Ведомственная целевая программа

Утверждена

приказом Министерства образования

Пензенской области

от 30.12.2011 № 799/01-07

Ведомственная целевая программа

«Предоставление межбюджетных трансфертов

из бюджета Пензенской области на 2011 год

и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Содержание

Паспорт ведомственной целевой программы	3
1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы	6
2. Цель и задачи Программы
2.1 Цели Программы	6
2.2 Задачи Программы	6
3. Ожидаемые результаты реализации Программы	7
4. Программные мероприятия	7
5. Срок реализации	8
6. Социальные и экономические последствия реализации Программы	8
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности	8
8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Программы	8
9. Система управления реализацией Программы	9

Паспорт ведомственной целевой программы

1.  Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство образования Пензенской области
2.  Наименование программы	Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
3.  Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер нормативного акта	Приказ Министерства образования Пензенской области
4.  Номер и дата учета в управлении экономики, инновационной и научно - технической политики Пензенской области
5. Цели, задачи программы	Цель- обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе. Задачи: 1. Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам. 2. Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Индикативные показатели	1. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях. 2. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации. 3. Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм). 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).
7. Характеристики программных мероприятий	Для достижения цели программы проводятся мероприятия на предоставление по следующим субвенциям: - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств бюджета Пензенской области; - исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях; - исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ; - расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части модернизации региональной системы общего образования (обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы учителей в Пензенской области за четвертый квартал текущего года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Пензенской области за первый квартал текущего года).
8. Сроки реализации программы	2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
9. Объем финансирования	2011г.- 3 188 170,0 тыс. руб. 2012г.- 3 ,5 тыс. руб. 2013г.- 3 036 985,5 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, а также обеспечение защиты прав граждан и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ (ЗАДАЧ), РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Ведомственная целевая программа «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее Программа) выделяется в аналитических целях.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации и, соответственно, Пензенской области относятся установление порядка и условий предоставления субвенции из бюджета Пензенской области.

Важнейшим инструментом региональной политики, эффективности деятельности органов местного самоуправления являются субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий в области образования.

Данная Программа направлена на достижение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации переданных полномочий, направленное на наиболее полное удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

2.1 Цели Программы

Основной целью ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области.

2.2 Задачи Программы

Для достижения основной цели необходимо решение следующей тактической задачи:

Задачи.

1.  Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам.

2.  Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Решение данных задач возможно при помощи индикативных показателей.

Индикативные показатели:

1. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях.

2. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации.

3. Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм).

4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).

Реализация данной Программы определяется при помощи использования индикаторов оценки результативности исполнения программы.

Оценки эффективности Программы проводится качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы ожидается повышение прозрачности и эффективности использования субвенций.

Для достижения результатов предоставления субвенции из бюджета Пензенской области разработаны целевые индикаторы, приведенные в таблице 1,3.

4.ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для достижения цели программы проводятся мероприятия по предоставлению по следующим субвенциям:

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств бюджета Пензенской области;

- исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;

- исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ;

- расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части модернизации региональной системы общего образования (обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы учителей в Пензенской области за четвертый квартал текущего года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Пензенской области за первый квартал текущего года).

Для реализации Программы в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов потребуются финансовые ресурсы в объеме: 2011 год – 3 188 170,0 тыс. руб., 2012 год – 3 036 985,5 тыс. руб., 2013 год – 3 036 985,5 тыс. руб. (таблица 2).

5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы – 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

6.  СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация Программы позволит создать условия для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, а также обеспечить защиту прав граждан и интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

Уровень реализации ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» определяется при помощи использования индикаторов оценки результативности исполнения программы.

Оценка эффективности Программы проводится качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).

8.  ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» приведены в Таблице 1 и 2.

9.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Министерство образования Пензенской области, являясь главным распорядителем бюджетных средств осуществляет:

- контроль за реализацией Программы, мониторинг выполнения программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- работу по корректировки Программы на основании анализа результатов выполнения;

- подготовку и предоставление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ВЦП «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Таблица 1

Содержание мероприятий	КБК	Объем финансирования, тыс. руб. 2011 год	Индикативные показатели	Плановое значение показателя 2011 год	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
Задачи 1. Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам. - расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ кроме того средства на осуществление полномочий - расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части модернизации региональной системы общего образования (обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы учителей в Пензенской области за четвертый квартал текущего года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Пензенской области за первый квартал текущего года) кроме того средства на осуществление полномочий - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; кроме того средства на осуществление полномочий 2.  Защита прав и интересов социально незащищенных детей. - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств бюджета Пензенской области; - исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях.	8070201 8070201 8070202 8070202 0 5201000 0 7	2 645 076,3 423,3 199 093,7 31,9 89 247,7 4 657,0 245 509,9 4 130,2	Индикатор 1. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях. (человек) Индикатор 2. Средняя наполняемость классов в государственных (муници-пальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации: В городском поселении (чел) В городском округе (чел) В сельском поселении (чел) В малокомплектном сельском образовательном учреждении и рассматриваемом в качестве такого Индикатор 3. Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм) (%) Индикатор 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%)	8,4 22,0 23,6 12,3 5,6 62,03 85,3	Министерство образования Пензенской области Министерство образования Пензенской области
Всего		3 ,0

Таблица 3

Содержание мероприятий	КБК	Объем финансирования, тыс. руб.	Индикативные показатели	Плановое значение показателя	Ответственный
2012 год	2013 год	2012 год	2013 год	исполнитель
1	2	4	5	6	8	9	10
Задачи 1. Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам. - расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ кроме того средства на осуществление полномочий - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; кроме того средства на осуществление полномочий 2.  Защита прав и интересов социально незащищенных детей. - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств бюджета Пензенской области; - исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях.	1 8070201 5201000 5201000 5201320 7	2 701 047,3 432,2 90 260,3 5 093,2 236 053,8 4 098,7	2 701 047,3 432,2 90 260,3 5 093,2 236 053,8 4 098,7	Индикатор 1. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях. (человек) Индикатор 2. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации: В городском поселении (чел) В городском округе (чел) В сельском поселении (чел) В малокомплектном сельском образовательном учреждении и рассматриваемом в качестве такого Индикатор 3. Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм) (%) Индикатор 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%)	8,7 22,2 24,1 12,8 5,6 62,5 85,3	9,0 22,2 24,1 12,8 5,6 62,7 85,3	Министерство образования Пензенской области Министерство образования Пензенской области
Всего		3 036 985,5	3 036 985,5

Таблица 2

Объемы финансирования ВЦП

«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации расходов бюджета Пензенской области	Всего на период, тыс. руб.
2011 г	2012 г	2013 г
1	3	4	5
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего	3 188 170,0	3 036 985,5	3 036 985,5
В том числе:
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 188 170,0	3 ,5	3 ,5