О контроле исполнения целевых показателей (стр. 1 )

		Руководителям органов управления и учреждений здравоохранения муниципальных образований края, государственных бюджетных учреждений здравоохранения министерства здравоохранения Краснодарского края (по списку)
24.12.2012		/

О контроле исполнения целевых

показателей

Министерство здравоохранения Краснодарского края напоминает, что оценка эффективности работы здравоохранения проводится по целевым индикаторам.

При получении результата, худшего, чем целевой индикатор, данный раздел работы оценивается как неудовлетворительный. Соответственно, при накоплении неудовлетворительных результатов, неудовлетворительной будет в целом и интегральная оценка деятельности здравоохранения муниципального образования или деятельности ЛПУ.

Для предварительного анализа министерство здравоохранения Краснодарского края направляет основные целевые индикаторы на 2012 год.

Приложение: Основные целевые индикаторы для оценки исполнения мероприятий по основным программам и проектам отрасли «Здравоохранение» на 12 л., в 1 экз.

Заместитель министра

8(8

Приложение к письму

министерства здравоохранения Краснодарского края

от 01.01.2001 № /

Основные целевые индикаторы

для оценки исполнения мероприятий по основным программам и проектам отрасли «Здравоохранение»

1. Территориальная программа государственных гарантий оказания медицинской помощи гражданам РФ в Краснодарском крае в 2012 году - целевые значения критериев качества медицинской помощи

Наименование показателя	Единица измерения	Целевой показатель в 2012 г.	Показатель МО Новопокровский район	Абс.
1	2	3	4	5
Удовлетворенность населения медицинской помощью (по данным ТФОМС КК)	% к числу опрошенных	85,0	92,8	стац-95 д/стац-95,5 пол-88
Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни диагнозом	на 100 тысяч жителей	685,0	816,6	ВИЧ-2 tbc-3 онк-240 псих-95
Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами	на 10 тысяч жителей	80,0	59,5	260
Смертность населения	на 1 тысячу жителей	13,2	15,05	658
Смертность населения в трудоспособном возрасте	на 100 тысяч жителей соответствующего населения	524,6	574,9	146
Смертность населения от сердечно - сосудистых заболеваний	число умерших на 100 тысяч жителей	780,0	695,4	304
Смертность от онкологических заболеваний	число умерших на 100 тысяч жителей	211,0	226,5	99
Смертность населения от внешних причин	число умерших на 100 тысяч жителей	112,0	114,4	50
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тысяч жителей	19,0	18,3	8
Смертность постоянно проживающего населения от туберкулеза	на 100 тысяч жителей	10,5	6,9	3
Материнская смертность	на 100 тысяч родившихся живыми	9,0	0	0
Младенческая смертность	на 1 тысячу родившихся	6,1	8,2	4
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза	%	72,5	71,8
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления онкологических заболеваний	%	70,0	41,4	м-3462 ж-14642 всего-18104

2. Стратегические цели, тактические задачи деятельности субъекта бюджетного планирования и показатели их достижения

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	целевое значение	Целевое значение МО Новопокровский район	Абс.
2012
1	2	3	4
1. Цель: Повышение финансирования отрасли здравоохранения с целью повышения результативности функционирования системы здравоохранения
1	Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на здравоохранение в расчете на одного жителя - всего, в том числе	рублей	11 672,70	5042
на территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, из них:	рублей	7 350,93	82000
средства обязательного медицинского страхования	рублей	4 762,62	138430
2	Расходы средств обязательного медицинского страхования в расчете на 1 жителя	рублей	4 762,62	3074
3	Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на здравоохранение – всего	тыс. рублей	40 533 833,95	220430
4	Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на здравоохранение в части увеличения стоимости основных средств	тыс. рублей	6 395 383,19	11032
5	Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на здравоохранение в части текущих расходов	тыс. рублей	21 987 342,26	97093
6	Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	тыс. рублей	9 904 208,58	112305
7	Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	тыс. рублей	27 025 682,88	3180,0
10	Объем расходов на оказание скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации	тыс. рублей	2 985 755,48	17898,4
11	Объем расходов на оказание амбулаторной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации	тыс. рублей	9 771 560,00	74998,6
12	Объем расходов на оказание стационарной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федераций	тыс. рублей	19 418 900,00	99247,0
13	Объем расходов на оказание медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации	тыс. рублей	1 126 120,00	28286,0
1.1 Задача: Совершенствование системы финансирования здравоохранения
14	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, за исключением учреждений здравоохранения особого типа	%	100,0	100	-
15	Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности	%	100,0	100	-
16	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, внедривших оплату труда на основе качественных показателей работы медицинского персонала	%	100,0	100	-
17	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования	%	96,5	100
18	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70 процентов от общего объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через систему обязательного медицинского страхования	единиц	218	2
19	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат	единиц	286	2
20	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих единые информационные технологии для учета объемов и стоимости оказанной медицинской помощи	единиц	218	0	-
21	Количество государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное население	единиц	0	0
22	Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю	единиц	109	2
23	Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе:	Рубли
23.1	Стационарная медицинская помощь:
	расчетный норматив		1 380,60
	фактическое значение		1 454,69	1368,0
23.2	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
	расчетный норматив		218,10
	фактическое значение		204,11	163,0
23.3	Скорая медицинская помощь
	расчетный норматив		1 710,10
	фактическое значение		1 710,10	1508,3
23.4	Дневные стационары всех типов
	расчетный норматив		478,00
	фактическое значение		382,89	250,84
26	Стоимость 1 койко-дня в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (без учета вида расходов, возмещаемых в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования)	рублей	86,94
	1.2 Задача: Повышение уровня заработной платы работников отрасли "Здравоохранения".
31	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения :
31.1	всего, в том числе	руб.	16585,00	12404,3
31.2	врачей	руб.	25349,00	25567,6
31.3	среднего медицинского персонала	руб.	16176,00	12847,9
31.4	прочего персонала	руб.	15122,00	8890,0
31.4	прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала	руб.	11533,00	8270,8
1.3 Задача: Повышение эффективности использования ресурсов отрасли
32	Объем оказанной медицинской помощи в расчете на одного жителя в том числе:
32.1	Стационарная медицинская помощь	койко-дни	2,662	2,02
32.2	Амбулаторная медицинская помощь	кол-во посещений	9,669	6,46
32.3	Дневные стационары всех типов	пациенто-дней	0,594	0,89
32.4	Скорая медицинская помощь	кол-во вызовов	0,313	0,319
	2. Цель: Улучшение демографических показателей, показателей здоровья населения и снижение смертности
33	Смертность населения трудоспособного возраста	число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	511,0	574,9	146
34	Младенческая смертность	число младенцев, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми	6,1	8,2	4
35	Заболеваемость населения туберкулезом *)	случаев на 100 тыс. человек населения	52,5	34,3	15
36	Смертность населения от туберкулеза	случаев на 100 тыс. человек населения	14,1	6,9	3
	2.1 Задача: Сокращение срока восстановления утраченного здоровья путем внедрения в медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения
37	Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	%	83,2	82,8
38	Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего	дней	6,1	13,8
39	Средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием	дней	11,8	13,1
	2.2 Задача: Снижение показателей смертности населения особенно в трудоспособном возрасте, а также смертности матерей и детей
40	Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин	число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	125,5	145,7	37
41	Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения	число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	177,2	232,3	59
42	Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований	число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	83,8	114,2	29
43	Материнская смертность	число умерших женщин, на детей, родившихся живыми	9,0	0
44	Смертность населения в возрастной группе от 1 года до 4 лет	число умерших на человек соответствующего возраста	46,4	52,6	1/1901
45	Смертность населения в возрастной группе от 5 до 9 лет	число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	25,7	136,4	3/2199
46	Смертность населения в возрастной группе от 10 до 14 лет	число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	24,7	44,4	1/2254
47	Смертность населения в возрастной группе от 15 до 19 лет	число умерших на 100 тыс. человек соответствую­щего возраста	74,8	112,2	3/2674
48	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. человек	18,3	18,3	8
	Цель 3. Совершенствование организации медицинской помощи и системы стратегического управления здравоохранением края
49	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения	единиц	286	2
50	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	101	2
51	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения особого типа	единиц	15	-
53	Количество государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений		162	-
53	Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений	единиц	137	2
	3.1 Задача: Оптимизация деятельности стационаров
56	Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения	Единиц на 10 000 человек населения	79,7	70,2	307
57	Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в городской местности	единиц на 10 тыс. человек городского населения	105,0	-
58	Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сельской местности	единиц на 10 тыс. человек сельского населения	50,3	70,2	307
59	Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения	дней	321	287,3
60	Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения	случаев на 100 человек населения	23,1	23,9
61	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения	дней	10,7	8,4
3.2 Задача: Совершенствование системы медицинского образования и кадровой политики
62	Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года в расчете на 10 000 человек населения
62.1	Штатные должности	должностей	277,5	230,7
62.2	Занятые должности	должностей	252,3	218,0
62.3	Физические лица	человек	180,2	186,0	813
63	Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года в расчете на 10 000 человек населения
63.1	Штатные должности	должностей	54,1	40,0
63.2	Занятые должности	должностей	48,2	36,3
63.3	Физические лица	человек	31,2	20,1	88
64	Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года в расчете на 10 000 человек населения
64.1	Штатные должности	должностей	111,6	90,7
64.2	Занятые должности	должностей	101,6	88,3
64.3	Физические лица	человек	75,3	77,5	339
65	Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения	человек на 10 тыс. человек населения	75,3	77,5
66	Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения	человек на 10 тыс. человек населения	32,8	20,1
67	Численность работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения: физические лица (за исключением работающих в федеральных учреждениях)	человек	95224	813
68	Численность прочего персонала (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (за исключением лиц, работающих в федеральных учреждениях)	человек на 10 тыс. человек населения	33,7	41,2	180
69	Численность прочего персонала, в том числе младшего медицинского, в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения	человек на 10 тыс. человек населения	73,0	83,3	364

3. ПЕРЕЧЕНЬ