Долгосрочная Целевая Программа

Приложение

к постановлению главы города

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования г. Гусь-Хрустальный в годах»

г. Гусь-Хрустальный

2011 г.

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы	Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования г. Гусь-Хрустальный в годах
2. Основание для разработки долгосрочной целевой программы	Федеральный закон -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление главы города «О долгосрочных целевых программах на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный»
3. Заказчик Программы	Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный, почтовый адрес: город Гусь-Хрустальный, ул. Калинина,.
4.Инициатор программы	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный, почтовый адрес: город Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.15
5. Администратор долгосрочной программы	Первый заместитель главы города
6. Основные разработчики программы	Отдел благоустройства МУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный
7. Основная цель программы	Приведение состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан
8.Основные задачи программы	- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования; - снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям; - повышение эффективности расходов средств областного бюджета и бюджета муниципального образования на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства
9. Сроки и этапы реализации программы	20годы
10. Перечень подпрограмм и основных мероприятий	капитальный ремонт дорог сплошным покрытием, ремонт тротуаров сплошным покрытием
11. Должностное лицо, ответственное за реализацию программы	Первый заместитель главы города
12. Объемы и источники финансирования программы	На реализацию программы из средств городского бюджета необходимо – 92579 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 г.- 31414,4 тыс. руб., 2011 г. – 27621,6 тыс. руб., 2012 г.- 53796,92579 тыс. руб., 2013 г.-25480,0 тыс. руб. Возможно софинансирование из областного бюджета
13. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1. приведение в нормативное состояние площади не менее: - 114,983 тыс. кв. м улично-дорожной сети, - 12,825 тыс. кв. м тротуаров 2. приведение в нормативное состояние городской набережной и площади у магазина «Книги» - установка 16 фонарей
14. Система организации контроля за исполнением программы	Администратор долгосрочной целевой программы обеспечивает единое руководство реализацией долгосрочной целевой программы. Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, осуществляет контроль за качеством выполненных работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства, требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов, подготовку отчетности о ходе ее реализации.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ.

1.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации Программы

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципальных образований на период с 2010 по 2013 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

1.2. Оценка текущего состояния улично-дорожной сети и

объектов благоустройства муниципального образования

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, являясь основой транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, и оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети, – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

В настоящее время улично-дорожная сеть муниципального образования города Гусь-Хрустальный (далее город) имеет 65 % износа. Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время, а некоторые улицы и проезды в городе находятся без твердого покрытия.

Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием светофорных объектов и т. д. требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Содержание и уборка улично-дорожной сети, ливневой канализации, искусственных сооружений, эксплуатация и содержание сетей уличного освещения соответствующими службами проводятся не в соответствии с действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

За счет реализации программы планируется увеличение доли капитально отремонтированной улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети и объектов благоустройства при заключении муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологичным, технологиям ведения ремонтных работ.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

Целью Программы является приведение состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования.

2. Снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям.

3. Повышение эффективности расходов средств городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Этапы реализации программы - 2010, 2011, 2012, 2013 года.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень программных мероприятий согласно Приложению № 1.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ.

Объем финансирования программы за счет средств городского бюджета составляет 678 тыс. руб., в том числе по годам согласно таблице 1.

Возможно софинансирование из областного бюджета.

На основании реестров 2006, 2007, 2008гг. и программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования г. Гусь-Хрустальный в годах» был сделан анализ объемов работ и стоимости выполненных работ, выведена средняя цена стоимости 1 кв. м работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог от 900 до 1100 руб. Относительно этого произведены расчеты. Объемы работ вымерены по факту.

Таблица 1

тыс. руб.

Источники финансирования	ИТОГО	в т. ч. по годам:
2010	2011	2012	2013
городской бюджет	92579	31414,4	27621,6	53795,92579	25480,0

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Долгосрочная программа имеет одного распорядителя бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета по кодам бюджетной классификации:

733/0503/7951300/500/225,

733/0503/7951300/500/310.

Возможно софинансирование из областного бюджета.

Механизм реализации программы включает в себя:

- эффективное и целевое использование средств городского бюджета и внебюджетных источников;

- проведение торгов, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- многоступенчатый контроль качества работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется МУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный.

Завершение долгосрочной программы по сроку реализации осуществляется после утверждения отчета о выполнении долгосрочной программы.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ) ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ.

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципального образования:

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;

- улучшение состояния транспортной системы муниципального образования внедрение современных средств регулирования дорожного движения;

- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.

В результате реализации Программы предполагается:

- капитально отремонтировать 18,78 км дорог, площадью 114,983 тыс. кв. м, что составляет 22,41 % от общей пощади дорог (протяженность 86 км, общей площадью 513,1 тыс. кв. м), в том числе:

- в 2010 г. – протяженностью 6,40 км (площадь 38,2 тыс. кв. м.),

- в 2011 г. – протяженностью 3,29 км, (площадь 19,621 тыс. кв. м.),

- в 2012 г. – протяженностью 6,47 км, (площадь 38,612 тыс. кв. м.),

- в 2013 г. – протяженностью 3,11 км, (площадь 18,55 тыс. кв. м.)

- капитально отремонтировать тротуары протяженностью – 3,38 км, общей площадью 12,825 тыс. кв. м., что составляет 13,31 % от общей пощади тротуаров (протяженность 25,42 км общей площадью 96,375 тыс. кв. м), в том числе:

- в 2010 г. – протяженностью 0,39 км (площадь 1,48 тыс. кв. м)

- в 2011 г. – протяженностью 1,199 км (площадь 4,545 тыс. кв. м)

- в 2013 г. – протяженностью 1,79 км (площадь 6,8 тыс. кв. м)

- установить 16 фонарей для устройства декоративного освещения

№	Наименование мероприятий	Всего	2010	2011	2012	2013
S, тыс. м2	S, тыс. м2 м2	%	S, тыс. м2 м2	%	S, тыс. м2 м2	%	S, тыс. м2 м2	%
1	Ремонт дороги сплошным покрытием	83,681	27,65	4,61	12,205	2,03	33,612	6,5	13,55	2,2
2	Ремонт тротуаров	12,825	1,48	1,54	4,545	4,72	0	0	6,8	7,1
3	Ямочный ремонт*	27,966	10,55	2,05	7,416	1,4	5,0	0,97	5,0	0,97
4	Устройство декоративного освещения	16 шт.	0	0	16 шт.	-	0	0	0	0

* ямочный ремонт осуществляется после весеннего обследования дорог.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться так же по следующим критериям:

1. Критерий благоустроенности (Кбл) – отражает увеличение объемов финансовых вложений в развитие и содержание благоустройства территорий муниципальных образований в расчете на 1 жителя:

, где

О 1 - фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание благоустройства территории в предыдущем году;

О 2 - фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание благоустройства территории в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году по данным статистики;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году по данным статистики;

К бл ежегодно должен быть не менее 1 %.

2. Критерий комфортности (Ккомф ) – отражает обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования за счет приведения объектов благоустройства и улично-дорожной сети в нормативное состояние и проведения мероприятий по их инвентаризации и учету:

, где

S 1 – балансовая (учетная стоимость) объектов благоустройства и улично-дорожной сети муниципального образования на начало отчетного года;

S 2 – балансовая (учетная стоимость) объектов благоустройства и улично-дорожной сети муниципального образования на конец отчетного года;

V – фактический объем бюджетного финансирования программных мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети и объектов благоустройства в отчетном году;

К комф ежегодно должен быть не менее 5 %.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Администратор долгосрочной целевой программы обеспечивает единое руководство реализацией долгосрочной целевой программы

МУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, осуществляет контроль за качеством выполненных работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства, требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов, и подготовку отчетности о ходе ее реализации.

И. о. Заместителя директора

по экономике и финансам

МУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный