Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от ___________ № _______
Администратор программы:
департамент городского хозяйства
Администрации города
Срок реализации программы:
2011 – 2013 годы
Ведомственная целевая программа
«Организация газоснабжения жителей города»
Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы
Наименование муниципальной работы: «Организация газоснабжения жителей города».
Содержание муниципальной работы:
газоснабжение:
- обеспечение надежной технической эксплуатации бесхозяйных объектов газоснабжения, обеспечивающих транспортировку и поставку газа;
- обеспечение надежной эксплуатации муниципальных объектов газоснабжения, обеспечивающих транспортировку и поставку газа;
- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих транспортировку и поставку газа.
Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы
2.1 Объём выполнения муниципальной работы.
Муниципальная работа по организации газоснабжения жителей города осуществляется организациями различных форм собственности, исполняющими обязательства по соответствующим муниципальным контрактам (договорам) и направлена на обеспечение надежной технической эксплуатации муниципальных и бесхозяйных объектов газоснабжения при проведении технического освидетельствования, капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих транспортировку и поставку газа.
Анализ объема выполнения муниципальной работы приводится за период 2008 года в части выполнения работ по капитальному ремонту, 2009 года в части выполнения работ по техническому освидетельствованию муниципальных объектов газоснабжения. Это обусловлено тем, что в связи с отсутствием потребности в выполнении работ по проведению технического освидетельствования, капитальному ремонту и реконструкции муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих транспортировку и поставку газа, в 2010 году ведомственная целевая программа «Организация газоснабжения жителей» не была разработана.
В 2008 году выполнены работы по капитальному ремонту одной групповой установки сжиженного газа, согласно экспертному заключению о необходимости технического перевооружения групповой установки. В 2009 и 2010 годах работы по капитальному ремонту и реконструкции не выполнялись в связи с отсутствием предписаний надзорных органов на выполнение данных работ.
Также в 2008 году выполнены в полном объеме работы по содержанию и текущему ремонту сетей газоснабжения протяженностью 9 489 п. м. Начиная с 2009 года и последующие годы, данные работы исключены в связи с:
- приведением в соответствие нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации в части содержания сетей газоснабжения в поселке Снежном. Указанные затраты учитываются в бюджете как непрограммные расходы.
- закреплением на праве хозяйственного ведения СГМУП «Городские тепловые сети» в части содержания сетей газоснабжения к СГМУП «Олимпия». Затраты на выполнение работ включены в тариф на выработку тепловой энергии СГМУП «Городские тепловые сети».
Кроме того, в 2008 году, выполнены в полном объеме работы по содержанию 5 установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов, согласно экспертному заключению после проведения плановой проверки. Начиная с 2009 года, данные работы исключены, расходы по данным объектам включены в тариф на поставку газа согласно договору аренды с .
В 2008 – 2009 годах проведены работы по техническому освидетельствованию одной установки сжиженного газа, согласно записи инспектора Управления по технологическому и экологическому надзору по ХМАО – Югре в паспортах установок.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объёма выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: объём выполнения муниципальной работы находится на достаточном уровне.
2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы
В муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2011 года находится четыре групповые установки сжиженного газа. Данные объекты работают на полную мощность.
Доля групповых установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов, находящихся на содержании от общего числа групповых установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов, требующих содержания, составила в 2008 году 100%.
Доля сетей газоснабжения, находящихся на содержании, от общей протяженности сетей газоснабжения, подлежащих содержанию, составила в 2008 году 100%.
Доля технически освидетельствованных групповых установок сжиженного газа от общего числа групповых установок, требующих технического освидетельствования, за анализируемый период составила 100%.
Доля групповых установок сжиженного газа, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, от общего числа групповых установок сжиженного газа, требующих выполнения работ по капитальному ремонту, за анализируемый период составила 100%.
Обращений от населения, связанных с некачественно выполненными работами, не поступало.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: удовлетворение потребности в выполнении муниципальной работы находится на высоком уровне.
2.3. Качество выполняемой муниципальной работы
За истекшие годы качество организации газоснабжения жителей города сохранено на достаточно высоком уровне.
Качество газоснабжения определяется надежностью и стабильностью работы системы газоснабжения и зависит от своевременного технического обслуживания, проведения капитального ремонта и реконструкции, плановых освидетельствований объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих транспортировку и поставку газа.
За анализируемый период не было зафиксировано ни одного случая аварийной ситуации, возникшей в межремонтный период на объектах, связанных с некачественно выполненными работами.
Доля выполненных предписаний государственных надзорных органов от общего количества предписаний в 2008 и 2009 годах составила по 100%.
Отсутствие обращений и жалоб жителей города на качество работ является подтверждением высокого уровня качества выполнения муниципальной работы. Так, удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы в 2008 – 2009 годах составляла 7 баллов (по 10-ти балльной шкале оценки).
Степень соблюдения стандарта качества выполняемой работы составляет 100%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: качество выполняемой муниципальной работы находится на достаточном уровне.
2.4. Себестоимость муниципальной работы
Совокупный объем расходов на выполнение работ по организации газоснабжения жителей города за анализируемый период составил:
- в 2008 году – 9 696,7 тыс. рублей, из них: 3 093,9 тыс. рублей израсходовано на выполнение капитального ремонта одной установки сжиженного газа, 567,4 тыс. рублей израсходовано на обслуживание газового оборудования, 6 035,4 тыс. рублей – предоставление субсидии на возмещение затрат на содер-жание сетей газоснабжение.
- в 2009 году – 491,0 тыс. рублей, из них: 425,2 тыс. рублей израсходовано на проведение технического освидетельствования одной установки сжиженного газа, 51,6 тыс. рублей – на обслуживание газового оборудования, 14,2 тыс. рублей – затраты по проверке смет.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы
Надежность муниципальной работы зависит от соблюдения сроков проведения плановых ремонтов и качества технического обслуживания в течение всего года объектов газоснабжения, обеспечивающих транспортировку и поставку газа.
В рамках организации газоснабжения жителей города выполнение работ по содержанию сетей газоснабжения и установок сжиженного газа, газораспределительных пунктов в 2008 году выполнялось регулярно.
Работы по капитальному ремонту выполнялись своевременно по результатам экспертных заключений, выданных предписаний надзорными органами и в зависимости от сроков службы оборудования.
Поскольку фактически выполняемые работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов инженерной инфраструктуры полностью совпадали с плановыми нормативными сроками ремонта и выполнения обслуживания. За анализируемый период не произошло ни одного:
- отказа в работе сетей газоснабжения и установок сжиженного газа;
- аварийного отключения на сетях газоснабжения, связанного с некачественным ремонтом;
- аварийного отключения на групповых установках сжиженного газа, связанных с некачественным ремонтом;
- аварийного отключения газового оборудования газораспределительного пункта связанного с некачественным ремонтом;
- аварийного отключения групповых установок сжиженного газа, связанного с несвоевременным техническим освидетельствованием.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы находится на достаточном уровне.
Общее резюме
По характеристикам объема, удовлетворения потребности в выполнении работы, качества, надежности/регулярности муниципальная работа «Организация газоснабжения жителей города» выполняется на достаточном уровне.
Раздел 3. Цель программы
Сохранение качества выполнения муниципальной работы в 2011 году.
Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы
Тактические задачи, направленные на достижение цели программы | Обоснование соответствия тактических задач цели программы |
1. Организация выполнения работ по техническому освидетельствованию групповых установок сжиженного газа | Позволит обеспечить безопасную эксплуатацию опасных объектов, согласно записи инспектора Управления по технологическому и экологическому надзору по ХМАО – Югре в паспорте установок и сохранить качество выполняемой работы |
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач
Тактическая задача 1. Организация выполнения работ по техническому освидетельствованию групповых установок сжиженного газа.
Мероприятия:
- выполнение работ по техническому освидетельствованию групповых установок сжиженного газа в количестве 2 ед. в 2011 году.
Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работ
Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
1. Количество групповых установок сжиженного газа, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 4 | 4 | 4 |
2. Количество групповых установок сжиженного газа, в отношении которых проведены работы по техническому освидетельствованию | ед. | 2 | 0 | 0 |
3. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | балл (от 0 до 10) | 7 | - | - |
4. Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний | % | 100 | - | - |
5. Степень соблюдения стандарта качества | % | 100 | 100 | 100 |
Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе «Организация
газоснабжения жителей города»
Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы
Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (план) | 2012 год (план) | 2013 год (план) |
1. Объём выполнения муниципальной работы | |||||||
1.1. Количество групповых установок сжиженного газа, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1.2. Количество групповых установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 5 | - | - | - | - | - |
1.3. Количество групповых установок сжиженного газа, в отношении которых проведены работы по техническому освидетельствованию | ед. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1.4. Количество групповых установок сжиженного газа, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. Протяженность сетей газоснабжения, находящихся на содержании | км | 9 489 | - | - | - | - | - |
2. Потребность в выполнении муниципальной работы | |||||||||||
2.1. Доля групповых установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов, находящихся на содержании от общего числа групповых установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов, требующих содержания | % | 100 | - | - | - | - | - | ||||
2.2. Доля технически освидетельствованных групповых установок сжиженного газа от общего числа групповых установок, требующих технического освидетельствования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2.3. Доля групповых установок сжиженного газа, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, от общего числа групповых установок сжиженного газа, требующих выполнения работ по капитальному ремонту | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2.4. Доля сетей газоснабжения, находящихся на содержании, от общей протяженности сетей газоснабжения, подлежащих содержанию | % | 100 | - | - | - | - | - | ||||
2.5. Доля удовлетворенных обращений населения от общего количества обращений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
3. Качество выполняемой муниципальной работы | |||||||||||
3.1. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | балл (от 0 до 10) | 7 | 7 | - | 7 | - | - | ||||
3.2. Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | ||||
3.3. Степень соблюдения стандарта качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
4. Себестоимость муниципальной работы | |||||||||||
4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 9 696,7 | 491,0 | 0,0 | 778,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
- средства бюджета города | 9 696,7 | 491,0 | 0,0 | 778,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы | |||||||||||
5.1. Соблюдение нормативных (плановых) сроков реконструкции объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
Приложение 2
к ведомственной целевой
программе «Организация
газоснабжения жителей города»
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы
Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | Плановый период | |||||||||
2012 год | 2013 год | ||||||||||||
Всего | В том числе: | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | ||||||
за счет средств бюд-жета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности | за счет средств бюд-жета | за счет средств от прино-сящей доход деятельности | за счет средств бюд-жета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности | за счет средств бюд-жета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности | ||||||
1. Общий объем бюджетных ассигно-ваний на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 778,8 | 778,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1. Объем бюджетных ассигнований Администратора | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 778,8 | 778,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
