Бюджетное послание
главы города Киселевска
2012г.
Уважаемые киселевчане!
Уважаемый председатель
городского Совета!
Уважаемые депутаты Киселевского городского Совета народных депутатов!
Сегодня на сессии предстоит рассмотреть отчет об исполнении бюджета 2011 года, бюджетное послание на 2012 год, проанализировать основной финансовый «народный» документ города – Бюджет Киселевского городского округа на 2012 год и плановый период годов.
Итак, чем запомнится нам юбилейный 2011 год. Нашей общей и самой главной победой 2011 года считаю - 1 место в Президентской оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти. Это наше совместное достижение. Далее отмечу самые значимые экономические результаты нашей общей работы:
- на 30 процентов увеличится оборот крупных и средних организаций. Сумма прибыли организаций городского округа к уровню 2010 года увеличилась на 90% и составила 4 миллиарда рублей, доля убыточных предприятий снизилась с 50% до 15%.
Результат деятельности предприятий обеспечил инвестиционную активность:
- объем инвестиций в основной капитал в целом по округу по сравнению с 2010 годом увеличился на 61,2%. Основными инвесторами в городском округе по-прежнему остаются собственники предприятий угледобычи, на их долю приходится порядка 50% всех инвестиций в целом по городскому округу. В этом году сделан большой шаг вперёд в сфере угледобычи и промышленности. На сегодняшний день активно ведется строительство угледобывающего предприятия в комплексе с обогатительной фабрикой «Карагайлинское». Развивается участок открытых горных работ №12». Открылись новые цеха на предприятиях машиностроения и химической промышленности (на Машзаводе им. открылся цех по производству трубопроводов, на заводе «Знамя» - цех по производству эмульсионных взрывчатых веществ). Благодаря этому в будущем доля доходов в городской бюджет увеличится на 15 миллионов рублей. Но ни для кого не секрет, что пользоваться имеющими в городском округе природными и трудовыми ресурсами только для своей выгоды нельзя. Наша обязанность – заботиться о людях. Поэтому все взятые на себя обязательства по реализации социально-значимых проектов для городского округа руководители и собственники предприятий выполнили. В частности, в рамках социально-экономических соглашений реализовано мероприятий в объеме почти 75 миллионов рублей. Немаловажно и то, что рост заработной платы составил 17%. Это показатель работы Совета руководителей. Кроме того, мы раньше намеченного срока решили поставленную Губернатором задачу – не дожидаясь конца года, уже в октябре, обеспечили рост размера заработной платы педагогов. Она стала выше уровня средней заработной платы на крупных и средних предприятиях. В среднесрочной перспективе совместными усилиями мы должны обеспечить рост заработной платы на 22-23%. Также в 2011 году создано порядка 1000 новых рабочих мест. Это при условии, что еще есть резерв: банк вакансий насчитывает 870 свободных рабочих мест. Уровень безработицы стал действительно низким и показательным - 1,35%. Такого показателя город не помнит с 1994 года.
В этом году имеются достойные достижения в малом и среднем бизнесе:
- на 15,5 процентов или на 355 субъектов выросло число предпринимателей. В итоге, доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса выросла на 2 процента: с 25 процентов в 2010 году до 27 процентов в 2011 году. Для сведения: Киселевск – единственный город в области, в котором эффективно работают 2 бизнес-инкубатора. В новом бизнес-инкубаторе разместились 25 начинающих предпринимателей, создавших 160 рабочих мест. Однако есть и потенциал: высококвалифицированные кадры, производственные площади, свободные земли. И это все можно уже сейчас использовать для развития обрабатывающих производств и легкой промышленности. В 2011 году мы уже начали развивать такие производства - выдали гранты по 300 тысяч рублей 27 предпринимателям-производственникам стройматериалов, одежды, инвентаря, деталей для автомобилей. В перспективе город сохранит все меры поддержки для предпринимателей. Вот только условия получения услуг по поддержке предпринимательства, оформлению земельно-имущественных отношений, решению различных социальных вопросов станут гораздо проще. В 2012 году будут выполнены работы по реконструкции здания под размещение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление услуг на базе МФЦ позволит сократить время граждан на обращение сразу в несколько органов и организаций, так как приём и выдача документов будут осуществляться в одном здании. Таким образом, мы продолжаем повышать качество жизни киселевчан при сохранении высоких темпов экономического роста территории в целом. И это главная цель развития Киселевского городского округа на перспективу.
Последние годы в истории жилищно-коммунального хозяйства Киселевска поистине служат примером положительной динамики в развитии и реформировании ЖКХ за всю историю города. Сегодня ЖКХ Киселёвска входит в пятёрку лидеров среди городов Кемеровской области. Эту статистику подтверждают факты. В целом на подготовку к зиме, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и реализацию программы «Энергосбережение…» было выделено более 320 миллионов рублей, в том числе 74 миллионов рублей из местного бюджета, 27 миллионов рублей из областного бюджета и 10 миллионов рублей из федерального бюджета (на капитальный ремонт по 185-ФЗ). В первую очередь стоит отметить работу по замене магистральных и внутриквартальных сетей. В течение этого года удалось заменить более 21 погонного километра. Опять же сделали это общими силами. Средства вложили областной, городской бюджет, собственники угледобывающих предприятий. Такая плановая работа позволила сократить потери воды и её подачу в город Киселёвск с Кара-Чумышского водозабора почти в 2 раза. И это значительное достижение, если учесть, что холодная и горячая вода в квартиры наших горожан последние годы подается в круглосуточном режиме. Завершаем работу по реконструкции системы водоснабжения в селе Верх-Чумыш:
v в прошлом году закончили реконструкцию водозабора,
v в этом заменили водопроводную магистраль в объеме более 2,5 погонных километров, в том числе вдоль улицы Береговая для обеспечения качественным водоснабжением в круглосуточном режиме второй половины деревни. Тем самым ликвидировали приоритет города перед селом.
Продолжили замену ветхих и аварийных тепловых сетей от котельных города и выполнили работы в объеме более 6,5 погонных километров в двухтрубном исполнении. На днях в районе Красный Камень была запущена в эксплуатацию новая тепловая сеть протяжённостью более 1000 метров для теплоснабжения и горячего водоснабжения нового поселка «Горняк», подготовлена к запуску новая канализационная насосная станция и проложены два напорных коллектора по первому погонному километру каждый. Всё это удалось сделать за счет городского бюджета на сумму порядка 20 миллионов рублей. Продолжаем капитально ремонтировать дома. В этом году в рамках 185-ФЗ ремонт многоквартирных домов выполнен на общую сумму 17,5 миллионов рублей. Комплексно отремонтировали фасады, кровли и инженерные сети на 5 домах. Кроме этого, помогаем жителям устанавливать приборы общедомового учета. В этом году по программе «Энергосбережение» выполнены работы на общую сумму более 4 миллионов рублей. Стоит отметить, данная программа начала свою работу в Киселевске два года назад - в единственном городе Кузбасса и за этот период времени удалось оборудовать общедомовыми приборами учета более сотни многоквартирных домов. Основательно подошли и к вопросу модернизации коммунальных объектов, подготовке к зиме. Капитально отремонтировали основное и вспомогательное оборудование на котельных города:
ü приобрели и установили пластинчатые теплообменники на котельных №3 и 34,
ü смонтировали новое оборудование для химической водоочистки на котельной №7,
ü произвели замену аэрационной системы на главных очистных сооружениях города и установили частотный преобразователь на насосах канализационной насосной станции №1 и многое другое.
Такой серьёзный подход к вопросу модернизации объектов теплоснабжения за последние годы позволяет обеспечивать экономию по углю до 100 миллионов рублей в год. Основная задача на перспективу будет связана с развитием новых площадок под строительство, а это микрорайон №5 в частности. Необходимо выполнить строительство магистральной теплоцентрали от котельной №3; произвести замену маломощного котла на более мощный на котельной №3, чтобы обеспечить возможность подключения дополнительных нагрузок и развития нового строительства, продолжить работу по замене ветхих и аварийных сетей, в том числе необходимо завершить замену ветхого участка водовода от поселка Фланговый в сторону Томского переезда протяженностью почти 1,5 км; произвести работы по капитальному ремонту основного и вспомогательного технологического оборудования котельной №33; продолжить работу по капитальному ремонту многоквартирных домов и реализации программы «Энергосбережение…»; в рамках реализации новой муниципальной целевой программы «Комфортное жильё» будем вкладывать средства в ремонт жилого фонда.
Важнейшей задачей для округа в 2012 году является увеличение объёмов жилищного строительства. План ввода жилья Киселевска в 2011 году установлен 17 тыс. м2. На сегодняшний день план выполнили на 102%.
В итоге в 2011 году появились высотный дом в районе Красного Камня, 2 малоэтажных жилых дома по ул. Инженерная и в районе «Радужная Поляна». При этом, ввод в эксплуатацию индивидуального жилья, в объеме почти 63% от общего ввода, напрямую связан с акцией «Введи свой дом в эксплуатацию», финансируемой местным бюджетом. И это надо сказать - движение в ногу с областью. Ставка делается на жилье быстровозводимое и оптимальное по цене. Курс надо этот держать. Так, активно строится посёлок «Горняк». 49 новоселов в скором времени смогут торжественно заехать в теплые и уютные дома. Город свои обязательства по созданию инфраструктуры выполнил. Губернатор области в своем бюджетном послании подчеркнул, что курс, выбранный городом – это новое веяние, которое нужно брать на вооружение другим территориям. В 2011 году нашему городу была оказана финансовая поддержка в виде субсидий и субвенций на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В состав национального проекта входит и региональная программа «Жилище». Результат ее работы - улучшенные жилищные условия 80 семей.
1. Жилищные сертификаты получили 3 семьи, по которым 2 молодые семьи приобрели квартиры на вторичном рынке и 1 семья погасила основной долг по ипотечному займу.
2. В соответствии со 185-ФЗ освоено порядка 24 миллионов рублей, что позволило переселить 21 семью из трёх ветхих бараков (ул. ; ул. и ул. ). Задача на перспективу - в течение 5-7 лет вообще избавиться от бараков в черте города. Для достижения этой цели из средств местного бюджета в 2012 году запланировано выделить 100 миллионов рублей для строительства двух пятиэтажных жилых домов и внутриквартальных сетей по ул. Фадеева. Разработана адресная программа, где учтены все особенности аварийных домов, подлежащих сносу, их степень износа и срок переселения. Немаловажной задачей остаётся обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан. Для этого утверждена программа «Комфортное жилье», в рамках которой предусмотрено обеспечение жильем граждан данных категорий. Если говорить о новых юбилейных объектах, то в этом году в городе появилось немало новых культурных объектов: Мемориал «Памяти пострадавшим от радиации», установлены 2 единицы боевой техники, в существующем сквере «Мужеству посвящается», проведена реконструкция аллеи «Шахтерская Слава», где был установлен фонтан и памятник шахтерам.
В последние три года в Киселевске выполняется масштабная реконструкция дорожной сети. Ежегодно растёт объем по текущему, ямочному и капитальному ремонту дорог. Значительно сократилась доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Так, в 2011 году отремонтировано порядка 19 км дорожного покрытия. Для создания комфортных условий жителям города на придомовых территориях выполнен ремонт общей площадью – 88 тысяч м2. В 2012 году к благоустройству придомовых территорий будет применен комплексный подход. Проще говоря, будет выполнен не только ремонт асфальта, но и смонтированы детские площадки, а также организованы дополнительные парковочные места. В городе немало делается для обеспечения безопасности участников дорожного движения. В текущем году: было установлено 142 дорожных знака, 3 светофора, нанесено 100 км горизонтальной дорожной разметки, дополнительно освещено 1,5 км автомобильных дорог. В 2012 году эти работы будут продолжены. Немаловажным направлением благоустройства города является озеленение скверов и улиц города. На обслуживании города находится более 30 объектов зеленого хозяйства, что составляет 298 тысяч м2. В 2011 году в рамках областной акции «Кузбасс - Зеленая территория» совместно с предприятиями и организациями города было высажено более 11 тысяч деревьев. В 2012 году активно займемся содержанием социальных объектов. Так, начатый молодёжью проект реконструкции городского сада в районе Машзавода, будет продолжен. Начнем выполнять проект по реконструкции как Горсада, так и Площади Торжеств. Под реконструкцию подпадает и памятник «Скорбящая мать», и стела на въезде в город. Кардинально преобразится территория у Дома ветеранов. Данный объект будет взят на содержание, начнутся работы по реконструкции фонтана. Продолжится программа «Безопасный город». В районах города продолжат устанавливать установлены камеры видеонаблюдения. В 2011году расходы бюджетных средств на образование составили более 900 миллионов рублей. На 2012 год увеличиваем бюджет сферы образования на 10 %. Одним из основных направлений в системе образования является сокращение очерёдности в детские сады. На протяжении пяти лет ведется масштабная работа по развитию сети дошкольных учреждений. В течение текущего года открыто 2 детских сада и 2 дошкольные группы за счёт средств местного бюджета, что позволило сократить очередность ещё на 370 мест. В 2012 году планируется начать работу по открытию трёх детских садов на 300 мест за счёт социально - экономического партнёрства и три дополнительных группы на 60 мест в районе Афонино. Наша задача в ближайшем будущем - снять проблему очерёдности в дошкольные учреждения совсем. Стоит отметить, что строя новые детские сады, мы меньше внимания уделяли действующим учреждениям. Не хватало средств. Все деньги вкладывали в создание новых мест. Тем временем действующие учреждения ветшали и стали требовать ремонта. Поэтому на 2012 год выделили средства на ремонтные работы в действующих детских садах.
Следующее ключевое направление в сфере образования - забота о здоровье подрастающего поколения. Начиная с 2009 года, в городе работает проект по организации бесплатного питания школьников. На эти цели в 2011году выделено 16 миллионов рублей, а в 2012 году будет выделено на 26% больше. В текущем году для создания комфортных условий и качественного питания была приобретена мебель и современное технологическое оборудование для школьных столовых, выполнены ремонтные работы пищеблоков, это позволило увеличить охват школьников горячим питанием до 100 %. Новым этапом в сфере образования станет участие в областном экспериментальном проекте по отработке современных подходов к организации питания. Будет проведен качественный ремонт школьной базовой столовой и пяти доготовочных цехов за счет средств местного бюджета на сумму 28 миллионов рублей и оснащение пяти столовых высокотехнологичным оборудованием, за счет федеральных средств. Это позволит сделать питание более разнообразным и здоровым.
Также сегодня активно переоснащаем медицинские кабинеты. В 2012 году данную работу продолжим. На эти цели из бюджета выделено 500 тысяч рублей. Укреплению здоровья детей способствует активный отдых летом. И надо заметить, что в условиях нового подхода к финансированию, количество оздоровленных детей увеличивается. А полученная прибыль от реализации путёвок в сумме около 2 миллионов рублей была направлена на ремонт помещений и укрепление материально – технической базы оздоровительных лагерей. С 2012 года начнет работать программа «Киселёвское лето», это позволит не только увеличить количество отдыхающих детей, но и расширить спектр услуг по оздоровлению и отдыху детей. Появится возможность организовать качественный летний отдых для: детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малообеспеченных семей, одарённых детей в муниципальном оздоровительном центре и в санаториях за пределами области. Важным вопросом остаётся повышение доступности качественного образования. В рамках реализации программы модернизации образования 8 образовательных учреждений получили современное оборудование. Выделяемые бюджетные средства на образование эффективно расходуются, о чем говорит сохранение лидерства в рейтинге сферы образования среди городов Кемеровской области.
Социальная защита старшего поколения, инвалидов, семей с детьми, молодёжи, малообеспеченных граждан остается важнейшим направлением социальной политики города. Напомню коротко городские меры поддержки:
- выделяем путёвки на оздоровление ветеранов;
- вдовам погибших шахтеров вручаем материальную помощь,
- семьям с детьми, одиноко проживающим гражданам доставляем благотворительный уголь, овощные наборы,
- участникам боевых действий, малоимущим семьям, пенсионерам, проживающим в частном секторе доплачиваем за коммунальные услуги,
- помогаем собирать детей из малообеспеченных семей к новому учебному году,
- содержим Дом Ветеранов;
- более 50% оплаты за коммунальные услуги возмещаем киселевчанам из городского бюджета. Ежегодно адресную помощь получают более 5 тысяч граждан города Киселевска. На эти цели выделено 9 миллионов 200 тысяч рублей. При этом средний размер адресной помощи увеличился за последние 3 года в 2,5 раза. Все действующие меры социальной поддержки сохраним и в 2012 году.
Здоровье населения – сфера важности номер один. В 2011 году в развитие здравоохранения вложено более 525 миллионов рублей за счет всех источников. Сохранить здоровье киселевчан можно только путём активной модернизации системы здравоохранения в целом. Именно для этого, на 2011 – 2012 года принята программа модернизации здравоохранения. Реализация данной программы позволит улучшить доступность медицинской помощи населению, а также должна существенно снизить смертность населения и способствовать росту продолжительности жизни горожан. Замечу, что с 2012 года все учреждения здравоохранения переходят на областное финансирование.
Для реализации поставленных задач и целей необходимо обеспечить стабильное, в полном объёме поступление доходов в бюджет. Для этого необходимо:
1. Реализовывать инвестиционные проекты для того, чтобы получать новые рабочие места и увеличивать суммы налога на доходы физических лиц.
2. Продолжать работу штаба по финансовому мониторингу и выработке мер по поддержке отраслей экономики округа. Результатом его работы в 2011 году стало поступление более 5 миллионов рублей в бюджет города.
3. Продолжить работу комиссии по легализации бизнеса и объектов недвижимости. В 2011 году благодаря такой работе удалось выявить 1280 неучтенных объектов и 10 предпринимателей, не вставших на учет.
4. Инвентаризировать всю муниципальную собственность, брошенные земли, бесхозное имущество, незарегистрированные объекты и поставить их на учёт.
Также поможет эффективное использование бюджетных средств. Сегодня у нас есть примеры неполного или несвоевременного освоения бюджетных средств, невостребованности приобретённых материалов и материальных ценностей, то есть приобретение и распределение их без анализа фактической потребности, неисполнение условий контрактов поставщиками. И с этим надо бороться. Вот наши задачи на 2012год, плановый период гг и основные резервы, которые мы должны задействовать для их исполнения. Эти планы станут реальными только при объединении наших усилий и энергии.
Уважаемые депутаты, прошу вас принять бюджет на годы, в следующих параметрах.
Параметры бюджета прилагаются:
2012 год | 2013 год | 2014 год | |
Доходы (тыс. руб) | 24 | 25 | 26 |
Расходы (тыс. руб) | 3 | 25 | 24 |
Дефицит (тыс. руб) | 96539,9 | 81504 | 61552,8 |
Процент от объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений | 9,9 | 7,9 | 5,6 |
