Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
имени » по водоотведению на 2013 год
Наименование показателя | Уст. ДЦТ c 01.г. (б/НДС) | Уст. ДЦТ c 01.г. (б/НДС) | |
1 | Натуральные показатели, тыс. куб. м. | ||
2 | Пропущено сточных вод всего(тыс. куб. м), в т. ч. | 2541,72 | 2506,00 |
2.1 | от бюджетных потребителей | ||
2.2 | от населения | 93,00 | 98,00 |
2.3 | от прочих потребителей | 198,72 | 158,00 |
2.4 | от собственного производства | 2250,00 | 2250,00 |
2.5 | Сброшено сточных вод, в т. ч. | 2541,72 | 2506,00 |
2.6 | в коллектор МУП"Водоканал" | 2220,00 | 2220,00 |
2.7 | в заводской коллектор мкр. Заря | 321,72 | 286,00 |
1. | Перекачка сточной жидкости, всего: | 7908,19 | 8688,58 |
1.1 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 1954,1 | 2136,31 |
1.1.1 | Электроэнергия (тыс. руб.) | 1954,10 | 2136,31 |
1.1.2 | Тариф на электроэнергию (руб. /кВтч) | 3,20 | 3,552 |
1.1.3 | Объем электроэнергии (тыс. кВтч) | 610,008 | 601,440 |
Удельный расход эл. энергии кВт. ч/куб. м | 0,24 | 0,24 | |
1.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала. | 2309,63 | 2506,86 |
1.2.1 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда(руб.) | 12831 | 13926,84 |
1.2.2 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 15,00 | 15,00 |
Наименование показателя | Уст. ДЦТ c 01.01. 2013г. (б/НДС) | Уст. ДЦТ c 01.07. 2013г. (б/НДС) | |
1.3 | Отчисления в ГВФ | 829,16 | 799,68 |
1.4 | Амортизация основных средств | 4,99 | 0 |
1.5 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств(оборудование), в том числе: | 351,73 | 523,27 |
1.5.1 | капитальный ремонт (по сметам) | ||
1.5.2 | капитальный ремонт (по сметам САО) | ||
1.5.3 | материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды | 351,73 | 523,27 |
1.5.4 | текущий ремонт | ||
1.5.5 | капитальный ремонт, выполненный сторонними организациями | ||
3.10 | Цеховые расходы, в том числе: | 2458,58 | 2722,49 |
3.10.1 | зар. плата цехового персонала | 1484,50 | 1576,54 |
3.10.2 | среднемесячная оплата труда цехового персонала(руб.) | 15464 | 16422,27 |
3.10.3 | численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | 8,00 | 8,00 |
3.10.4 | Отчисления в ГВФ | 532,94 | 502,92 |
3.10.5 | амортизация | 238,92 | 237,07 |
3.10.6 | электроэнергия на хоз.-быт. нужды | 49,23 | 111,17 |
3.10.7 | материалы на хоз.-быт. нужды | 42,43 | 45,06 |
3.10.8 | услуги по воде, канализации | 8,27 | 8,78 |
3.10.9 | теплоэнергия на хоз. нужды | 102,29 | 240,95 |
2. | Транспортирование и утилизация, всего: | 5185,71 | 5494,85 |
2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала. | 2617,39 | 2779,67 |
2.2.1 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда(руб.) | 12830 | 13625,85 |
2.2.2 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 17,00 | 17,00 |
2.3 | Отчисления в ГВФ | 939,64 | 886,72 |
2.4 | Амортизация основных средств | 32,40 | 40,53 |
Наименование показателя | Уст. ДЦТ c 01.01. 2013г. (б/НДС) | Уст. ДЦТ c 01.07. 2013г. (б/НДС) | |
2.5 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств(оборудование), в том числе: | 396,63 | 421,22 |
2.5.1 | капитальный ремонт (по сметам) | ||
2.5.2 | капитальный ремонт (по сметам САО) | ||
2.5.3 | материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды | 396,63 | 421,22 |
2.5.4 | текущий ремонт | ||
2.5.5 | капитальный ремонт, выполненный сторонними организациями | ||
2.6 | Цеховые расходы, в том числе: | 1199,65 | 1366,71 |
2.6.1 | зар. плата цехового персонала | 649,85 | 623,44 |
2.6.2 | среднемесячная оплата труда цехового персонала(руб.) | 15473 | 20781,33 |
2.6.3 | численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | 3,50 | 2,50 |
2.6.4 | Отчисления в ГВФ | 233,30 | 198,88 |
2.6.5 | амортизация | 88,44 | 85,02 |
2.6.6 | электроэнергия на хоз.-быт. нужды | 55,52 | 125,86 |
2.6.7 | материалы на хоз.-быт. нужды | 47,86 | 50,82 |
2.6.8 | услуги по воде, канализации | 9,33 | 9,91 |
2.6.9 | теплоэнергия на хоз. нужды | 115,35 | 272,79 |
3. | Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями МУП"Водоканал" | 5927,40 | 7104,00 |
тариф МУП"Водоканал" | 2,67 | 3,20 | |
4. | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | 631,40 | 670,55 |
4.1 | зар. плата АУП | ||
4.2 | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | ||
4.3 | Отчисления в ГВФ | ||
4.4 | общехозяйственные расходы | 631,4 | 670,55 |
5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, из них: | ||
5.1 | |||
5.2 | водный налог | ||
5.3 | транспортный налог | ||
5.4 | налог на имущество | ||
5.5 | Плата за загрязнение | ||
6 | Валовая прибыль | 177,26 | 165,26 |
6.1 | Прибыль на развитие производства | ||
6.2 | Прибыль на социальное развитие | 34,86 | 122,38 |
6.3 | Прибыль на поощрение | ||
6.4 | Прибыль на прочие цели | ||
7 | Налоги , сборы, платежи-всего, из них: | 142,4 | 42,88 |
7.1 | на прибыль, в т. ч. | 8,72 | 30,60 |
7.2 | |||
7.3 | прочие | ||
7.4 | на имущество | 133,68 | 12,28 |
8 | Выпадающие доходы | ||
9 | Избыток средств | ||
10. | НВВ без НДС | 19829,95 | 22123,24 |
11. | Тариф , руб/куб. м | 7,80 | 8,83 |
Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
№ 30/13 от 01.01.2001г.
