Сводная аналитическая записка
об эффективности реализации городских долгосрочных и
ведомственных целевых программ на территории города Новочеркасска
за 2012 год
На территории города Новочеркасска в 2012 году выполнялись мероприятия 29 городских долгосрочных целевых программ и 6 ведомственных целевых программ.
Оценка эффективности программ производилась координаторами программ в соответствии с методиками, установленными в программах, и определялась как средняя арифметическая величина степени достижения целевых индикаторов (показателей). Оценка бюджетной эффективности реализации программ произведена Финансовым управлением Администрации города.
В целом, реализация городских долгосрочных и ведомственных целевых программ в 2012 году прошла удовлетворительно.
По 5 программам эффективность составила свыше 120 %, по 15 программам эффективность определялась в пределах 90-120 %, по 14 программам – менее 90%, по 1 программе произвести сводную эффективность не представляется возможным.
1. Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 204 %.
Оценка производилась по 2 индикаторам.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 29,4 % от плановых назначений. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – переселение граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
2. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах на годы».
Степень достижения целевых показателей – 200 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам. Все мероприятия в 2012 году выполнены в полном объеме.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составляет 99,3 % от плановых назначений, что объясняется полученной экономией от проведенных запросов котировок. Расходы соответствуют установленным расходным полномочиям.
Основная цель программы – реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
3. Долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 190,7 %.
Оценка производилась по 6 индикаторам.
Превышение сложилось практически по всем показателям. Не выполнен показатель «ремонт ливневой канализации» в связи с выделением средств только на текущее содержание ливнестоков.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 74,2 % плановых назначений. Основные причины неосвоения средств:
- не освоено 13705,8 тыс. руб. - недобросовестный подрядчик, выполнявший ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и уплативший неустойку;
- 9435,3 тыс. руб. - недобросовестный подрядчик, выполнявший разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт покрытия дорог и тротуаров по улицам Просвещения, Б. Хмельницкого, Г. Петровой, Троицкая, с благоустройством существующих и увеличением количества новых парковочных мест на территории, прилегающей к зданию ЮРГТУ «НПИ»;
- 1316,2 тыс. руб. - экономия средств от проведения аукционов на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;
- 7153,8 тыс. руб. - не выполнение работ по содержанию и ремонту автодорог, связанное с погодными условиями.
Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
4. Ведомственная целевая программа «Развитие гражданского общества в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 144,9 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам.
В ходе реализации программы были поддержаны 6 проектов НКО через конкурс социальных проектов «Добрые дела». Победителем стало предприятие, тираж газеты которого позволил на 83,4 % превысить запланированное значение показателя «число жителей города, вовлеченных в реализацию социально значимых проектов НКО и органов местного самоуправления». На 68,3 % увеличилось количество публикаций и сюжетов в средствах массовой информации, посвященных проблемам развития гражданского общества.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 100 % от плановых назначений. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – создание условий для развития гражданского общества, вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
5. Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Новочеркасска и развитие материально-технической базы Администрации города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей – 135,8 %.
Оценка производилась по 6 индикаторам.
Перевыполнены значения 4 индикаторов. Из-за значительного увеличения количества изданных нормативных правовых актов и официальной информации, требующей публикации, показатель «печатная площадь опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления» превышен на 810 тыс. кв. см или на 225 %. В связи с сокращением финансирования на 21,3 % не исполнен показатель «количество эфирного времени в электронных средствах массовой информации с информацией о деятельности Администрации города, ее структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, официальных сообщениях и программах органов местного самоуправления, о политическом и социальном положении города». Равен 0 индикатор «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города, в том числе их информационной открытостью» по причине не проведения в отчетном году опросов граждан.
Освоение финансовых средств по программе составило 88,3 % от плановых назначений. В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Новочеркасск» - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
В связи с окончанием срока реализации данной программы разработана и утверждена новая ГДЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Новочеркасска и развитие материально-технической базы Администрации города Новочеркасска на годы».
6. Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия и профилактики наркозависимости на территории города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей – 119,1 %.
Оценка производилась по 5 индикаторам.
Все показатели исполнены. Высокая эффективность реализации программы достигнута благодаря снижению количества лиц, которым поставлен диагноз «наркомания», а также благодаря существенному превышению запланированного количества проведенных мероприятий по профилактике наркомании и количества публикаций в СМИ по профилактике наркомании, по пропаганде здорового образа жизни, по духовно-нравственному воспитанию. Соисполнителями программы была проделана работа по духовно-нравственному и культурно-эстетическому воспитанию детей и молодежи, по пропаганде здорового образа жизни, по информационному обеспечению формирования антинаркотической культуры. Проводилось обучение работников образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления признаков злоупотребления психоактивными веществами, проведены семинары, круглые столы, закуплены тест-полоски.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 97,1 % плановых назначений. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
7. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 117,5 %.
Оценка производилась по 45 индикаторам.
Наибольшее снижение (на 52,9 %) по индикатору «объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными школами (лицеями), группы продленного дня» из-за сокращения числа желающих посещать группы продленного дня.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 98,4 % от плановых назначений. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
8. Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 113,7 %.
Оценка производилась по 5 индикаторам.
По целевому индикатору «количество преступлений в общественных местах» фактическое значение оказалось меньше запланированного значения (40,4 % к плану), что существенно повысило общую эффективность программы. В ходе реализации программы было проведено 50 встреч с представителями общественных организаций, в общеобразовательных школах города при советах по вопросам профилактики правонарушений организованы службы, занимающиеся примирениями в случае конфликтных ситуаций; проводилось выявление детей, не посещающих школу, опубликовано 89 материалов по профилактике правонарушений и 27 материалов по профилактике правонарушений в области безопасности дорожного движения и др.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города программа в 2012 году исполнена на 77,5 %. Произведенные расходы соответствуют установленному расходному полномочию.
Основная цель программы – создание системы профилактики правонарушений на территории города - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
9. Долгосрочная целевая программа «Молодежь города Новочеркасска ( годы)».
Степень достижения целевых показателей – 111,2 %.
Оценка производилась по 4 индикаторам.
По всем целевым показателям превышены запланированные значения. Наибольшее значение достигнуто по показателю «численность молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, за счет активной работы по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность».
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города объем бюджетных ассигнований в 2012 году исполнен на 100 %. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – создание благоприятных условий в городе Новочеркасске для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, а также использование потенциала молодежи в интересах инновационного развития города - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
10. Долгосрочная целевая программ «Сохранение и развитие культуры и искусства города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей – 105,5 %.
Оценка производилась по 11 индикаторам.
Практически по всем целевым индикаторам достигнуты запланированные значения, а по такому показателю, как «доля редких и ценных книг фондов муниципальной библиотеки, прошедших оцифровку, в общем количестве документов, подлежащих прохождению данной процедуры» превышение составило 52 % за счет дополнительной оцифровки части ценных книг книжного фонда МБУК «НЦБС» Донской государственной публичной библиотекой на безвозмездной основе.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в целом программа в 2012 году выполнена на 98,9 %. Экономия в сумме 1761,1 тыс. руб. получена в результате проведенных торгов. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – сохранение исторического и культурного наследия города - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
11. Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 105,4 %.
Оценка производилась по 7 индикаторам.
Наибольшее значение достигнуто по показателю «количество учащихся МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1, посещающих МАУ ФОК ПБ «Дельфин» в рамках муниципального задания»: превышение на 40 %, при плане 90 человек фактически – 126 за счет увеличения часов посещения бассейна учащимися спортивной школы для учебно-тренировочных занятий.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города программа в 2012 году исполнена на 100 %. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям.
Основная цель программы – развитие на территории города массовой физической культуры и спорта - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
12. Долгосрочная целевая программа «Улучшение социально-экономического положения пожилых людей в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 103,1 %.
Оценка производилась по 2 индикаторам.
Значения индикаторов превышены. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей, а также организационные мероприятия выполнены в полном объеме.
Финансирование программы в 2012 году не предусматривалось.
Основная цель программы – формирование организационных условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
13. Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 102 %.
Оценка производилась по 2 индикаторам.
По индикаторам превышены запланированные значения.
Освоение средств, выделенных на реализацию программы согласно уточненного плана ассигнований, - 100 %, несмотря на это, в соответствии с заключением Финансового управления Администрации города данная программа бюджетной эффективности не несет, так как запланированные средства на капитальный ремонт и реставрацию Триумфальной арки Западная (в районе пр. Платовский, 158) не использованы, а перераспределены на мероприятия других программ.
Основная цель программы – создание благоприятных условий в городе Новочеркасске для дальнейшего устойчивого развития туризма и его инфраструктуры, и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
14. Долгосрочная целевая программа «Доступная среда на годы».
Степень достижения целевых показателей – 100 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города программа в 2012 году выполнена на 100 %.
Основная цель программы – формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
15. Долгосрочная целевая программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей – 100 %.
Оценка производилась по 11 индикаторам.
По показателю «доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе» не удалось достичь намеченного результата: увеличение доли на 15,5 % сложилось за счет повышения с 01.07.2012 региональных стандартов для расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По 10 целевым индикаторам запланированные значения были достигнуты, а по некоторым из них превышены. В ходе реализации программы меры социальной поддержки, гарантированные федеральным, региональным и местным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2012 году бюджетные средства освоены на 99,08 %, средства внебюджетных источников на 100 %, исполнение объемов финансирования программы в целом – 99,1 % (произошло снижение числа обратившихся в сравнении с планом и уровнем 2011 года). Расходы произведены в соответствии с расходными обязательствами.
Основная цель программы – повышение качества жизни отдельных категорий населения города, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
16. Долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новочеркасске на годы.
Степень достижения целевых показателей – около 100 %.
Оценка производилась по 4 индикаторам.
Достигнуто значение установленного целевого показателя, характеризующего рост среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях. Незначительное невыполнение (0,1-0,2%) запланированных значений отмечается по темпу роста числа малых и средних предприятий и среднесписочной численности работающих на них, числу индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2012 году бюджетные средства освоены на 100 %. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – обеспечение равных и благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
По некоторым долгосрочным целевым программам в отчетном году не удалось достигнуть 100 % эффективности:
17. Ведомственная целевая программа «Основные направления развития благоустройства в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 97 %.
Оценка производилась по 11 индикаторам.
Не выполнен показатель «площадь мест захоронения (кладбищ), на которых выполнена акарицидная обработка».
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 91,7 % плановых назначений. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования и улучшение внешнего вида территории города - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
18. Ведомственная целевая программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на годы».
Степень достижения целевых показателей – 93,3 %.
Оценка производилась по 14 индикаторам.
Восемь индикаторов не исполнены. Превышены запланированные значения по показателям: «доходы от продажи земельных участков» (в 2,1 раза), «оформление договоров купли-продажи земельных участков собственниками строений» (на 35,2 %) и другим. Наиболее низкая результативность по таким показателям, как: «приватизация муниципального имущества» (неисполнение на 40 % из-за отсутствия заявок на объекты, включенные в план приватизации), «доходы от арендной платы за землю» (не исполнено на 35,5 % по причинам перехода двум предприятиям права с постоянного (бессрочного) пользования на право аренды позднее срока формирования бюджета; продажей земельных участков; не заключены договора аренды участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки в мкр. Восточный и Донской; неплатежеспособность арендаторов, нарушение финансовой дисциплины арендаторами), «поступление в местный бюджет денежных средств от арендной платы за землю в результате ведения претензионно-исковой работы, в том числе по решениям суда» (на 55,2 %), «площадь земельных участков, переданных для строительства» (на 94,5 %) и «площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства» (на 40,6 %) в связи с опозданием проведения планировки территории в мкр. Восточный и Донской.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2012 году средства по программе освоены на 94,9 %. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – эффективное использование муниципального имущества для обеспечения поступательного социально-экономического развития муниципального образования «Город Новочеркасск» - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
19. Долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 90,5 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам.
Не удалось достичь запланированного объема инвестиций за счет всех источников финансирования - фактически на 16,5% ниже запланированного объема.
Финансирование программы в 2012 году не предусматривалось.
Основная цель программы – повышение уровня и качества жизни населения города, повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов, обеспечение успешного взаимодействия бизнеса и власти при реализации инвестиционных проектов на территории города - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
20. Долгосрочная целевая программа «Развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей – 90,1 %.
Оценка производилась по 13 индикаторам.
Из 13 целевых индикаторов 5 существенно не выполнены. Так, значение индикатора «увеличение количества мест в МБДОУ за счет строительства новых детских садов» равно 0 при плане 255 мест, показатель «количество вновь созданных дополнительных мест в действующих МБДОУ» выполнен на 62,5 %, показатель «увеличение количества вновь созданных мест для детей с особыми образовательными потребностями» - на 18,8 %.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города программа в 2012 году не исполнена на 12,5 % от плановых назначений. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – обеспечение доступного и качественного дошкольного образования населения города, независимо от места жительства, социального статуса, уровня развития и здоровья ребенка - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
21. Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей – 88,5 %.
Оценка производилась по 14 индикаторам.
Из них по двенадцати показателям удалось добиться значительно лучших, чем планировалось значений. Методика расчета эффективности программы разработана по аналогии с областной программой. При анализе был выявлен некорректный подход по определению эффективности отдельных показателей. Так, показатель «смертность от туберкулеза» сложился на уровне 13,6 случаев на 100 тысяч населения при целевом значении 26,4, что говорит о снижении смертности, улучшении деятельности учреждений здравоохранения и эффективности показателя в размере 194,1 %. С учетом корректировки формул по отдельным показателям степень достижения целевых показателей в целом по программе должна составлять 120,6 %.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 93,6 %.
22. Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 85,5 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам.
Невысокая эффективность реализации программы связана с ростом количества лиц, погибших в результате ДТП. Положительно то, что в сравнении с 2011 годом оценка эффективности выросла на 39,5 % за счет снижения количества погибших в ДТП лиц. Кроме того, в 2012 году не было погибших в результате ДТП детей.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2012 году средства программы освоены на 95,6 % от плановых назначений.
В связи с окончанием срока реализации данной программы разработана и утверждена новая ГДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новочеркасске на годы».
23. Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей – 82,3 %.
Оценка производилась по 20 индикаторам.
Не удалось сократить до запланированного значения младенческую смертность и смертность населения в трудоспособном возрасте, а также дефицит обеспеченности врачебными кадрами, что и снизило итоговую эффективность программы.
Освоение средств в целом по программе с учетом внебюджетных источников составило 93,5 %. В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год в части бюджетных ассигнований - 93,4 %. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям.
Основная цель программы – сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
Завершение программы планировалось в 2012 году. Однако, в связи с дополнительным поступлением неиспользованных в годах средств Фонда обязательного медицинского страхования, в соответствии с п. 10 ст. 50 Федерального закона -ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», действие программы необходимо продлить до 01.07.2013.
24. Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 80,9 %.
Оценка производилась по 10 индикаторам.
Равны 0 два показателя: «объем печатной площади опубликованных в СМИ материалов по вопросам реформирования ЖКХ, выбора способа управления МКД, деятельности УК, ТСЖ», «количество специализированных семинаров по вопросам управления МКД». В 2 раза превышен показатель «доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД территории города» в связи с проведенной инвентаризацией.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 99,4 % плановых назначений. Для реализации программы привлечены средства областного бюджета – 72424,6 тыс. руб. и внебюджетных источников – 10503,1 тыс. руб. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – улучшение технического состояния многоквартирных домов, создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
25.Ведомственная целевая программа «Обеспечение устойчивого градостроительного развития муниципального образования «Город Новочеркасск» на годы».
Степень достижения целевых показателей – 76,8 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам.
Ниже запланированного на 20 % сложился индикатор «процент обеспечения территории города проектами планировки», что связано с ростом цен на выполнение проектов и уменьшением объемов средств, выделенных на реализацию мероприятия. На 26,5 % меньше утвержденного количество фактов предоставления информации из автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города средства по программе за 2012 год освоены на 99,8 % от плановых ассигнований. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – обеспечение устойчивого градостроительного развития муниципального образования «Город Новочеркасск», формирование социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур, создание безопасной, экологически чистой, благоприятной среды жизнедеятельности, сохранение исторического и культурного наследия - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
26. Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городе Новочеркасске в годах».
Степень достижения целевых показателей – 76,8 %.
Оценка производилась по 6 индикаторам.
Не выполнены два показателя: «число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки» и «число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и стажировку».
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 60,6 % от плановых назначений. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям.
Основная цель программы – совершенствование организации муниципальной службы в городе Новочеркасске - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
27. Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы инженерной инфраструктуры города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей – 74,9 %.
Оценка производилась по 16 индикаторам.
Наиболее низкой оказалась эффективность по таким показателям, как «доля ежегодно заменяемых тепловых сетей» (10 % от запланированного значения), «доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения и водоотведения» (25 % и 30 % соответственно).
Освоение средств в целом по программе с учетом внебюджетных источников составило 44,7 %. В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города освоение бюджетных средств по программе за 2012 год составило 73,5 % плановых ассигнований. Неосвоение средств объясняется нарушением подрядчиком условий договора по проектным работам «строительство сети напорно-самотечной канализации к жилым домам по » и «котельная автоматизированная на газовом топливе для теплоснабжения района ул. Украинской» (не представлено положительной заключение госэкспертизы). Не освоены внебюджетные средства в связи с тем, что исполнителем не выполнены запланированные работы, на предприятии введена процедура наблюдения. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
28. Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 71,4 %.
Оценка производилась по 4 индикаторам.
Равны 0 показатели «доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе Новочеркасске» и «доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации города» из-за не проведения мониторингов.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2012 году на реализацию программы было предусмотрено 150 тыс. руб. Однако в течение года средства не были востребованы из-за отсутствия необходимости в привлечении представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов Администрации города, поэтому произведено сокращение ассигнований. По состоянию на 01.01.2013 плановые ассигнования по программе отсутствуют.
Основная цель программы – противодействие коррупции в городе Новочеркасске; минимизация и ликвидация последствий коррупционных нарушений - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
29.Долгосрочная целевая программа «Поддержка казачества города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей – 70 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам.
Два показателя равны 0: «присвоение областного статуса «казачье образовательное учреждение» дошкольным и средним образовательным учреждениям города» и «увеличение количества казачьих отрядов ДНД города».
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составило 90,5 %. Основные причины не освоения средств: несвоевременная подача претендентом документов для создания Центра подготовки молодых казаков к службе в армии и не проведение осенних казачьих ярмарок из-за организации общегородских ярмарок. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям.
Основная цель программы – совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями, создание условий для несения казаками государственной и иной службы российского казачества - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
30. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасске на период годы».
Степень достижения целевых показателей – 65,1 %.
Оценка производилась по 5 общим индикаторам.
Очень низкая эффективность достигнута по показателям «доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО» и «объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы» (41,38 %).
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2012 году бюджетные средства освоены на 97,5 %, За счет внебюджетных источников реализовано 36,8 % предусмотренных программой средств из-за переноса выполнения ряда работ на 2013 год. Общее исполнение объемов финансирования программы – 72,4 %. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям.
Основная цель программы – улучшение условий и качества жизни населения города, переход экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
31. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей –58 %.
Оценка производилась по 7 индикаторам.
Программа состоит из двух подпрограмм («Обеспечение жильем молодых семей в городе Новочеркасске» и «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся под опекой (попечительством), проживающих на территории города Новочеркасска»). При этом: по первой подпрограмме эффективность составила 47,3 % в связи с меньшим, чем запланировано, количеством молодых семей, улучшивших жилищные условия по программе (план – 37 семей, фактически – 5); по второй – 58 %.
Освоение бюджетных средств по программе в 2012 году – 95,4 %. Для реализации программы привлечены средства вышестоящих уровней: федеральный бюджет – 11191,1 тыс. руб. и областной бюджет – 15336,8 тыс. руб. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – обеспечение жильем отдельных категорий граждан, выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам в приобретении жилья - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
32. Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт, строительство социально-значимых объектов и оснащение муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 56,3 %.
Оценка производилась по 6 индикаторам.
В полном объеме выполнен только один показатель - «количество приобретенной специальной техники».
Низкая эффективность программы объясняется не освоением ассигнований из-за неисполнения договорных обязательств на разработку проектных документаций по объектам: «Газоснабжение района ул. Социалистической ()», «Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому», расторжения контракта на «Устройство систем инженерного оборудования по теплоснабжению, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха… Вознесенского Войскового Собора» и др. В связи с не выполнением работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов равен 0 фактический показатель «площадь рекультивации покрытия».
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2012 году средства по программе освоены на 49,6 %. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – повышение уровня и качества жизни населения посредством развития социальной сферы города - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
Оценка степени достижения целевых показателей показала крайне низкую эффективность по программе:
33. Долгосрочная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Новочеркасск» на годы».
Степень достижения целевых показателей – 21,7 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города программа в 2012 году исполнена на 95,1 %. Произведенные расходы соответствуют установленному расходному полномочию.
Основная цель программы – профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Новочеркасск» - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
34. Ведомственная целевая программа «Развитие международного сотрудничества в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 16,7 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам.
Оценка реализации программы показала низкую степень достижения целей и решения задач по всем показателям, определенным программой. Так, показатель «количество официальных встреч» исполнен на 50 % (запланированы 4 встречи, проведены 2), «количество художественных выставок» и «подписанное соглашение о сотрудничестве» не выполнены, что объясняется отказом делегации из города-побратима Изерлон от посещения города в предложенные сроки (встреча перенесена на 2013 год). Таким образом, эффективность программы в целом составила 16,7 %.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города программа в 2012 году исполнена на 100 %. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям.
Основная цель программы – реализация сотрудничества с иностранными муниципалитетами, а также развитие международных отношений - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы. Однако результаты программы не оказали существенного влияния на реализацию главной цели программы.
35. Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность территории города Новочеркасска на годы». В соответствии с утвержденной методикой степень реализации программы за 2012 год оценивалась по двум индикаторам. Индикатор «снижение количества пожаров» составил 13,3 %, индикатор «увеличение количества спасенных людей» --190,9 %.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы за 2012 год составляет 99,9 % от плановых назначений. Расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями.
Основная цель программы – обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - соответствует целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
