Критерии внутреннего аудита процесса

Этапы управления процессом

Записи, свидетельствующие о реализации этапа

Документы, в которых установлены требования к соответствующему виду деятельности

Планирование процесса

1 Программа развития подразделения (при наличии)

2 Цели подразделения в области качества

3 Годовой план работы подразделения в части рассматриваемого процесса

4 Планы по направлениям деятельности (при наличии)

5 Другие документы подразделения, содержащие информацию по планированию процесса (видов деятельности в рамках процесса)

РК 04 Руководство по качеству

ДП СМК 4.2.3.01 Управление документацией

ДП СМК 4.2.4.01 Управление записями

ИК СМК Информационные карты процессов СМК (Нормативная база СМК на сайте МарГУ)

Альбом бланков МарГУ (формы 1, 2, 3, 117, 146, 148)

Реализация процесса

Записи и данные, свидетельствующие о выполнении деятельности в рамках процесса (согласно информационной карте процесса)

ИК СМК Информационные карты процессов СМК (Нормативная база СМК на сайте МарГУ)

Альбом бланков МарГУ (форма 147)

Мониторинг, измерение и анализ процесса

Записи по планированию и результатам контроля деятельности в рамках процесса:

- годовой отчёт о работе кафедры/ факультета/ института;

- годовые отчёты обеспечивающих подразделений по направлениям деятельности;

- отчёты о выполнении целей подразделения в области качества с отметками о выполнении;

- протоколы заседаний УС факультетов/ институтов и заседаний кафедр, свидетельствующие об обсуждении и принятии решений по вопросам мониторинга, измерения и анализа процесса;

- показатели мониторинга деятельности кафедр и факультетов/институтов;

- журнал взаимопосещений учебных занятий ППС;

- экзаменационные ведомости;

- учебные карточки студентов;

- зачётные книжки;

- журнал текущего контроля успеваемости студентов и др.

РК 04 Руководство по качеству

ДП СМК 4.2.3.02 Организация делопроизводства

Положение об ИГА выпускников

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов

ИК СМК Информационные карты процессов СМК (Нормативная база СМК на сайте МарГУ)

Альбом бланков МарГУ (формы 2, 3, 36, 40-А, 53-56, 146)

Улучшение процесса

Записи, подтверждающие принятие решений по улучшению процесса (видов деятельности в рамках процесса) на основе результатов проводимого контроля и анализа:

- цели в области качества на текущий год;

- планы работ подразделений на текущий год;

- протоколы заседаний УС факультетов/ институтов и заседаний кафедр, свидетельствующие об обсуждении и принятии решений по вопросам улучшения процесса;

- журнал регистрации несоответствий/ наблюдений по результатам аудитов;

- записи в карточках регистрации несоответствий/ наблюдений по результатам аудитов.

РК 04 Руководство по качеству

ДП СМК 4.2.3.02 Организация делопроизводства

ИК СМК Информационные карты процессов СМК (Нормативная база СМК на сайте МарГУ)

Альбом бланков МарГУ (формы 3, 117, 126)