Выполнение основных прогнозных показателей по Ярскому району Удмуртской Республики за 2012г

Выполнение основных прогнозных показателей по Ярскому району Удмуртской Республики за 2012г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2012г	Факт 2012г	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
Демографические показатели
1	Среднегодовая численность населения	чел	17800	14935	83,9
2	Уровень рождаемости	на 1000 чел. населения	12,9	11,4	88,4
3	Уровень смертности	на 1000 чел. населения	15,7	17,7	112,7
4	Естественный прирост населения (убыль)	на 1000 чел. населения	- 2,8	- 6,3	225,0
5	Миграционный прирост	на 1000 чел. населения	- 9	-25	277,8
Здравоохранение
6	Младенческая смертность	на 1000 родившихся живыми	7,6	17,5	230,3	Врожденная патология
7	Первичная заболеваемость населения	на 1000 населения	916,4	944,9	103,1	Увеличение за счет острых респираторных заболеваний и ряда социально значимых заболеваний
8	Затраты на 1 жителя из всех источников финансирования здравоохранения	руб.	3257,0	4392,4	134,9	Увеличение заработной платы в бюджетной сфере. Сокращение общей численности населения
9	Скорая медицинская помощь	число вызовов на 1 человека	0,318	0,422	132,7	Увеличение числа хронических больных
10	Стационарная медицинская помощь	койко-дни	2,4	2,4	-
11	Амбулаторно-поликлиническая помощь	посещений на 1 жителя	6,676	6,790	101,7
12	Стационарозамещающая помощь	дней пребывания на 1 жителя	0,270	0,219	81,1	Связано с тем, что население из отдаленных деревень не имеет возможности пролечиваться
13	Уровень госпитализации	на 1000 человек населения	171	175	102,3
14	Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью	%	34	34,7	102,0
15	Доля врачебных посещений на дому	%	25	7,7	30,8	Не укомплектованность кадрами
16	Доля профилактических и патронажных посещений к детям на дому	%	27	12,8	47,4
17	Доля экстренных госпитализаций	%	10	19,3	193,0	Увеличение в связи с сокращением коечного фонда
18	Доля больных туберкулезом, выявленных в поздних стадиях заболеваний	%	4	17,4	435,0	Обращение пациентов на поздней стадии заболевания
Образование
19	Количество образовательных учреждений по типам:
- дошкольные образовательные учреждения	шт.	13	11	84,6	В связи с уменьшением численности детей ликвидированы 2 учреждения: МДОУ Зюинский д/с и Никольский д/с
- общеобразовательные дневные школы	шт.	16	13	81,3	В целях повышения качества образования, создания современных условий обучения, а также в связи с уменьшением численности детей ликвидированы 3 учреждения: МОУ Юрская ООШ, Бозинская ООШ, Байдалинская ООШ
- специальные (коррекционные) образовательные учреждения	шт.	1	1	100
- учреждения дополнительного образования	шт.	2	1	100
20	Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях по типам:
- в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	641	638	99,5
- в общеобразовательных дневных школах	чел.	1762	1660	94,2	В связи со снижением рождаемости и миграцией населения, численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях уменьшилась
- в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	чел.	74	54	73,0	Снижение произошло по причине снижения числа поступивших детей, имеющих заключение ПМПК для обучения в школе VIII вида. Часть детей-сирот из данного учреждения направлена в детские дома.
- в учреждениях дополнительного образования	чел.	1550	1374	88,6	В связи со снижением рождаемости и миграцией населения, численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях уменьшилась
21	Количество обучающихся в первую смену к общему числу учащихся в дневных учреждениях общего образования	%	92,9	91,8	98,8	Снизилась численность обучающихся в первую смену, т. к. проектная мощность МБОУ Ярская СОШ №2 не позволяет разместить всех обучающихся в первую смену
22	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности от 3 до 7 лет	%	60,8	81	133,2	Увеличение охвата детей произошло за счет открытия групп кратковременного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях и групп надомного образования дошкольников. Этими формами охвачено 47 дошкольников.
23	Средняя наполняемость классов по району, всего:	чел.	13	12,3	94,6	Снижение наполняемости классов из-за уменьшения численности обучающихся
в т. ч.:
- в городских поселениях	чел.	22,0	-	-	Статус городского населенного пункта п. Яр изменен на сельский (основание: Постановление Государственного Совета УР , от 01.01.2001 г.).
- в сельских поселениях	чел.	9,3	12,3	132,3	Увеличение показателя связано с тем, что статус городского населенного пункта п. Яр изменен на сельский (основание: Постановление Государственного Совета УР , от 01.01.2001 г.).
24	Затраты на содержание одного ребенка:
- дошкольное образование	тыс. руб.	83500	71140	85,2	Затраты были запланированы с учетом содержания ликвидированных учреждений.
- школы	тыс. руб	86800	77614	89,4	Затраты были запланированы с учетом содержания ликвидированных учреждений.
25	Процент успешности обучения выпускников 9 и 11 классов	%	100	98,1	98,1	Снижение произошло, т. к. из общего числа выпускников 9 и 11 классов 5 человек не смогли успешно пройти государственную итоговую аттестацию.
26	Удельный вес педагогическиз работников общнобразовательных учреждений с высшим образованием:
- в школах	%	89	86,3	97,0	Снижение произошло по причине ликвидации учреждений, в которых имелись педагоги с высшим образованием и приходом молодых специалистов со средним специальным образованием
- в дошкольных учреждениях	%	50	61,4	122,8	Увеличение произошло в связи с приходом в дошкольные образовательные учреждения молодых специалистов с высшим образованием и повышением уровня образования педагогов в форме заочного обучения
27	Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа школьников)	%	99,5	93	93,5	Снижение охвата библиотечным обслуживанием произошло по причине снижения числа посещений библиотек
28	Читаемость школьного библиотечного фонда	единиц	26	26	100
29	Число посещений библиотек на 1 тыс. школьников	чел.	36000	27000	75,0	Снижение опказателя по причине устарелости фонда библиотек и недостаточного поступления художественной литературы, периодических изданий.
30	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
- работников муниципальных дошкольных учреждений	тыс. руб	7730	8550	110,6	Увеличение заработной платы на 37,7% и прочих работников на 6%.
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс. руб	11900	14821	124,5	Увеличение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений
- прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб	8270	8453	102,2	Увеличение заработной платы с 01.г. на 5% и руководящим работникам с 01.г. на 20%.
31	Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	%	59,6	67,4	113,1	Увеличение произошло в связи с тем, что 1 ребенок может заниматься в 2 и более детских объединениях одновременно.
32	Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг	%	100	100	-
33	Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные услуги	%	62,8	70,0	111,5	Открыты группы кратковременного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях и группы надомного образования дошкольников
34	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ	%	58,3	93,1	159,7	Увеличение произошло, т. к. с 2009 года ЕГЭ перешло в штатный режим. До этого времени была альтернатива сдачи ЕГЭ – сдача в традиционной форме.
35	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на:
- нормативное подушевое финансирование	%	100	100	-
- новую систему оплату труда	%	100	100	-
36	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100	100	-
37	Численность учащихся, приходящихся:
	- на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего	чел.	3,6	3,8	105,5	Уменьшение численности работников в общеобразовательных учреждениях привело к увеличению данного показателя
	в т. ч.:
	на одного учителя	чел.	8,1	7,7	95,1	Снижение произошло в связи с тем, что 68 учителей в районе – пенсионеры, работающие на неполую ставку.
	- на одного прочего работающего, работающего в муниципальных образовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)	чел.	7,0	7,5	107,1	Уменьшение численности работников в общеобразовательных учреждениях привело к увеличению данного показателя
Доходы населения
38	Денежные доходы на душу населения в среднем за период	руб.	4269,7	8688,96	203,5	Индексация пенсий, увеличение заработной платы
39	Средняя заработная плата на одного работника (в среднем за период)	руб.	9703,8	12598	129,8	Увеличение показателя во многом определено повышением зарплат в сферах здравоохранения, социальных услуг, образовании.
40	Наличие задолженности по заработной плате	тыс. руб.	0	0	-
Развитие рынка труда и занятости населения
41	Численность безработных, зарегистрированных на конец года	чел.	370	170	46,0	Реализация мероприятий «Программы содействия занятости населения Ярского района на 2012 год», утвержденной Управлением государственной службы занятости населения УР. Реализация «Ведомственной целевой прогаммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в УР, на 2012 год»
42	Уровень регистрируемой безработицы	в % от экономически активного населения	3,4	1,6	47,1
Охрана труда
42	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты)	чел.	6,3	3,1	49,2	Соблюдение охраны труда
43	Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести)	чел.	20,0	24,3	121,5	Увеличение общего числа дней нетрудоспособности
44	Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего	тыс. руб.	2300	1000	43,5	Низкий уровень финансирования мероприятий по охране труда и мероприятий по созданию безопасных условий труда
Социальная поддержка населения
45	Выделено средств на оказание социальной поддержки населению за счет средств местного бюджета	тыс. руб.	203,0	294	144,8	Материальная помошь населению по распоряжению Правительства УР и Президента УР
46	Выделено средств в бюджете муниципального образования на адресную социальную помощь	%	-	0,06	-
47	Количество учреждений социального обслуживания населения	ед.	1	1	100
48	Численность граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании	%	102	75	75	В 2012 году произошло недовыполнение плана по численности граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании. Это связано с тем, что были организованы только 2 круглосуточные смены и одна дневная смена. В полном объеме были профинансированы только дневные смены, в связи с чем, было сокращено общее количество смен.
49	Численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов	чел.	1660	1503	90,5	Снижение численности данной категории граждан происходит по причине снижения общей численности населения
50	Трудоустройство инвалидов	чел.	38	15	35,5	Трудоустройство затруднено в связи с тем, что труд данной категории граждан не пользуется спросом у отечественных работодателей, несмотря на то, что на данное мероприятие выделялись субсидии, определенные постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000; постановлением Правительства УР от 01.01.2001г. № 66; постановлением Правительства УР от 01.01.2001г. №7 (ред. от 01.01.2001 г.).
51	Направлено на укрепление материально-технической базы, в т. ч. на приобретение оборудования из различных источников	тыс. руб.	170,0	166,2	97,8
Культура
52	Численность работников культуры на 1 тыс. жителей	чел.	8	19	237,5	Значительное увеличение показателя связано с сокращением общей численности населения
53	Руководители и специалисты, имеющие высшее и средне-специальное образование	%	92	92	100,0
54	Повышение квалификации	чел.	14	12	85,7	Сокращение штатных единиц в связи с закрытием учреждений культуры
55	Расходы бюджета на культуру в расчёте на 1 жителя, руб./год	руб./год	1465	2114	144,3	Увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, с одновременным сокращением общей численности населения
56	Расходы на 1 жителя на посещение платных мероприятий	руб./год	78	109	139,7	Увеличение стоимости мероприятия с одновременным сокращением общей численности населения
57	Всего учреждений	кол-во	47	43	91,5	Закрылись 4 объекта культуры (Байдалинская библиотека, Байдалинский клуб, Бозинская библиотека, Кузьминский сельский клуб)
58	Здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии	%	0	8	-	Отсутствие финансирования для ремонта
59	Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа населения)	%	67	75	111,9	Сокращение общей численности населения
60	Число посещений музеев на 1 тыс. населения	чел.	155	182	117,4	Открытие туристического маршрута по историческим местам Ярского района. Сокращение общей численности населения
61	Экскурсионное обслуживание (от общего числа населения)	%	15,5	0,4	2,6	Экскурсионное обслуживание населения в отчетном году проводилось только сотрудниками музея. В связи с реорганизацией МБУ «Ярский культурно-спортивный комплекс», функция сферы развития культуры и туризма будет включена в экскурсионное обслуживание населения
62	Среднее число клубных формирований на 1 учреждение	кол-во	6,6	7	106,1	Сокращение учреждений культуры
63	Занятость населения любительским художественным творчеством (от дееспособного населения)	%	18	18	100,0
64	Мероприятий, всего	кол-во	2480	2440	98,4	Снижение количества платных мероприятий
в т. ч.:
- платные	кол-во	1100	1030	93,6	Низкая платежеспособность населения
65	Занятость населения эстетическим воспитанием через ДШИ (от 7 до 15 лет)	%	11,4	15,27	133,9	Увеличение спроса
66	Объём средств, направленных на сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	руб./объект	-	40000	-	Пошив удмуртских национальных костюмов (Озеркинский ЦСДК)
Молодежная политика
67	Количество трудоустроенных подростков (в т. ч. и временное трудоустройство)	чел.	170	209	122,9	В составе обратившихся за содействием в трудоустройстве за последний год прослеживается динамика увеличения данной категории граждан.
68	Количество подростков и молодежи в детских и молодежных общественных объединениях	чел.	450	304	67,6	Сокращение общей численности населения
69	Количество молодых семей молодых людей, получивших консультации в службах и клубах «Молодая семья»	чел.	290	-	-	Отсутствие специалиста
70	Число зарегистрированных преступлений	на 10 тыс. человек	250	211	84,4	Уменьшение за счёт снижения совершения категории преступлений: тяжких и особо тяжких
71	Удельный вес подростковой преступности	%	4,3	11,1	258,1	Рост произошёл из-за отсутствия государственной системы комплексного подхода к организации профилактических мероприятий, отсутствие жёстких государственных мер профилактического воздействия в отношении несовершеннолетних и их родителей
72	Удельный вес преступлений совершаемых в быту	%	13,0	18,9	145,4	Рост за счёт инициативного выявления преступлений профилактической направленности совершаемых на семейно-бытовой почве
73	Удельный вес преступлений совершаемых в состоянии алкогольного опъянения	%	28	27,7	98,9	Уделяется большое внимание профилактической работе по недопущению роста « пьяной» преступности. На 2,2% пресечено больше административных протоколов за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
74	Удельный вес преступлений совершаемых в общественных местах и на улице	%	4,5	7,6	168,9	Необходимо принятие дополнительных мер, направленных на профилактику правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Недостаточная оснащенность видеокамерами наружного наблюдения, которые позволили бы контролировать ситуацию в общественных местах, в том числе при проведении различных массовых акций, оперативно реагировать на ее изменения
75	Расходы консолидированного бюджета на правоохранительную деятельность: - всего (бюджет МО)	тыс. руб.	200	39,9	20,0	При составлении Программы социально – экономического развития «Ярского район» на г. г. учитвались затраты на ГИБДД. В связи с реформой МВД в 2011г, расходы снизились
Малое и среднее предпринимательство
76	Число микропредприятий и малых предприятий	ед.	35	33	94,3	Прекращение деятельности предприятий
в т. ч.:
- число микропредприятий (работающих от 1 до 15 чел.)	ед.	15	14	93,3
- число малых предприятий (работающих от 16 до 100 чел.)	ед.	20	19	95,0
77	Число средних предприятий (работающих от 101 до 250 чел.)	ед.	5	3	60,0	Прекратили деятельность Арта», Пудемский механический завод
78	Среднесписочная численность работников в субъектах малого и среднего предпринимательства,	чел.	1700	657	38,6	Сокращение общей численности населения
в т. ч.:
- на микропредприятиях	чел.	60	31	51,7
- на малых предприятиях	чел.	960	299	31,1
- на средних предприятиях	чел.	680	343	50,4
79	Число индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ),	чел.	237	197	83,1	В связи с изменением пенсионного законодательства, индивидуальные предприниматели прекращают свою деятельность
в т. ч.:
80	- число фермерских хозяйств	ед.	33	37	112,1
81	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом ПБОЮЛ и их наемных работников	%	60,0	30,6	51,0	Сокращение количества индивидуальных предпринимателей
82	Оборот организаций по совокупности микропредприятий, малых и средних предприятий	млн. руб.	306	216,8	70,8
83	Средства местного бюджета, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	33,0	20,0	60,6	В рамках Программы поддержки малого предпринимательства в Ярском районе на годы выделено: - 20 тыс. рублей из местного бюджета; - 100 тыс. рублей из федерального бюджета
Инвестиции
84	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	60,1	212,1	352,9	Капитальный ремонт поликлиники, ремонт дорог, газопровод, приобретение бани, мероприятия в рамках модернизации образования
Производственная сфера
85	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, в том числе по видам экономической деятельности:	тыс. руб.	154000	41304	26,8	Прекращение деятельности на предприятиях района
в т. ч.:
- Обрабатывающие производства (по полному кругу)	тыс. руб.	105100	33605	32,0
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (по полному кругу)	тыс. руб.	70000	7699	11,0
85.1	Общество с ограниченной ответственностью
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	3430	4389,5	127,9	Увеличение показателя в связи с увеличением объемов производства
Среднесписочная численность работников	чел.	45	39	86,7
Среднемесячная заработная плата	руб.	6440	5500	85,4
85.2	Общество с ограниченной ответственностью
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	7300	5532	75,8	В 2012 г. на предприятии осуществлялась замена оборудования, свободные оборотные средства вкладывались в модернизацию производства
Среднесписочная численность работников	чел.	30	16	53,3
Среднемесячная заработная плата	руб.	6000	5966,8	99,4
Важнейшая номенклатура (в натуральных показателях): - железобетонные изделия	тыс. куб. м.	1,2	1,1	91,7
85.3	Общество с ограниченной ответственностью "Энергия"
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	15000	4614,5	30,8	Снижение показателей обусловлено тем, что в 2011 году произошла реорганизация предприятия. Несколько видов услуг перешло в другую организацию.
Среднесписочная численность работников	чел.	58	10	17,2
Среднемесячная заработная плата	руб.	7000	6968	99,5
Важнейшая номенклатура (в натуральных показателях): - тепловая энергия	Гкал	5,1	5,4	105,9
85.4	Общество с ограниченной ответственностью льнозавод»
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	1907	4046	212,2	Увеличение показателя в связи с увеличением объемов производства
Среднесписочная численность работников	чел.	22	15	68,2
Среднемесячная заработная плата	руб.	5000	5433	108,7
Важнейшая номенклатура (в натуральных показателях): - Льноволокно	т	110	180	163,6
85.5	Ярское райПО
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	43419	59792	137,7	Увеличение за счет дополнительных направлений деятельности (реализация бытовой техники, отделочных материалов, мебели)
	Среднесписочная численность работников	чел.	270	291	107,8
	Важнейшая номенклатура (в натуральных показателях):					Наличие конкуренции (г. Глазов, п. Балезино, г. Ижевск), отсутствие изучения спроса покупателей на товары
	в т. ч.:
	- хлеб и хлебобулочные изделия	т	912,2	760,7	83,4
	- кондитерские изделия	т	72,8	56,4	77,4
	- колбасные изделия	т	43,4	31	71,4
	- безалкогольные напитки	тыс. дкл	15	11,5	76,7
	- рыба (копченая, соленая)	т	19,8	14,9	75,3
85.6	Редакция газеты «Сельская правда»
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	719,5	2524	350,8	Увеличение показателя в связи с увеличением объемов производства
Среднесписочная численность работников	чел.	12	12	100
Среднемесячная заработная плата	руб.	11495	12900	112,2
Важнейшая номенклатура (в натуральных показателях): - газеты	млн. экз.	0,17	0,29	170,6
85.7	Сельскохозяйственный производственный кооператив "Ярский"
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	6400	2711	42,3	Полный износ техники, механизмов. Значительная часть средств уходит на восстановление; Увеличение цен на ГСМ; Сырье низкого качества.
Среднесписочная численность работников	чел.	40	18	45,0
Среднемесячная заработная плата	руб.	4300	7172	166,8
Важнейшая номенклатура (в натуральных показателях): - деловая древесина - пиломатериал	тыс. куб. м. тыс. куб. м.	6,2 2	- 0,63	- 31,5
Сельское хозяйство
86	Валовый надой молока на 1 фуражную корову	кг/год	3700	3861	104,4	Увеличение заготовки кормов
87	Среднесуточный прирост живой массы	гр.	660	495	75,0	Низкое качество кормов, узкий рацион питания.
88	Урожайность зерновых культур	ц/га	16	13,3	83,1	По сравнению с 2011 годом урожайность увеличилась на 6,4%. Не выполнен прогнозный показатель из за того, что хозяйства не закупили минеральные удобрения в том объеме, в котором планировалось
89	Урожайность льноволокна	ц/га	8,7	12,1	139,1	Увеличение производства льнопродукции
90	Среднесписочная численность работающих	чел	900	526	58,4	Сокращение общей численности населения
91	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб	113000	149534	132,3	Увеличение закупочных цен на молоко
92	Чистая прибыль	тыс. руб.	7000	17303	247,2	Увеличение закупочных цен на молоко
93	Уровень рентабельности деятельности	%	6,2	11,5	185,5	Увеличение прибыли
94	Размер всех кредиторских обязательств	тыс. руб.	59000	41901	71,0	Увеличение объемов свободных денежных средств для расчетов с кредиторами
95	Доля кредиторских обязательств в выручке от реализации продукции, работ, услуг	%	52,2	28	53,6	Сокращение кредиторских обязательств
96	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб.	157	231,7	147,6	Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
97	Зерно (в весе после доработки), всего	тыс. т	11,27	12,3	109,1	Увеличение посевных площадей
в т. ч.:
- спк	тыс. т	10,4	7,54	72,5	Переход СПК в К(Ф)Х
- к(ф)х	тыс. т	0,87	4,76	547,1	Переход СПК в К(Ф)Х
98	Картофель, всего	тыс. т	13,3	10,35	77,8	Уменьшение посевных площадей
в т. ч.:
- спк	тыс. т	0,15	0,02	13,3	Переход СПК в К(Ф)Х
- к(ф)х	тыс. т	0,05	0,25	500,0	Переход СПК в К(Ф)Х
- лпх	тыс. т	13,1	10,3	78,6	Уменьшение посевных площадей
99	Овощи	тыс. т	4,845	0,907	18,7	Уменьшение посевных площадей
в т. ч.:
- к(ф)х	тыс. т	0,045	0,49	1088,9	Увеличение посевных площадей
- лпх	тыс. т	4,8	0,417	8,7	Уменьшение посевных площадей
100	Льноволокно	тыс. т	0,167	0,180	107,8	Увеличение урожайности продукции
в т. ч.:
- спк	тыс. т	0,167	0,180	107,8	Увеличение урожайности продукции
101	Мясо скота и птицы в живом весе	тыс. т	2,938	1,195	40,7	Сокращение поголовья молодняка КРС
в т. ч.:
- спк	тыс. т	0,7	0,5	70,1	Прекращение деятельности СПК «Мир»
- к(ф)х	тыс. т	0,138	0,273	197,8	Переход СПК в КФХ
- лпх	тыс. т	2,1	0,422	20,1	Значительное сокращение поголовья скота на откорме
102	Молоко	тыс. т	16,23	15,51	95,6	Сокращение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах
в т. ч.:
- спк	тыс. т	9,9	9,13	92,2	Прекращение деятельности СПК «Мир»
- к(ф)х	тыс. т	1,53	3,16	206,5	Переход СПК в КФХ
- лпх	тыс. т	4,8	3,22	67,1	Значительное сокращение поголовья коров
Потребительский рынок
103	Объем производства безалкогольных напитков	тыс. дал.	15	11,5	76,7	По причине низкого спроса
104	Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), всего	млн. руб.	715,0	815,0	114,0	Увеличение объемов продаж
в т. ч.:
- оборот розничной торговли	млн. руб.	678,0	770,6	113,6	Увеличение объемов продаж
- оборот общественного питания	млн. руб.	37,0	44,4	120,0	Увеличение объемов производства
В фактических ценах к предыдущему году	%	110,0	115,2	104,7	Увеличение объемов продаж
На 1 жителя	руб.	40168,0	54558,2	135,8	Увеличение объемов производства с одновременным сокращением общей численности населения
105	Поступление налоговых платежей по потребительскому рынку в местный бюджет по ЕНВД	тыс. руб.	1323,0	3061,0	231,4	В связи с прекращением деятельности, индивидуальные предприниматели погашают задолженность прошлых лет
Строительство
106	Ввод жилья	тыс. кв. м	3,4	3,4	100
107	Газификация квартир	ед.	288	56	19,4	Низкий уровень доходов населения
108	Ввод газовых сетей	км	25,7	23,2	90,2
109	Строительство дорог	км	0	0	-
110	Ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,0	4,73	-	Автомобильная дорога местного значения, подъезд к д. Кычино в Ярском районе
111	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,234	0,234	100,0	Выполнен ремонт участка дороги по ул. Советской в п. Яр.
Лесное хозяйство
112	Площадь земель лесного фонда	тыс. га	55041	55041	100
	Подразделение лесов по целевому назначению:
- защитные леса	тыс. га	35340	36719	103,9	В связи с лесоустройством КФХ «»
- эксплуатационные леса	тыс. га	19701	18322	93,0	В связи с лесоустройством КФХ «»
113	Покрытые лесной растительностью земли лесного фонда	тыс. га	51703	51457	99,6	В связи с лесоустройством КФХ «»
114	Лесистость	%	34	34	100
115	Не покрытые лесной растительностью земли лесного фонда, всего	тыс. га	1670	2078	124,4	В связи с лесоустройством КФХ «»
116	Финансирование мероприятий
	Охрана лесов от пожаров	тыс. руб.	304,5	41,6	13,7	По спецификации к Госконтракту
Защита лесов	тыс. руб.	177,1	64,5	36,4	По спецификации к Госконтракту
Воспроизводство лесов и лесоразведение	тыс. руб.	676,1	369,9	54,7	По спецификации к Госконтракту
в т. ч. лесовосстановление	тыс. руб.	85,5	157,4	184,1	По спецификации к Госконтракту
117	Общий объем финансирования лесного хозяйства, всего	млн. руб.	1252,7	476,0	38,0	По спецификации к Госконтракту
в т. ч.:
- средства федерального бюджета	млн. руб.	187,9	0,0	-	По спецификации к Госконтракту
- средства регионального бюджета	млн. руб.	1064,8	476,0	44,7	По спецификации к Госконтракту
Информатизация
118	Общие затраты на информационные и телекоммуникационные технологии	тыс. руб.	428,98	626,67	146,1	Увеличение автоматизированных рабочих мест, их обслуживание сторонними организациями. Переход на лицензионное ПО. Подключение структурных подразделений к сети Интернет. Покупка лицензионного программного обеспечения и компьютерной техники для бухгалтерии, компьютерных классов школ, ЦРБ»
в том числе: эксплуатационные расходы	тыс. руб.	164,06	337,36	205,6
капитальные расходы	тыс. руб.	264,92	289,31	106,2
119	Удельный вес компьютеров, объединенных в локальные вычислительные сети	%	75	90	120	Подключени рабочих мест к локальной сети
120	Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет	%	35	90	257,4	Администрации муниципальных образований (за исключением одной) и муниципальные учреждения подключены к сети Интернет
Земельные отношения
121	Доходы от аренды земли	тыс. руб.	280,0	1246,6	445,2	Увеличение арендуемых площадей. Проведение аукциона по продаже права аренды.
122	Доходы от продажи земельных участков	тыс. руб.	150,0	1164,6	776,4	Увеличение площадей от запланированного. Выкуп земельного участка по категории «земли промышленности»
Загс
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 факт	2012 факт	% отклонения	Пояснения по отклонению
123	Рождение	чел.	193	170	88,1
124	Установление отцовства	чел.	75	68	90,7
125	Заключение брака	ед.	106	66	62,3	Уменьшение количества записей связано со снижением численности зарегистрированных актов о заключении брака. Это объясняется тем, что 2012 год был високосным и, молодые люди считают такой год неудачным для создания семьи
126	Расторжение брака	ед.	31	44	141,9
127	Перемена имени	чел.	4	4	100,0
128	Смерть	чел.	246	264	107,3	Анализ структуры причин увеличения смертности свидетельствует, что самыми распространенными являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания
129	Обновлен: - сертификат электронной цифровой подписи; - антивирусная программа	шт. шт.	1 1	1 1	100,0 100,0
130	Установлен: - СКЗИ Крипто Про CSP версия 3.6 - Vip Net Coordinator  HW100A (Настольный коммутатор)	шт. шт.	1 1	1 1	100,0 100,0
131	Проведена аттестация информационной системы органа ЗАГС, обрабатывающие персональные данные граждан (2 рабочих места)	ед.	1	1	100,0
132	Приобретено: - печати; - штампы - цифровой фотоаппарат - стулья в зал торжественных регистраций - кондиционер - музыкальный центр - пылесос - цветной принтер	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	- - - 1 1 1 1	1 7 1 16 2 - - -	- - - - 200,0 - - -
133	Произведен ремонт в зале торжественных регистраций	ед.	-	1	-