О бюджете Копыловского сельского поселения на 2013 год (стр. 4 )

к проекту Постановления

Администрации Копыловского

сельского поселения

№ 000/1 от 20.г

ВАРИАНТЫ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ГОДЫ В УСЛОВИЯХ

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

тыс. руб.

Наименование показателей	Вариант 1	Вариант 2
прогноз на 2013г	плановый период	прогноз на 2013г	плановый период
прогноз на 2014г	прогноз на 2015г	прогноз на 2014г	прогноз на 2015г
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы - всего	20472,1	21536,6	22613,4	20472,1	21331,9	22185,2
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	17260,0	18157,2	19065,4	17260,0	18119,8	18973,1
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3212,1	3212,1	3212,1	3212,1	3212,1	3212,1
2. Расходы - всего в том числе:	20472,1	21536,6	22613,4	20472,1	21331,9	22185,2
2.1. Межбюджетные трансферты	3212,1	3212,1	3212,1	3212,1	3212,1	3212,1
2.2. Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств	30,0	50,0	50,0	30,0	50,0	50,0
3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в общей сумме доходов МЕСТНОГО бюджета	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
4. Профицит (+), дефицит (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, сальдо	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
6. Муниципальный долг поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
6.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 2

к проекту Постановления

Администрации Копыловского

сельского поселения

№ 000/1 от 01.01.2001г

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ План КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2ГОДЫ

/тыс. руб./

Показатели	Прогноз на 2013год	Плановый период
Прогноз на 2014 год	Прогноз на 2015 год
1	2	3	4
1. Доходы - всего	20472,1	21536,6	22613,4
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	17260,0	18157,2	19065,4
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3212,1	3212,1	3212,1
2. Расходы - всего	20472,1	21536,6	22613,4
в том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты	3212,1	3212,1	3212,1
2.2. Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0
2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств	30,0	50,0	50,0
3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в общей сумме доходов местного бюджета	0,1	0,2	0,2
4. Профицит (+), дефицит (-)	0,0	0,0	0,0
5. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо	0,0	0,0	0,0
6. Муниципальный долг Томского поселения	0,0	0,0	0,0
в том числе:
6.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям	0,0	0,0	0,0

Наименование	КВСР	КФСР	ЦСР	ВР	2013 год	2014 год	2015 год
В С Е Г О					20 472,1	21536,6	22613,4
Администрация Копыловского сельского поселения	937				20 472,1	21536,6	22613,4
Общегосударственные вопросы	937	0100			4944,0	5007,8	5102,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	937	0102			596,6	596,6	596,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	937	0102	0020000		596,6	596,6	596,6
Глава муниципального образования	937	0102	0020300		596,6	596,6	596,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	937	0102	0020300	121	596,6	596,6	596,6
Функционирование местных администраций	937	0104			3977,4	4011,2	4105,9
Центральный аппарат	937	0104	0020400		3977,4	4011,2	4105,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	937	0104	0020400	121	2719,6	2719,6	2719,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	937	0104	0020400	242	113,4	119,3	125,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0104	0020400	244	1114,4	1172,3	1231,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	937	0104	0020400	852	30,0	30,0	30,0
Резервные фонды	937	0111			100,00	100,00	100,00
Резервные фонды	937	0111	0700000		100,00	100,00	100,00
Резервные фонды местных администраций	937	0111	0700500		80,00	80,00	80,00
Резервный фонд непредвиденных расходов сельских поселений	937	0111	0700503		80,00	80,00	80,00
Резервные средства	937	0111	0700503	870	80,00	80,00	80,00
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельских поселений	937	0111	0700504		20,0	20,0	20,0
Резервные средства	937	0111	0700504	870	20,0	20,0	20,0
Другие общегосударственные вопросы	937	0113			270,0	300,0	300,0
Выполнение других обязательств государства	937	0113	0920300		270,0	300,0	300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0113	0920300	244	270,0	300,0	300,0
Национальная оборона	937	0200			333,0	333,0	333,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	937	0203			333,0	333,0	333,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	937	0203	0010000		333,0	333,0	333,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	937	0203	0013600		333,0	333,0	333,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	937	0203	0013600	121	299,0	299,0	299,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0203	0013600	244	34,0	34,0	34,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	937	0300			100,0	300,0	400,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	937	0309			100,0	300,0	400,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	937	0309	2180100		100,0	300,0	400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0309	2180100	244	100,0	300,0	400,0
Национальная экономика	937	0400			3406,0	3706,0	3806,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	937	0409			3006,0	3206,0	3206,0
Поддержка дорожного хозяйства	937	0409	3150200		547,0	547,0	547,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	937	0409	3150213		547,0	547,0	547,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0409	3150213	244	547,0	547,0	547,0
Благоустройство	937	0409	6000000		2459,0	2659,0	2659,0
Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселений за счет межбюджетного трансферта на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также на осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ	937	0409	6000201		88,0	88,0	88,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0409	6000201	244	88,0	88,0	88,0
Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселений за счет средств поселений	937	0409	6000202		1600,0	1800,0	1800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0409	6000202	244	1600,0	1800,0	1800,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств межбюджетного трансферта	937	0409	6000204		771,0	771,0	771,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0409	6000204	244	771,0	771,0	771,0
Другие вопросы в области национальной экономики	937	0412			400,0	500,0	600,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	937	0412	3380000		400,0	500,0	600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0412	3380000	244	400,0	500,0	600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	937	0500			5103,4	5370,2	6072,2
Жилищное хозяйство	937	0501			310,0	310,0	310,0
Поддержка жилищного хозяйства	937	0501	3900000		310,0	310,0	310,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	937	0501	3900200		300,0	300,0	300,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств поселения	937	0501	3900201		300,0	300,0	300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0501	3900201	244	300,0	300,0	300,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства	937	0501	3900300		10,0	10,0	10,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства за счет средств поселения	937	0501	3900302		10,0	10,0	10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0501	3900302	244	10,0	10,0	10,0
Коммунальное хозяйство	937	0502			3693,4	3960,2	4562,2
Поддержка коммунального хозяйства	937	0502	3910000		3693,4	3960,2	4562,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства	937	0502	3910500		3493,4	3960,2	4562,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	937	0502	3910502		3493,4	3860,2	4462,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0502	3910502	244	3493,4	3860,2	4462,2
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства	937	0502	3910504		200,0	100,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0502	3910504	244	200,0	100,0	100,0
Благоустройство	937	0503			1100,0	1100,0	1200,0
Благоустройство	937	0503	6000000		1100,0	1100,0	1200,0
Уличное освещение	937	0503	6000100		600,0	650,0	700,0
Уличное освещение за счет средств поселения	937	0503	6000101		600,0	650,0	700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0503	6000101	244	600,0	650,0	700,0
Озеленение	937	0503	6000300		150,0	100,0	100,0
Озеленение за счет средств поселения	937	0503	6000301		150,0	100,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0503	6000301	244	150,0	100,0	100,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	937	0503	6000500		350,0	350,0	450,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	937	0503	6000501		350,0	350,0	450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0503	6000501	244	350,0	350,0	450,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	937	0800			5136,6	5367,9	5445,4
Культура	937	0801			5136,6	5367,9	5445,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	937	0801	4409900		4627,4	4853,8	4926,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	937	0801	4409900	611	4353,4	4579,8	4652,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	937	0801	4409900	612	274,0	274,0	274,0
Библиотеки	937	0801	4420000		509,2	514,1	519,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	937	0801	4429900		509,2	514,1	519,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	937	0801	4429900	611	509,2	514,1	519,1
Социальная политика	937	1000			884,0	884,0	884,0
Социальное обеспечение населения	937	1003			20,0	20,0	20,0
Социальная помощь	937	1003	5050000		20,0	20,0	20,0
Оказание других видов социальной помощи	937	1003	5058600		20,0	20,0	20,0
Иные выплаты населению	937	1003	5058600	360	20,0	20,0	20,0
Охрана семьи и детства	937	1004			864,0	864,0	864,0
Иной межбюджетный трансферт на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а так же детей из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения	937	1004	5053603		864,0	864,0	864,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	937	1004	5053603	323	864,0	864,0	864,0
Физическая культура и спорт	937	1100			365,1	367,7	370,3
Физическая культура	937	1101			365,1	367,7	370,3
Софинансирование на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	937	1101	5129701		50,0	52,6	55,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	937	1101	5129701	244	50,0	52,6	55,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	937	1101	5129702		315,1	315,1	315,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	937	1101	5129702	612	315,1	315,1	315,1
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований общего характера	937	1400			200,0	200,0	200,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	937	1403			200,0	200,0	200,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	937	1403	5210000		200,0	200,0	200,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий, исполняемых Управлением ЖКХ	937	1403	5210601		200,0	200,0	200,0
Иные межбюджетные трансферты	937	1403	5210601	540	200,0	200,0	200,0

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО