы и показатели	- эффективность использования существующей бюджетной сети детских лагерей, подведомственных УДМФКиС; - укомплектованность детьми в лагерях спортивной направленности; - фактическое количество сменомест; - фактическое количество отдохнувших детей.
Характеристика программных мероприятий	1. Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей, проводимых учреждениями дополнительного образования спортивной направленности. 2. Организация отдыха детей, обучающихся в спортивных школах, в каникулярное время.
Сроки реализации	2год
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам), руб.	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и составит 8 149 800, 00 рублей, в том числе: 2012 г. - 2 716 600,00 руб. 2013 г. - 2 716 600,00 руб. 2014 г. - 2 716 600,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- занятость детей в каникулярное время; - повышение уровня охвата организованными формами отдыха

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы

В ведомственном подчинении отрасли «Образование» города Томска работают 20 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и 1 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Численность занимающихся в учреждениях составляет 9999 человек.

Деятельность управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска направлена на то, чтобы воспитательное пространство летнего отдыха стало логическим продолжением деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля в течение учебного года.

Учитывая физкультурно-спортивную направленность деятельности подведомственных учреждений, отдых в лагерях с дневным пребыванием детей и в загородных лагерях необходим обучающимся как один из возможных видов деятельности и освоения программы. Спектр возможностей летнего детского отдыха в г. Томске достаточно широк: лагеря с дневным пребыванием на базе спортивных школ и загородные оздоровительно-образовательные лагеря, туристские походы.

Ежегодно оздоровительные лагеря с дневным пребыванием открываются практически во всех учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности. В 2011 году в лагерях с дневным пребыванием был оздоровлен 1021 ребенок на базе 13 спортивных школ.

Кроме этого 308 обучающихся спортивных школ отдохнули летом 2011 года в семи загородных образовательно-оздоровительных лагерях.

Так же в подведомственном учреждении управления МБОУ ДОД ДЮСШ ВК «УСЦ» им. В.А. Шевелева находится детский оздоровительно-образовательный лагерь «Рубин». Лагерь функционирует в летний период и проводит 3 смены. В одну смену лагерь может принять от 112 до 117 детей.

Управлением проводится активная работа по трудоустройству несовершеннолетних подростков в летний период. В 2011 году 131 подросток был трудоустроен на основании договоров с учреждениями и городским Центром занятости населения на базе 10 спортивных школ.

С целью развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, поддержки педагогических инноваций в организации каникулярного отдыха планируется проведение смотра-конкурса деятельности образовательных учреждений спортивной направленности по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

В сложившейся ситуации организация отдыха и занятости детей Города Томска требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развитию их творческих способностей, обеспечению временной занятости подростков, желающих работать.

В целях стабилизации и дальнейшего развития системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Томске, оказания помощи семьям и детям, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, разработана ведомственная целевая программа «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2012 – 2014 гг.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы

Цель:

-  Организация каникулярного отдыха и социальная адаптация детей в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Города Томска.

Задачи:

-  Обеспечение условий для оздоровления и отдыха детей;

-  Увеличение занятости детей в каникулярное время.

Раздел 3. Ожидаемый результат реализации программы и целевые индикаторы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим целевым индикаторам и показателям:

Индикатор	Методика расчета	Единица измерения	Возможное значение	2012 год	2013 год	2014 год
Эффективность использования существующей бюджетной сети детских лагерей, подведомственных УДМФКиС	Общее кол-во детодней за весь период/ плановое количество в 1 смену	Коэффициент оборота места	не менее 2,8	не менее 2,8	не менее 2,8	не менее 2,8
Укомплектованность детьми в лагерях спортивной направленности	Количество отдохнувших детей /количество сменомест	%	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Фактическое количество сменомест		шт.	351	351	351	351
Фактическое количество отдохнувших детей		чел.	351	351	351	351

Реализация ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2гг. позволит обеспечить:

- занятость детей, обучающихся в спортивных школах, в летний период и повысить уровень охвата организованными формами отдыха обучающихся;

- эффективное использование ДООЛ «Рубин».

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

1.Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей, проводимых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей спортивного профиля, включает в себя:

1.1. Материально-техническое функционирование загородных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, в том числе:

×  оплата коммунальных расходов загородных лагерей;

×  приобретение мягкого инвентаря, хозяйственные расходы, прочие расходы;

×  приобретение медикаментов;

×  организация питания детей, отдыхающих в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, находящихся в туристских походах (2012 – 2014), в т. ч.

- размещение муниципального заказа для определения исполнителей организации питания в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

- организация питания в загородных лагерях, туристских походах;

- организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием.

1.2. Организационные мероприятия по подготовке руководящих и педагогических кадров для загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием (2012 – 2014), в том числе проведение совещаний, обучающих семинаров по вопросам охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению санитарных правил, финансовым вопросам.

2.Осуществление мероприятий по организации отдыха детей, обучающихся в спортивных школах, в каникулярное время включает в себя:

2.1. Организация спортивных и физкультурных мероприятий (соревнования, праздники, турниры и др.);

2.2. Организация досуга (конкурсы, походы в бассейн, кино, театры и др.).

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Общий объём финансирования программы составляет:

2012 г. - 2 716 600,00 руб.

2013 г. - 2 716 600,00 руб.

2014 г. - 2 716 600,00 руб.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск».

Раздел 5. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 2012 – 2014 годы.

Раздел 6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Реализация мероприятий, предложенных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

-  улучшение условий проживания детей и лиц, занятых в организации отдыха детей в каникулярное время, в зданиях и сооружениях детских оздоровительно – образовательных лагерях;

-  выполнение требований Управления государственной пожарной службы и Роспотребнадзора;

-  удовлетворение потребностей детей, подростков в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличении числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-  развитие творческого потенциала детей и подростков;

-  формирование у детей и подростков приоритета здорового образа жизни человека, нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма.

Внешними рисками реализации Программы являются форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, эпидемии и т. п.).

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Раздел 8. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей, последующего анализа результатов и внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий.

№ п/п	Индикатор	Методика расчета оценки эффективности	Оценка эффективности
Высокий уровень эффективности	Достаточный уровень эффективности	Низкий уровень эффективности
1	Эффективное использование существующей сети детских оздоровительных лагерей муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Общее кол-во оздоровленных детей / (кол-во мест * количество сезонов), где i – номер лагеря, n – кол-во лагерей	100% – 95%	95 % - 85 %	Менее 85 %

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания, установленным нормативным правовым актом муниципального образования «Город Томск».

Программы реализуются за счет средств муниципального образования «Город Томск». Объем финансирования всей программы составляет 8 149,8 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 2 716 600,00 руб.

2013 г. - 2 716 600,00 руб.

2014 г. - 2 716 600,00 руб.

Раздел 10. Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования «Город Томск», выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, которое в установленном порядке информирует администрацию Города Томска о результатах ее выполнения.