5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация программных мероприятий предполагается за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 46 тыс. руб. (29,3%)
республиканского бюджета (по согласованию) - 18 тыс. руб. (6,1%)
бюджета городского округа - 34 тыс. руб. (20,0%)
собственных средств предприятий - 10 тыс. руб. (11,0%)
кредитов коммерческих банков - 30 тыс. руб. (21,9%)
других источников финансирования - 13 тыс. руб. (11,7%)
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, республиканского и бюджета городского округа ежегодно будут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
Государственная поддержка инвесторов при реализации инвестиционных проектов будет осуществляться в виде субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам. Муниципальная поддержка будет осуществляться в виде субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам предприятиям малого бизнеса при реализации ими инвестиционных проектоа.
Ресурсное обеспечение программы в разрезе источников финансирования разделов и мероприятий системы программных мероприятий представлено в таблицах 1, 2, 3.
6. Оценка эффективности, социально-экономических последствий от реализации Программы, основные целевые индикаторы
Конечными результатами реализации программных мероприятий станут: стабильный экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности города, увеличение доходной части бюджета, более эффективное использование муниципального имущества и земель и, в конечном итоге, значительный рост реальных доходов и повышение качества жизни населения г. Йошкар-Олы.
Социально-экономическая эффективность мероприятий Программы будет оцениваться по степени достижения прогнозных значений индикаторов, характеризующих состояние экономики и социальной сферы г. Йошкар-Олы (приложение 4 к Программе.)
Социальный эффект от реализации Программы:
- увеличится рождаемость (общий коэффициент рождаемости на 1000 человек в 2016 году составит 11,45, в 2008 году – 11,1);
- среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних предприятиях города возрастет в 2,5 раза и средний ее размер достигнет 31526 рублей;
- уровень безработицы сократится до 0,85%;
Экономический эффект:
- увеличится объем произведенных и отгруженных товаров в расчете на одного жителя до 40,8 тыс. рублей;
- повышение конкурентоспособности г. Йошкар-Олы, за счет производства конкурентных видов продукции и услуг, скажется на увеличении удельного веса организаций, имеющих прибыль, до 79% в общем числе предприятий;
- процесс расширения действующих и создание новых производств потребует вовлечения дополнительных трудовых ресурсов, за период действия Программы будет создано более 3 тысяч рабочих мест;
- продолжит динамично развиваться малый бизнес, доля занятых в малом бизнесе составит более 30 %, а объем товаров и услуг, реализованных малыми предприятиями, увеличится в 2 раза до 76,4 млрд. рублей.
Инвестиционная привлекательность г. Йошкар-Олы повысится, за счет этого темп роста объема инвестиций в сопоставимых ценах к 2016 году будет не менее 110% и размер инвестиций в основной капитал на одного жителя составит 115 тыс. рублей.
Бюджетный эффект скажется в создании системы более эффективного управления муниципальными финансами г. Йошкар-Олы, а именно: повышение эффективности использования средств бюджета города за счет введения практики обязательной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при формировании расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период; создание четко регламентированной системы отбора, оценки, согласования объемов и принятия решений об осуществлении и финансировании проектов, исходя из социального, экономического и бюджетного эффектов от реализации соответствующего инвестиционного проекта. Экономический эффект от реализации программы реформирования финансов составит 26 млн. руб. Кроме того, будут иметь место так называемые структурные эффекты: снижение зависимости бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" от финансовой помощи бюджетов вышестоящих уровней; повышение качества
предоставляемых бюджетными учреждениями услуг потребителям; качественное улучшение планирования бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"; оптимизация структуры муниципальной собственности; повышение публичности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления в процессе исполнения бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола";повышение инвестиционной привлекательности и платежеспособности предприятий жилищно-коммунального комплекса городского округа "Город Йошкар-Ола";сокращение расходов бюджета на содержание бюджетных учреждений.
Экологический эффект выразится в снижении экологической нагрузки на окружающую среду организациями города, в совершенствовании системы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов. Дальнейшее озеленение территории города позволит увеличить площадь зеленых насаждений. В целом мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, будут способствовать оздоровлению экологической обстановки в г. Йошкар-Оле.
7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» путем заслушивания отчетов о ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов.
Текущее руководство по исполнению комплексной Программы, использованию бюджетных средств осуществляется администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»
Общее руководство реализацией Программы осуществляется мэром города Йошкар-Олы. Текущее руководство возлагается на заместителя мэра города Йошкар-Олы по экономике. В его функции входит:
- контроль за выполнением программных мероприятий;
- мониторинг реализации Программы;
- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;
- координация действий всех участников Программы;
- обеспечение представительства программных мероприятий г. Йошкар-Олы в составе федеральных и региональных целевых программ, в приоритетных национальных проектах;
- информационное сопровождение реализации Программы.
Утвержденная Собранием депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» Программа комплексного социально-экономического развития является документом, обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования. Ответственные должностные лица администрации города вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в Программе.
При определении показателей - индикаторов результативности реализации Программы учтены показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, утвержденные Указом Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов и местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование администрацией г. Йошкар-Олы Плана действий по её реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования включает в себя последующее широкое обсуждение с активом муниципального образования.
Главным инструментом управления реализацией Программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие города.
На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются финансово-экономическими службами администрации г. Йошкар-Олы и утверждаются Собранием депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» ежегодно.
Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении главной заявленной цели.
Координатор Программы (отдел экономики) осуществляет следующие основные функции:
1) Ежегодно разрабатывает годовые планы мероприятий по реализации программы социально-экономического развития города Йошкар-Олы, которые утверждаются постановлением мэра города;
2) Организует представление структурными подразделениями администрации города отчета о ходе выполнения годового плана мероприятий по курируемым направлениям не позднее 1 марта следующего за отчетным годом;
3) Проводит оценку фактических показателей результативности реализации мероприятий на соответствие плановым (целевым) показателям;
4) Формирует на основе мониторинга, в течение одного месяца после представления отраслевых отчетов, ежегодную аналитическую информацию о реализации плана мероприятий и их результативности. Представляет информацию на рассмотрение мэру города.
В целях организации текущего мониторинга органы и структурные подразделения Администрации города совместно с подведомственными предприятиями и учреждениями обеспечивают своевременную реализацию соответствующих мероприятий, эффективное использование выделяемых средств. Ежегодно, не позднее 1 марта следующего за отчетным периодом года, представляют координатору Программы аналитическую справку о ходе выполнения годового плана по курируемым направлениям, согласно установленным формам и целевым показателям.
В отчете должна содержаться информация о степени выполнения программных мероприятий по срокам и объемам финансирования, достижения плановых показателей - индикаторов результативности с объяснением причин отклонений.
По результатам годового отчета и текущего мониторинга производится оценка результативности Программы, позволяющая определить степень достижения целевых индикаторов, выявить причины возможных отклонений достигнутого и запланированного уровня индикаторов.
Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе реализации Программы.
Отчет о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы возлагается на мэра города Йошкар-Олы.
Решение о рассмотрении отчета по реализации программы на заседаниях коллегиальных органов принимается мэром города.
