Поддержка библиотечного дела Иркутской области ()

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Поддержка библиотечного дела Иркутской области ()

Иркутск – 2009 год

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области	Министерство культуры и архивов Иркутской области
Наименование программы	«Поддержка библиотечного дела Иркутской области (2010‑2011 годы)»
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу
Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи программы	Цель: Поддержка и модернизация библиотечной отрасли в регионе, направленные на обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Задача: обновление и пополнение фонда государственных библиотек
Целевые индикаторы и показатели	«Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда)» составит: 2010 г. – 1,81 %.; 2011 г. – 1,86 %.
Характеристика программных мероприятий	Комплектование государственных библиотек Иркутской области
Сроки реализации программы	гг.
Объемы и источники финансирования программы - всего, в том числе по годам:		Областной бюджет
ВСЕГО (тыс. руб.): в т. ч. по годам	6343
2010 г.	3038
2011 г.	3305
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)	Пополнение фондов государственных библиотек на 55,1 тыс. экземпляров изданий. В том числе: 2010 год – 27,0 тыс. экземпляров 2011 год – 28,1 тыс. экземпляров

Раздел 1. Характеристика проблемы

Публичные библиотеки Иркутской области выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры региона, вносят весомый вклад в его экономическое развитие. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в стране и мире переменам и международной практике. Право граждан Российской Федерации на библиотечно-информационное обслуживание, закрепленное ст. 5 Федерального Закона РФ от 01.01.01 г. «О библиотечном деле»[1], подразумевает равноправный доступ к информационным услугам, предоставляемым публичными библиотеками, любому гражданину страны вне зависимости от места его проживания. Общероссийская проблема поддержки и модернизации библиотечной системы нашла свое отражение в послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2007 года, в котором сказано о необходимости возрождения в стране библиотечного дела «на новой, современной основе» и укрепления «местной информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек», которые «должны быть не только хранилищем книг, но и реальным информационным … центром».

На начало 2009 года в Иркутской области функционирует 810 муниципальных (589 из них расположены в сельской местности) и 5 государственных библиотек. В фондах государственных библиотек хранится 1,46 млн. изданий, а пользователями являются около 60 тыс. жителей области, совершающих почти 375 тыс. посещений ежегодно. Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела существует целый ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного внимания и принятия конкретных мер.

Проблема: недостаточное комплектование государственных библиотек

Одной из острых проблем развития библиотечного дела в области остается проблема комплектования фондов библиотек. Поступления на 1000 жителей в 2008 году составили – 148 экземпляров, в то время как по рекомендациям Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) нормой является 255 экземпляров. Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей в Иркутской области ниже аналогичного среднероссийского показателя на 17% и имеет тенденцию к ежегодному уменьшению. Для обеспечения государственных услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения г. Иркутска и Иркутской области в соответствии с уставными целями и задачами государственных библиотек, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, необходимо регулярное обновление фондов библиотеки и расширением информационной составляющей фондов. Обновляемость фондов государственных библиотек недостаточна: показатель обновляемости фонда государственных библиотек Иркутской области (процентное соотношение количества поступивших изданий к общему объему библиотечного фонда) составляет в среднем 1,8 %, при норме 10 %.

Создание необходимых условий и предоставление реальной поддержки актуальным направлениям развития библиотечной отрасли Иркутской области как единой системы оказания гарантированных государственных услуг является региональной проблемой, требующей для своего решения программного подхода.

Реализация в годах на территории Иркутской области мероприятий по комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов, информатизации библиотек, показывает, что целевое привлечение средств областного и федерального бюджетов существенно увеличивает все индикативные показатели. Например, в 2008 г. 20% от всех поступивших книг, 100% оцифрованных редких изданий и 60 % от впервые оснащенных вычислительной техникой библиотек области, обеспечены областным и федеральным финансированием. В то же время, федеральные средства (составившие в 2002‑2008 гг. 40% от общего объема финансирования за счет областного и федерального бюджетов) обычно предоставляются субъектам при условии реализации региональных программ.

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость утверждения областной ведомственной целевой программы, направленной на поддержку библиотечной отрасли. В случае ее реализации библиотеки смогут увеличить вклад в развитие образования, науки, экономики и производства, культуры, существенно повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона, ускорить и качественно улучшить ход экономических и социально-политических преобразований.

Раздел 2. Основные цели и задачи ВЦП

Цель Программы: поддержка библиотечной отрасли в регионе, направленная на совершенствование организации доступа населения к информации.

Выбор приоритетной цели Программы опирается на стратегические цели социально-экономического развития Иркутской области, сформулированные в соответствии с целями и приоритетами, обозначенными в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр‑212, областной программе «Социально-экономическое развитие Иркутской области на годы», Приоритетах развития культуры Иркутской области на период до 2010 года, Концепции развития государственных и муниципальных библиотек Иркутской области ( гг.). При выборе цели Программы учтен анализ сложившихся тенденций в сфере библиотечного дела области в предыдущие годы.

Задачи программы: для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

Обновление и пополнение фонда государственных библиотек.

Раздел 3 . Описание ожидаемых результатов реализации ВЦП и целевые индикаторы реализации ВЦП

В результате реализации мероприятий ведомственной программы будут достигнуты следующие показатели:

Обновление и пополнение фонда государственных библиотек Иркутской области

Пополнение фондов государственных библиотек на 55,1 тыс. экземпляров изданий, в том числе:

2010 г. – 27,0 тыс. экземпляров изданий; 2011 г. – 28,1 тыс. экземпляров изданий.

Наименование целевого индикатора,	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед.	Плановое значение целевого индикатора, %	Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2008г., %
2008г.	2010г.	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	2011г.
Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда государственных библиотек)	1,8 %	1,81 %	1,86 %	101%	103%	1%	3%

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И.О., должность)	Организация, ответственная за реализацию мероприятия	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора
с (месяц/год)	по (месяц/год)
1.	Комплектование государственных библиотек Иркутской области	Ежегодная подготовка тематических планов на приобретение литературы. Ежегодное проведение в установленном порядке конкурсов среди фирм-поставщиков на приобретение литературы для государственных библиотек (включая доставку).	01.2010	12.2011	, начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области и обеспечения культурно-просветительской деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области. - директор ИОГУНБ им. -Сибирского	Министерство культуры и архивов Иркутской области	Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. Поставщики литературы

Раздел 5. Срок реализации программы

Сроки реализации мероприятий по Программе – годы.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации ВЦП, оценка рисков ее реализации

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры и искусства. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли публичных библиотек вследствие:

- поддержки и развития многофункциональной деятельности публичных библиотек области, закрепления их позиции в культурно-досуговой сфере;

- повышения образовательного и культурного уровня пользователей;

- сохранения для будущих поколений культурного наследия Иркутской области, как источника пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации;

- обеспечения открытости и доступности библиотек для всех социальных слоев общества, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями

- увеличения доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению библиотечно-информационных государственных услуг.

В случае реализации Программы библиотеки смогут значительно увеличить вклад в развитие образования, науки, экономики и производства, культуры, существенно повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона, ускорить и качественно улучшить ход экономических и социально-политических преобразований.

Реализация Программы обеспечивает развитие человеческого потенциала и модернизацию библиотечного сегмента социальной сферы, а, следовательно, соответствует главной цели социально-экономического развития – повышению качества жизни населения на основе консолидации гражданского общества, эффективного использования человеческого и инновационно-инвестиционного потенциала, обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность.

Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы:

1.  Нарушение сроков проведения котировок, конкурсов, проводимых согласно Федеральному закону , вследствие несвоевременного выделения средств из областного бюджета.

Внутренние риски частичного срыва реализации мероприятий программы:

1.  Несоблюдение сроков поставки товаров сторонними организациями, привлекаемых к реализации мероприятий, может привести к снижению плановых показателей и целевых индикаторов.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить ситуацию в сфере библиотечного дела Иркутской области по проблемным ситуациям, описанным в Разделе 1 Программы.

Недостаточное комплектование государственных библиотек

Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда) достигнет 1,86 %, при показаг. – 1,8 %, т. е. значение целевого индикатора в сравнении с фактическим увеличится на 3 %.

Раздел 8. Методика оценки эффективности ВЦП

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий программы согласно Разделу 3.

1.  Коэффициент эффективности для мероприятия «Комплектование государственных библиотек Иркутской области» вычисляется по формуле:

Кэ = Эф / Эп,

где:

Кэ – коэффициент эффективности

Эф – фактическое значение показателя «Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда государственных библиотек)» по итогам оцениваемого периода

Эп – плановое значение показателя «Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда государственных библиотек)» для оцениваемого периода

Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий ВЦП, государственная статистика и данные мониторинга проводимого Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы – Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Все показатели рассчитываются ежегодно в течение первого квартала года следующего за отчетным. Показатели предоставляются Министерству культуры и архивов Иркутской области ежегодно в конце первого квартала года следующего за отчетным.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий и соотношения фактических и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

Кэп = Зп / Зф + Кэ / 2

где:

Кэп – коэффициент эффективности ВЦП

Зп – плановые затраты на мероприятия ВЦП для отчетного периода

Зф – фактические затраты на мероприятия ВЦП в отчетном периоде

Кэ – коэффициент эффективности соответствующих мероприятий для соответствующего отчетного периода

ВЦП признается эффективной при Кэ ≥ 1.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых индикаторов и показателей, состава индикаторов и показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета

Иркутской области[2]

№	Мероприятия программы	КБК	Рз	Пр	ЦСР	КБК	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача: Обновление и пополнение фонда государственных библиотек						6343	3038	3305
1.1	Комплектование государственных библиотек Иркутской области		08	01	310		6343	3038	3305
	ИТОГО по программе						6343	3038	3305

Раздел 10. Описание системы управления реализацией ВЦП

Министерство культуры и архивов Иркутской области отвечает за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов, задач и мероприятий программы; формирование управленческой, бухгалтерской отчетности о реализации Программы; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

№	Наименование мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятия	Ответственные за финансирование мероприятия
	1	2	3
1.	Комплектование государственных библиотек Иркутской области	Министерство культуры и архивов Иркутской области	Министерство культуры и архивов Иркутской области

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского отвечает за осуществление мониторинга реализации программы и за формирование статистической отчетности о ходе реализации программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению Министерства культуры и архивов Иркутской области.

Контроль за реализацией программы осуществляет Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, Министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Поддержка библиотечного дела Иркутской области»

на 2гг.

Расходы[3] на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)	Целевые индикаторы реализации мероприятия
Первый год реализации	Второй год реализации	Наименование целевого индикатора	Плановое значение в первый год реализации	Плановое значение во второй год реализации
Задача: Обновление и пополнение фонда государственных библиотек
1.	Комплектование государственных библиотек Иркутской области	3038	3305	Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда)	1,81 %	1,86 %
	ВСЕГО по программе	3038	3305

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Поддержка библиотечного дела Иркутской области»

на 2гг.

Планируемые объемы финансирования программы по статьям

экономической классификации расходов бюджетов

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
очередной финансовый год	очередной финансовый год +1	очередной финансовый год +2
Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего	6343	3038	3305
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего
из них:
223 Коммунальные услуги
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего
из них:
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
310 Увеличение стоимости основных средств	6343	3038	3305
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Поддержка библиотечного дела Иркутской области»

на 2гг.

Индикаторы результативности реализации программы

Наименование индикатора	Единицы измерения	Фактическое значение на момент разработки ВЦП	Прогнозируемые значения по каждому году реализации ВЦП	Порядок (формулу) расчета индикатора	Источники данных для расчета индикатора	Периодичность расчета индикатора (не реже ежегодной)
2010	2011
Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда)	Процент	1,80	1,81	1,86	П / Ф * 100 где: П – число экземпляров поступивших в фонд в отчетном году Ф – число экземпляров фонда государственных библиотек	Государственная статистика	Ежегодно

[1] На региональном уровне действует Закон Иркутской области от 01.01.01 г. «О библиотечном деле в Иркутской области», в котором также декларируются права граждан на библиотечное и информационное обслуживание (Ст. 3)

[2] Расчет затрат на реализацию Программы произведен в соответствии с объемами лимитов бюджетных обязательств в 2009 году на основании письма Министерства финансов Иркутской области от 01.01.2001 г. № 52/2/1-02-25/130

[3] Расчет затрат на реализацию Программы произведен в соответствии с объемами лимитов бюджетных обязательств в 2009 году на основании письма Министерства финансов Иркутской области от 01.01.2001 г. № 52/2/1-02-25/130