Ведомственная целевая программа. «Молодёжь Саратовской области» на годы (стр. 2 )

К числу наиболее значительных рисков неэффективного исполнения Программы относятся риски бюджетного недофинансирования:

1.Реализация Программы в полном объеме.

Утверждение Программы в полном объеме позволит достичь заявленных целей в полном объеме.

2. Принятие Программы с усеченным объемом финансирования (от 50% до 80% от заявленного объема финансирования).

По второму варианту предполагается организовать работу таким образом, чтобы в рамках одной Программы были объединены основные ресурсы, которые Саратовская область тратит на поддержку молодежи. Этот вариант не предусматривает кардинального изменения принципов реализации государственной молодежной политики. Данный вариант развития предполагает ограниченное привлечение институтов гражданского общества в рамках действующих механизмов реализации целевых программ к организации отдельных мероприятий и участию в ряде проектов. Однако без комплексного решения проблемы невозможно создать новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики, основы для саморазвития сферы государственной молодежной политики и обеспечения увеличение вклада молодежи в социально-экономическое развитие области.

3. Финансирование ведомственной целевой программы в объеме менее 50% от запрашиваемой суммы.

Сохранение сложившейся ситуации и подходов к финансированию молодежной политики приведет к невозможности решения обозначенных проблем в полном объеме, к увеличению сроков создания системы интеграции молодых людей в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения. На первое место выйдет поддержка традиционных направлений и отдельных мероприятий.

Соответственно не будет создана областная система распространения передового опыта и эффективных технологий решения проблем молодых людей. Этот вариант означает фактический уход государства из сферы молодежной политики.

При реализации молодежной политики неизбежно могут возникать риски и угрозы ее результативности. Наиболее очевидны следующие:

1.  Воспроизводство устаревших (сформированных советской системой и транслируемых в современных разрабатываемых программах) ценностей как на уровне планирования мероприятий, так и на уровне их практической реализации. Привлекательность для разработчиков социальной политики и ее практических исполнителей подход, который основывается на иллюзии понимания проблем молодежи, а не на учете реалий жизни современной молодежи провоцирует реализацию молодежной политики вслепую, что делает ее неэффективной, и, что более опасно, подрывает доверие молодежи к мерам государственной поддержки.

2.  Недостаточность объективной информации о реальных проблемах и их объемах и остроте (поскольку оценка проблем представителями молодежных групп, разработчиков и практических работников сферы молодежной политики отличается).

Снижение рисков может быть достигнуто: постоянным мониторингом положения дел в молодежной среде, осуществляемым профессионалами, распространением информации о реальных потребностях и интересах молодежи среди администраторов и практических работников, реализующих меры молодежной политики. Привлечение молодежи к планированию и обсуждению направлений и мер молодежной политики, а также оценке ее результативности.

3.  Недостаточность высококвалифицированных кадров (особенно в сельской местности) для осуществления работы с молодежью. Опасность применения методов контроля и принуждения в молодежной среде, которые не приводят к результатам.

Снижение риска: образование новых кадров и переподготовка практических работников, распространение нового опыта. Содействие волонтерским программам в различных сферах молодежной политики.

4.  Структурные риски – как показывает практика реализации молодежной политики в Российской Федерации с 1990 г. 7 раз изменялся координирующий молодежную политику федеральный госорган. Каждый раз, когда менялась структура Правительства, он попадал под сокращение или изменение, а из-за частых структурных изменений утрачивается кадровая, организационная и содержательная преемственность, что приводит к недостаткам систематизации и координации органов власти.

5.  Поскольку молодежная политика – комплексная стратегия государства или региона, в реализацию которой включено множество участников – представители законодательной и исполнительной власти, негосударственные организации, ведомства и подведомственные им учреждения, СМИ возникает риск разнонаправленности усилий и дублирования задач.

Снижение рисков – разработка четкого плана мероприятий с четким разграничением задач и ответственности каждого участника, за исполнением которого следит координационный орган, в состав которого входят представители молодежных объединений.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей, последующего анализа результатов и внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий:

Показатели эффективности	Методика расчета	Показатели целевых индикаторов	Ведомственная статистика
1	2	3	4
%	%=ст.4/ст.3*100%	норматив, установленный программой	факт

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах (в тыс. руб.)

Источники финансирования и направления расходов	Объем финансирования на годы	В том числе:
2012 год	2013 год	2014 год
Областной бюджет – всего, в том числе:	17 094,6	7260,0	1591,6	8243,0
вовлечение молодежи в социальную практику, взаимодействие с детскими и молодёжными общественными объединениями	3160,0	1270,0	320,0	1570,0
выявление и поддержка талантливой молодежи	9950,0	4050,0	1250,0	4650,0
формирование активной жизненной позиции и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, профессиональная ориентация молодежи	2700,0	1390,0	___	1310,0
информационное и организационное развитие молодежной политики	1284,6	550,0	21,6	713,0

Механизм управления реализацией Программы

Министерство молодежной политики, спорта и туризма области осуществляет организацию, координацию работ по реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд, заключаемых министерством молодежной политики, спорта и туризма области со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Для целей осуществления мониторинга реализации ведомственной целевой программы и своевременного формирования достоверной отчетности о реализации ведомственной целевой программы планируется ежегодно собирать информацию о следующих показателях:

- количество студентов, участвующих в движении студенческих трудовых отрядов;

- количество молодежи, включенной в проекты социальной компетентности;

- количество молодежи, задействованной в волонтерской деятельности и в движении студенческих отрядов;

- количество одаренной молодежи, получившей государственную поддержку;

- количество молодёжных и детских общественных организаций и объединений, включенных в реализацию региональной молодёжной политики;

- количество способных, инициативных и талантливых молодых людей, получивших государственную поддержку;

- количество молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью).

Министерство молодежной политики, спорта и туризма области ежегодно осуществляет подготовку и представление в установленном порядке до 1 марта следующего за отчетным годом в министерство экономического развития и торговли области отчета о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

«Приложение к

ведомственной целевой программе

«Молодежь Саратовской области» на годы

Система программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, наименование мероприятия	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты															Показатели результативности выполнения программы
2012 год	2013 год	2014 год	всего	Наименование показателя	Ед. изме-рения	Базо-вое значе-ние (2010 г.)	2012 год	2013 год	2014 год	Целевое зна- чение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в области
Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику
1.	Проведение конкурса программ и проектов в сфере молодежной политики, реализация проектов победителей	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		___	___	400,0	400,0	Количество программ и проектов в сфере молодежной политики, получивших государственную поддержку (ежегодно)	шт.	6	__	__	6	6
2.	Организация ежегодных областных семинаров-совещаний по вопросам организации работы с молодежью	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		12,9 37,1	___ 10,0	___ 50,0	12,9 97,1	Количество специалистов, прошедших обучение (ежегодно)	чел.	__	50 100	___ 50	___ 150	50 300
3.	Проведение профильных смен, слетов для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		400,0	___	400,0	800,0	Количество человек, принявших участие в профильных сменах, слетах (ежегодно)	чел.	__	130	__	130	260
4.	Проведение областной молодёжной акции «Молодёжь - детям»	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		___	___	50,0	50,0	Количество молодежи, принявшей участие в акции (ежегодно)	чел.	__	__	__	100	100
5.	Содействие развитию волонтерского движения в области: - выпуск методической литературы; - приобретение обмундирования; - издание Личных книжек волонтера; - изготовление нагрудного знака; - реализация волонтерских проектов	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, ГУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс»		34,0 166,0	___ 90,0	___ 200,0	34,0 456,0	Количество приобретенного обмундирования (ежегодно) Количество зарегистрированных волонтеров Количество выданных волонтерских книжек/нагрудных знаков (ежегодно) Количество приобретенного обмундирования (ежегодно) Количество выпущенной методической литературы тиражом 500 экз. (ежегодно)	шт. шт. шт./ шт. шт. шт.	3566 6000/ 50	30 10000 4000/100 100 1	___ 15000 4000/100 150 1	___ 20000 4000/100 150 _	30 20000 12000/ 300 400 2
6.	Проведение и организация участия представителей и активистов волонтерского движения области в областных и всероссийских обучающих семинарах, круглых столах, совещаниях, конференциях, проектах	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, ГУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс»		89,2 113,6	___ 120,0	___ 50,0	89,2 283,6	Количество человек прошедших обучение (ежегодно)	чел.	250	30 500	___ 500	___ 250	30 1250
7.	Организация и проведение фестиваля волонтерских групп «Делать добро вместе», областного конкурса «Доброволец года»	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области, ГУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс»		9,9 110,1	___ ___	___ 120,0	9,9 230,1	Количество победителей конкурса (ежегодно)	чел.	50	24 26	___ ___	___ 50	24 76
8.	Проведение молодежной добровольческой акции «Весенняя неделя добра»	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области, ГУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс»		47,2 ___	___ ___	___ 50,0	47,2 50,0	Количество участников акции (ежегодно)	чел.	__	1000 ___	___ 500	___ 1000	1000 1500
9.	Организация и проведение профильной волонтерской смены	министерство молодежной политики, спорта и туризма области, ГУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс»		___	____	250,0	250,0	Количество молодежи, прошедших обучение, тренинговые программы	чел.	__	___	___	150	150
10.  Р	Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни в рамках проекта «Беги за мной»	министерство молодежной политики, спорта и туризма области ГУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс»		250,0	100,0	0,0	350,0	Количество молодежи, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни	чел.	___	30000	20000	___	30000
Итого: в том числе: комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области	1270,0 193,2 1076,8	320,0 ___ 320,0	1570,0 ___ 1570,0	3160,0 193,2 2966,8
Задача 2. Создание условий для реализации творческого и инновационного потенциала молодёжи
1.	Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		373,4 ___	___ 300,0	___ 400,0	373,4 700,0	Количество лауреатов молодежной премии им.	чел.	9	9 ___	___ 7	___ 9	9 16
2.	Проведение межвузовских конференций и конкурсов научных работ под девизом «Студенческая наука» (с награждением победителей и участников)	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		247,8 ___	___ ___	___ 250,0	247,8 250,0	Количество победителей (ежегодно)	чел.	24	28 __	___ __	___ 28	28 28
3.	Проведение областного конкурса среди учащихся, студентов и работающей молодежи, занятых на сельскохозяйственных работах, «Урожай» (с награждением победителей и участников)	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		250,0	___	150,0	400,0	Количество победителей (ежегодно)	чел.	21	25	__	25	75
4.	Организация проведения областного фестиваля «Студенческая весна»	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		799,0 ___	___ 600,0	___ 800,0	799,0 1400,0	Количество участников (ежегодно)	чел.	12000	12000 ___	___ 12000	___ 12000	12000 12000
5.	Обеспечение участия победителей областного фестиваля «Студенческая весна» во Всероссийском фестивале «Российская Студенческая весна»	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		399,9 ___	___ 200,0	___ 400,0	399,9 600,0	Количество участников областной делегации (ежегодно)	чел.	30	35 ___	___ 20	___ 30	35 50
6.	Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		257,0 143,0	___ ___	___ 500,0	257,0 643,0	Количество команд КВН, принявших участие в областных турнирах КВН (ежегодно)	шт.	30	32 ___	___ 32	___ 32	32 64
7.	Организация и проведение молодежного форума «Прорыв»	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		400,0	___	700,0	1100,0	Количество человек, прошедших обучение по мастер-классам в рамках Форума (ежегодно)	чел.	__	500	___	500	1000
8.	Проведение конкурса молодежных инновационных проектов (с награждением победителей и участников)	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		300,0	____	300,0	600,0	Количество проектов-победителей Конкурса	шт.	12	9	___	9	18
9.	Проведение молодежных форумов, конференций, семинаров для молодых ученых, инноваторов и предпринимателей области	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		150,0	___	200,0	350,0	Количество человек, прошедших обучение (ежегодно)	чел.	__	400	___	700	1100
10.	Проведение робототехнического фестиваля, областного робототехнического конкурса (среди учащихся), (с награждением победителей и участников)	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		__	___	500,0	500,0	Количество команд - победителей конкурса	чел.	__	_	___	3	3
11.	Проведение региональных этапов межрегиональных, российских и международных конкурсов	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		3,5 10,0	___ ___	___ 100,0	3,5 110,0	Количество победителей (ежегодно)	чел.	__	40	30	30	100
12.	Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики (проезд, проживание, оргвзнос)	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		57,6 403,0	___ 50,0	___ 300,0	57,6 753,0	Количество человек, прошедших обучение (ежегодно)	чел.	__	27 300	___ 50	___ 300	27 650
13.	Проведение цикла «Публичных лекций»	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		50,0	___	50,0	100,0	Количество участников лекций Количество проведенных лекций	чел. шт.	500 7	650 9	365 5	650 9	1665 23
14.	Реализация регионального этапа программы «IT START» для молодых программистов	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		205,8 ___	___ 100,0	__ ___	205,8 100,0	Количество участников программы	чел.	___	150 ___	__ 150	__ __	150 150
Итого: в том числе: комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области	4050,0 2344,0 1706,0	1250,0 ___ 1250,0	4650,0 ___ 4650,0	9950,0 2344,0 7606,0
Задача 3. Подготовка молодёжи к участию в общественной жизни страны, государственной деятельности и управлении, профессиональная ориентация молодёжи
1.	Организация и проведение мероприятий по развитию студенческих кадровых агентств и студенческих отрядов области: проведение обучающих семинаров; проведение конкурсов, круглых столов, семинаров-совещаний; - приобретение обмундирования	министерство молодежной политики, спорта и туризма области, ГУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодёжи «Молодёжь плюс»		180,0	___	280,0	460,0	Количество человек, работающих в составе студенческих отрядов (ежегодно) Количество бойцов студенческих отрядов, прошедших обучение (ежегодно)	чел. чел.	4600 400	5000 300	5000 300	5000 500	5000 1100
2.	Проведение областного конкурса «Лучший студенческий отряд» (с награждением победителей и участников)	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		100,0	___	100,0	200,0	Количество победителей Конкурса	чел.	__	3	__	3	6
3.	Организация и проведение социологических исследований, мониторингов по проблемам молодёжной политики	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		___	___	70,0	70,0	Количество проведенных исследований (ежегодно) Количество респондентов	шт. чел.	__ ___	__ __	__ ___	3 5000	3 5000
4.	Организация и проведение областного праздника «Посвящение в студенты»	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		200,0	___	400,0	600,0	Количество человек, принявших участие (ежегодно)	чел.	__	8000	___	8000	16000
5.	Организация и проведение областного праздника День Молодёжи (27 июня)	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области		399,4 500,0	___ ___	___ 400,0	399,4 900,0	Количество человек, принявших участие (ежегодно)	чел.	10000	10000 10000	___ ___	___ 20000	10000 30000
6.	Организация и проведение в муниципальных образованиях области дискуссионных семинаров и клубов по вопросам повышения электоральной и политической активности молодёжи	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		10,6	___	10,0	20,6	Количество человек, принявших участие в семинарах, клубах (ежегодно)	чел.	560	700	___	700	1400
7.	Проведение областного конкурса «Молодежный лидер» (с награждением победителей и участников)	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		___	___	50,0	50,0	Количество победителей Конкурса (ежегодно)	шт.	__	3	3	3	9
Итого: в том числе: комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области											1390,0 399,4 990,6	___ ___ ____	1310,0 ___ 1310,0	2700,0 399,4 2300,6
Задача 4. Информационное и организационное развитие системы работы с молодёжью в области
1.	Организация изготовления и размещения социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике в средствах массовой информации	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		230,0	___	300,0	530,0	Количество размещенной социальной рекламы (ежегодно)	шт.	___	15	___	12	27
2.	Организация модернизации и наполнения интернет-сайта в сфере молодёжной политики	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		70,0	21,6	30,0	130,0	Количество посещений сайта (ежегодно)	шт.	6000	6500	6500	6500	19500
3.	Разработка и издание книжной, журнальной продукции и информационных материалов по вопросам молодёжной политики	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		200,0	___	100,0	300,0	Количество изданных материалов (тираж 300 экз.) (ежегодно)	шт.	__	13	___	7	20
4.	Организация участия в международных, всероссийских и межрегиональных семинарах, стажировках, совещаниях, курсах повышения квалификации руководителей и специалистов органов по работе с молодежью, специалистов учреждений по работе с молодежью	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		50,0	___	50,0	100,0	Количество человек, прошедших курсы повышения квалификации (ежегодно)	чел.	3	10	___	6	26
5.	Поддержка деятельности (материально-техническая, методическая, информационная) учреждений молодежной сферы и служб по работе с молодежью на конкурсной основе	министерство молодежной политики, спорта и туризма области		__	0,0	233,0	233,0	Количество учреждений получивших поддержку деятельности (ежегодно)	шт.	__	__	__	2	2
Итого: в том числе: комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области												550,0 ___ 550,0	21,6 ___ 21,6	713,0 ___ 713,0	1293,0 ____ 1293,0
Итого по Программе: в том числе: комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области министерство молодежной политики, спорта и туризма области												7260,0 2936,6 4323,4	1591,6 ___ 1591,6	8243,0 ___ 8243,0	17103,0 2936,6 14 166,4