Прогноз социально – экономического развития городского округа Сызрань на 2012 год и плановый период годов

Приложение к Решению

Думы городского округа Сызрань

от 01.01.2001 года № 90

Прогноз социально – экономического развития

городского округа Сызрань на 2012 год и

плановый период годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2012 год и плановый период годов подготовлен Управлением экономического развития и инвестиций при участии структурных подразделений Администрации городского округа Сызрань на основе сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на 2012 год и плановый период 2годов с учетом тенденций развития экономики городского округа в январе - июне 2011 года и ожидаемых итогов за 2011 год.

Прогноз разработан по двум вариантам:

вариант 1 – консервативный сценарий – предусматривает развитие экономики городского округа умеренными темпами в условиях невысокого инвестиционного и потребительского спроса;

вариант 2 – умеренно-оптимистичный – ориентирован на реализацию активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование модернизации экономики.

Промышленность

Главной целью промышленной политики в прогнозируемом периоде является содействие укреплению конкурентных позиций местных производителей, стабилизация динамики экономического роста, обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения городского округа. Достижение этого возможно, в первую очередь, через укрепление позиций крупнейших базовых отраслей специализации, таких как нефтепереработка, нефтехимия и машиностроение.

За годы в экономике городского округа прирост промышленного производства прогнозируется – 106,2% по первому варианту и 116,4% по второму, в том числе в 2012 году к предыдущему году – 106,7% и 112,6% соответственно.

Группа обрабатывающих производств в 2012 году будет развиваться темпами незначительно ниже среднепромышленных значений, в годах – на уровне среднепромышленных значений. За годы развитие обрабатывающих производств прогнозируется с ростом 102,0% по первому варианту и 113,6% по второму, в том числе в 2012 году – 112,7% и 109,5% соответственно. Их удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по совокупности видов деятельности, относящихся к промышленности, составит в 2014 году 82,2%.

При разработке прогноза были проанализированы прогнозные оценки развития свыше 20 крупных и средних предприятий городского округа, представляющих все секторы промышленности, доля которых в общем объеме промышленного производства составляет свыше 90%.

Одним из перспективных направлений развития промышленности городского округа Сызрань остается химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий. Объем производства по первому варианту прогнозируется с ростом в годах соответственно на 7,2% и 4,5%, по второму варианту – на 24,6 % и 13%.

Ведущее предприятие – более 60% своей продукции поставляет на АвтоВАЗ и предприятия, поставляющие для него сборочные единицы. Свыше 35% в объеме отгруженной продукции составляет инновационная продукция.

В условиях стабилизации экономической ситуации в стране наращивает объемы производства и реализации продукции. В 2010 году поставил на «АвтоВАЗ» и предприятия, поставляющие для него сборочные единицы, автокомпонентов на сумму 3 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 5% больше чем в 2009 году,

На перспективы развития основное влияние оказывает экономическая ситуация в автомобильной промышленности и положение дел на , -АвтоВАЗ», и др. российских автопредприятиях.

Учитывая планы выпуска автомобилей этими предприятиями прогнозирует увеличить объем производства в 2012 году на 5%. В 2013 году прогнозируется снижение объемов в связи с планируемым завершением выпуска автомобилей ВАЗ модельного ряда «Классика» и «Самара-2».

Приоритетными направлениями деятельности остаются:

-  плотное сотрудничество с , основанное на осуществлении совместных разработок инновационных автокомпонентов;

-  расширение ассортимента автокомпонентов, в том числе на новую модель, готовящуюся к серийному производству на Lada Granta.

Инвестиционная деятельность направлена на решение задачи по выходу на безубыточную деятельность. На предприятии разрабатываются и начали реализовываться инвестиционные проекты по приобретению технологической оснастки для производства изделий на автомобили Lada Granta и GM.

В производстве нефтепродуктов в прогнозируемом периоде годов предполагается незначительное снижение объема переработки нефти к уровню 2011 года (в 2012 году на 2,4%, в годы на 5,2%) по обоим вариантам. Основная задача – обеспечение выпуска качественной продукции, в том числе по стандартам ЕВРО – 3,4,5, повышение эффективности производства за счет реконструкции действующих и строительства новых технологических производств, а также обеспечение промышленной и экологической безопасности.

На утверждена стратегия развития предприятия на годы. В ее составе инвестиционные проекты, мероприятия которых направлены на строительство, реконструкцию и модернизацию оборудования. Среди них: реконструкция трубопроводов ОЗХ, электросетей, замена резервуаров, строительство блока концентрирования водорода КЦА-2, реконструкция установки каталитического риформинга ЛГ 35/11-300, строительство комплекса FСС, строительство установки гидроочистки дизельного топлива и другие мероприятия. Все инвестиционные проекты финансируются за счет собственных средств.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ и с внедрением Технического Регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» с 2011 года предприятие перейдет на выработку автомобильных бензинов третьего экологического класса безопасности с октановым числом 95. К 2014 году планируется освоить производство моторных топлив 4 экологического класса. В связи с этим будет снят с производства автомобильный бензин Нормаль-80.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в прогнозируемом периоде прирост производства за годы по первому варианту составит 1,3%, по второму варианту – 11,1%, в том числе в 2012 году соответственно 3,7%-7,6%.

На ведущем предприятии разработана и действует программа технического переоснащения предприятия. Осуществляемая модернизация и замена станочного оборудования дают возможность выполнять самые сложные заказы. Объем инновационной продукции составит в перспективе 5-6%. Наличие портфеля заказов на годы позволяет надеяться на позитивную динамику производства.

В прогнозируемой перспективе предполагается увеличение доли продукции, поставляемой на экспорт до 25%. гидротурбинный завод» до 50%.

В производстве машин и оборудования объем производства в 2014 году по отношению к 2011 году прогнозируется с ростом по первому варианту – на 17,0%, по второму варианту – на 90,9%.

В конце 2008 года на базе образовался гидротурбинный завод», приоритетным направлением деятельности которого является модернизация, ремонт, изготовление и поставка гидротурбинного оборудования. Объем отгруженной продукции в 2010 году составил 954,2 млн. руб. В прогнозируемом периоде годы предполагается увеличение объема производства по сравнению с 2010 годом более чем 2,5 раза.

В перспективе предприятие намерено участвовать в реализации по следующим международным проектам:

-  изготовление оборудования для ГЭС Нам НА 2 (Въетнам);

-  поставка оборудования для ГЭС Тоачи Пилатон (Эквадор);

-  поставка оборудования для ГЭС «Чапараль» (Сальвадор) и др.

Доля продукции, поставляемой гидротурбинный завод» на экспорт, в объеме реализации в перспективе может возрасти до 50%.

В текущем году включен в Реестр сельскохозяйственной техники и оборудования для реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях финансовой аренды для участия предприятия в федеральных лизинговых программах и федеральных программах кредитования.

Совместно с Самарским и Оренбургским НИИСХ представителями крупнейших агрохолдингов Самарской и Оренбургской областей участвует в программе по внедрению новых региональных ресурсосберегающих технологий, что позволит быстрому продвижению продукции предприятия.

Объем отгруженной продукции в текущем году по оценке увеличится по сравнению с 2010 годом на 7-8%. В перспективе до 2014 года в планах предприятия намечено увеличить выпуск сельхозтехники на 10-13%.

В плане инвестиционной деятельности в перспективе намечается:

-  разработка и усовершенствование конструкции машин под ресурсосберегающие технологии возделования зерновых культур;

-  создание полного набора (комплекса) машин для заготовки грубых кормов.

Доля продукции на рынке аналогичной продукции составляет по РФ 3,2%, по Самарской области – 37%.

На в текущем году ожидается увеличение выпуска продукции по сравнению с 2010 годом на 28%. В перспективе в годы рост 5-7 % ежегодно.

Производством транспортных средств и оборудования занимаются и . Эти предприятия развиваются в направлении производства автокомпонентов для ВАЗа и российских автосборщиков. В текущем году планирует начать выпуск карданных валов с шарниром равных угловых скоростей (ШРУС) для моделей NIVA 4×4 и Niva CHEVROLET. Необходимое оборудование планируется взять в лизинг у .

автоагрегатный завод» находится в стадии банкротства.

Объем производства в текущем году в этом секторе ожидается увеличить на 2,1% по сравнению с 2010 годом. В перспективе за годы рост составит 106,2-110,6% в зависимости от вариантов прогноза, в том числе в 2012 году – 102,9-103,5%.

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов за годы прогнозируется рост по первому варианту на 11,6%, по второму варианту – на 21,4%, в том числе в 2012 году на 4,5% и 8,9% соответственно. -Тюнинг» специализируется на производстве стеклопластиковых изделий, продукция предприятия ориентирована на российских потребителей. керамика» занимается производством санитарных керамических изделий. К 2014 году их выпуск планируется увеличить в 2,5 раза по сравнению с 2011 годом.

В текстильном и швейном производстве по причине отделения производства ткани из синтетических волокон из состава в самостоятельное подразделение (в разряд малых предприятий) в текущем году ожидается спад производства на 37,4% по сравнению с 2010 годом. Поэтому компенсировать значительный спад в этом секторе за прогнозируемый период не удастся. По прогнозу за годы объем производства к уровню 2011 года составит по первому варианту – 79,8%, по второму варианту – 86,9%, в том числе в 2012 году 79,4 и 83,6% соответственно.

Основным фактором, определяющим развитие швейного производства, является участие швейная фабрика» в конкурсных торгах для получения госзаказа на поставку военного обмундирования. Но в 2011 году силовые структуры РФ значительно увеличили размеры лотов, фабрика самостоятельно участвовать в торгах не имеет возможности. В текущем году были заключены договоры с крупными фирмами, которые имеют государственные контракты на поставку швейных изделий силовым структурам. В настоящее время фабрика оказывает услуги по пошиву форменной одежды из сырья заказчика.

В производстве обуви в годах прогнозируется по первому варианту рост на 2,8%, по второму варианту – на 5,3%, в том числе в 2012 году стабилизируется на уровне 2011 года.

Основными факторами, определяющими развитие производства детской обуви, является демографическая обстановка в стране и регионе и величина доли рынка детской обуви.

Основными факторами развития производства пищевых продуктов в перспективе являются: обеспечение сырьем, динамика закупочных цен, платежеспособный спрос населения, внедрение новых современных технологий переработки, обновление ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с запросами рынка, расширение рынков сбыта продукции.

Темпы роста предприятий перерабатывающей промышленности АПК могут сдерживаться ограниченными возможностями роста объемов производства животноводческой отрасли, высокой конкуренцией на рынке продовольственных товаров.

В связи с тем, что в мае текущего года остановлено производство продукции в на реконструкцию, объем производства пищевых продуктов в 2011 году ожидается на 4,1% меньше чем в 2010 году.

Развитие производства пищевых продуктов ориентировано в перспективе: по первому варианту в годы – рост к уровню 2011 года на 4,8%, по второму варианту – на 12,4%, в том числе в 2012 году на 2,9% и 8,4% соответственно.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды прогнозируется в годы по обоим вариантам рост на 32,5%., в том числе в 2012 году на 32,4% соответственно. Значительный рост обеспечен за счет ввода в эксплуатацию в конце текущего года ПГУ-ТЭЦ-200, что позволит увеличить выработку электроэнергии с 2012 года в 2,5 раза.

В прогнозируемом периоде развитие промышленности городского округа будет зависеть от:

-  эффективности использования имеющегося промышленного потенциала;

-  финансового состояния предприятий и повышения их конкурентоспособности;

-  сохранения и расширения поставок автокомпонентов на АвтоВАЗ и другие автосборочные производства;

-  тарифной политики естественных монополий;

-  внедрению научных разработок в реальный сектор экономики.

Малое предпринимательство

Прогноз социально-экономического развития городского округа Сызрань Самарской области на годы по разделу «Малое предпринимательство» подготовлен на основании данных Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 3 по Самарской области.

В годах продолжится реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань, при этом основные направления поддержки будут сохранены, дополнение составят мероприятия в рамках реализации таких разделов муниципальной целевой программы как:

-  Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства через содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  Совершенствование нормативно-правового обеспечения предпринимательской деятельности через организацию и проведение "круглых столов" по актуальным вопросам субъектов малого и среднего предпринимательства для выработки согласованных решений;

-  Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через создание и функционирование Интернет-портала для малого бизнеса;

-  Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через проведение конкурса на лучший проект (предоставление грантов начинающим предпринимателям) и возмещение расходов по арендной плате за муниципальное имущество (в размере до 10% расходов) субъектам малого и среднего предпринимательства с учётом видов деятельности, приоритетных в развитии городского округа Сызрань;

-  Расширение деловых возможностей и организация системы продвижения товаров (продукции, работ, услуг) через мероприятия по формированию позитивного общественного мнения о предпринимательской деятельности путём распространения положительного опыта субъектов малого и среднего предпринимательства (публикация в СМИ).

В 2014 году по сравнению с 2010 годом прогнозируется:

По первому варианту – увеличение количества малых предприятий на 7,39 %, увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях на 14,7 %, увеличение оборота малых предприятий на 5,7 %;

По второму варианту – увеличение количества малых предприятий на 14,35 %, увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях на 23,78 %, увеличение оборота малых предприятий на 10 %.

Инвестиции

В прогнозируемом периоде на территории городского округа Сызрань рост инвестиций в основной капитал приобретает устойчивый характер.

По первому варианту прогноза в годах в городском округе наметится рост инвестиций в основной капитал. Однако, в связи с прогнозируемым по данному варианту прогноза медленном восстановлении активности в строительном секторе, банковского кредитования, темпы роста инвестиций будут невысокими. В 2012 году объем капиталовложений составит 10952,5 млн. рублей или 102,2% к уровню предыдущего года, в 2013 году – 12090,7 млн. рублей (102,5%) и в 2014 году – 13362,5 млн. рублей (103%).

Второй вариант прогноза основывается на активной реализации существующих и новых действенных мер по стимулированию инвестиционной активности на территории муниципального образования организаций за счет собственных источников финансирования, а также инвестиционных расходов бюджетов.

По данному варианту в 2012 году по сравнению с предыдущим годом прогнозируется рост инвестиций на уровне 106,7% (11436,7 млн. рублей), в 2013 году – 107% (13179,5 млн. рублей) и в 2014 году – 107,5% (15202,2 млн. рублей). В 2014 году относительно 2010 года объем инвестиций в основной капитал увеличится на 1,9%.

2014 год к 2010 году:

I вариант 89,6 %

II вариант 101,9 %

В прогнозируемом периоде планируется продолжение реализации проектов НПЗ», а именно:

- «Строительство установки производства водорода и станции дожима ВСГ. КЦА-2» мощностью 18,2 тыс. тн/год; ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2012 году; будет создано 25 рабочих мест;

- «Модернизация установки ЛЧ 35/11 – 600» мощностью 600 тыс. тн/год; ввод планируется в 2013 году;

- «Строительство установки гидроочистки дизельного топлива» мощностью 2500 тыс. тн/год; ввод планируется в 2013 году; будет создано 38 рабочих мест;

- «Реконструкция установки ЛГ 35/11-300» мощностью 300 тыс. тн/год; ввод в 2012 году;

- «Строительство блока FCC» мощностью 1150 тыс. тн/год; будет открыто 440 рабочих мест; ввод планируется в 2012 году, однако в случае корректировки проекта и увеличения сметной стоимости ввод будет осуществлен в более поздний период;

- «Установка по переработке нефтяных остатков» мощностью 1050 тыс. тн/год; период строительства – годы.

На в рамках плана технического перевооружения предприятия в 2012 году продолжится модернизация производственного оборудования.

В прогнозируемом периоде планируется рост бюджетных инвестиций, так по первому варианту прогноза в 2014 году относительно 2010 года объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств увеличится на 17,9%, по второму варианту прогноза – на 21,4%. Это связано, прежде всего, с тем, что в 2012 году за счет планируемой безвозмездной безвозвратной передачи ГК «Криста» денежных средств в сумме 120 млн. рублей (с НДС) в бюджет муниципального образования планируется продолжить строительство и ввести в эксплуатацию объект: «Проектирование, строительство и полное оснащение детского дошкольного учреждения (на 276 мест) по адресу: г. Сызрань, в Южной части городского округа Сызрань в районе улиц Калужская и Астраханская».

Ввиду планируемых столь значительных поступлений в 2012 году в бюджет городского округа объем инвестиций за счет бюджетных средств в 2013 году будет ниже уровня 2012 года по первому варианту прогноза на 11,4%, по второму варианту – на 10,3%. В 2014 году по сравнению с 2013 годом, как по первому, так и по второму варианту планируется рост инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств на 3%.

Финансирование объектов капитального строительства в годах за счет средств бюджета городского округа Сызрань будет осуществляться в рамках действующих целевых и адресных программ, направленных на развитие жилищного строительства; переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; развитие физической культуры и массового спорта; газификацию муниципального образования природным газом; обеспечение экологической безопасности и безопасности дорожного движения.

Жилье

Реализация жилищной политики на территории городского округа Сызрань в годах будет осуществляться в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», мероприятия которого направлены на создание эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах и удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения.

В 2012 году на территории муниципального образования прогнозируется ввод жилья в объеме 38,4 тыс. кв. м. (104,9% к уровню предыдущего года), в 2013 году – 42,3 тыс. кв. м. (110,2%), в 2014 году – 46,6 тыс. кв. м. (110,2%). Таким образом, всего за годы планируется к вводу 127,3 тыс. кв. м. жилья, а при благоприятном прогнозе – 133,3 тыс. кв. м. (2012 год – 40,3 тыс. кв. м.(110,1%); 2013 год – 44,3 тыс. кв. м.(109,9%); 2014 год – 48,7 тыс. кв. м. (109,9%).

За счет средств индивидуальных застройщиков за годы планируется ввести в эксплуатацию 36,5 тыс. кв. м. жилья (в том числе в 2012 году – 11 тыс. кв. м., в 2013 году – 12,1 тыс. кв. м., в 2014 году – 13,4 тыс. кв. м.), а при благоприятном прогнозе – 37,9 тыс. кв. м. (в том числе в 2012 году – 11,6 тыс. кв. м., в 2013 году – 12,6 тыс. кв. м., в 2014 году – 13,7 тыс. кв. м).

Транспорт и связь

Прогноз развития транспорта разработан с учетом задач и проблем, сложившихся в сфере организации городских пассажирских перевозок в городском округе Сызрань, которые осуществляются, как муниципальным общественным, так и коммерческим транспортом.

Муниципальное унитарное предприятие «Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие» обслуживает 13 городских автобусных муниципальных маршрутов и в весенне-летний период 4 сезонных маршрутов. Общая протяженность маршрутной сети с учетом сезонных перевозок составляет 257,4 км, в том числе протяженность городской сети – 205,9 км.

На 8 городских маршрутах работает по 1 муниципальному автобусу на маршруте в 1,5 сменном режиме; на 5 основных городских маршрутах работа муниципальных автобусов организована в 2 смены, работает по 2-3 автобуса на маршруте; только на 28 маршруте – 4 автобуса; интервалы движения автобусов остаются достаточно большими, на некоторых маршрутах до 40-57 мин.

Активное развитие «частного сектора» на городском пассажирском транспорте несколько смягчило остроту проблем транспортного обслуживания населения. Однако налицо перенасыщение маршрутной сети малыми автобусами (ежедневно на линию выходят около 370 единиц), работающими в режиме такси, с которыми существующая транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть не справляется. Частные предприниматели, заключившие договора на осуществление городских пассажирских перевозок, обслуживают 44 коммерческих маршрута.

Чтобы улучшить пропускную способность городских улиц и повысить качество и безопасность перевозок, необходимо вывести «газели» с рынка городских пассажирских перевозок. В целом за прогнозируемый период планируется уменьшение подвижного состава частных предпринимателей с 355 ед. в 2011 г. до 300 ед. в 2014 г. Для решения этой проблемы Администрация городского округа Сызрань ведет постоянную работу по обновлению и пополнению подвижного состава муниципального городского общественного транспорта. Увеличение подвижного состава в прогнозируемом периоде планируется за счет приобретения новых более комфортабельных и высоко экономичных в эксплуатации машин средней вместимости (марки ПАЗ – посадочных мест – 21-23 человек, полная вместимость – 42-45 человек), что позволит:

- сохранить количество обслуживаемых автобусных маршрутов;

- увеличить объем услуг по перевозке пассажиров в 2014 году по сравнению с 2011 годом на 20% (2 вариант), организовав работу автобусов в 2 смены, улучшить качество предоставляемых услуг путем увеличения количества автобусов на маршрутах и снижения интервала их движения.

Пассажирооборот в целом при оптимистическом прогнозе (П вариант) увеличится на 27,7% по сравнению с 2011 годом.

Предприятия, осуществляющие грузовые перевозки, преодолевая негативные последствия финансового кризиса, начинают предоставлять полный пакет услуг по перевозке грузов любой сложности, привлекать новых клиентов из других регионов, сокращать нерентабельные направления перевозок, заключать договора с крупными предприятиями городского округа Сызрань (постоянными потребителями услуг), увеличивать количество машин, сочетающих в себе большой тоннаж и экономичность работы двигателя, все это позволит максимально эффективно задействовать имеющийся транспорт и повысить объем предоставляемых услуг.

В целом за период (2011 год к 2014 году) прогнозируется увеличение грузооборота на 25%. Количество перевозимых грузов планируется увеличить с 600 тыс. тонн в 2011 до 750 тыс. тонн – в 2014 году.

В городском округе Сызрань протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 330 км, в том числе с твердым покрытием – 244,4 км, густота автомобильных дорог с твердым покрытием (км на 1000 кв. км территории) – 1797 км; бесхозяйных дорог – не имеется.

В прогнозируемом периоде гг. ожидается дальнейшее развитие услуг в сфере связи. При этом увеличение объема услуг связи ожидается в основном за счет развития и распространения информационных технологий, в том числе доступа в сеть Интернет, соответственно количество абонентов услуг Интернет к 2014 году возрастет до 36,5 тыс. человек или на 41,4%.

В связи с увеличением количества абонентов сотовой связи в 2014 году прогнозируется на 3,5% по сравнению с 2011 годом сокращение численности квартирных телефонных аппаратов, что также связано с высокой абонентской платой; упадет обеспеченность населения квартирными телефонами на 100 человек с 22,6% до 22 % - 21,9% (по первому и второму варианту).

По официальным данным Самарского филиала в городском округе Сызрань насчитывается 8 АТС: АТС - 33, 34, 96; ОПТС: (опорно-транзитная станция - цифровая ) – 32, 3, 98 – 99, также ОС-26 в пос. Междуреченске и АТС в с. Балашейке.

Количество таксофонов в прогнозируемом периоде останется на уровне 2010 года (21 ед.).

Труд и занятость

Ожидается, что в прогнозируемом периоде ситуация в сфере занятости сложится следующим образом. Численность трудовых ресурсов на протяжении всего прогнозируемого периода будет уменьшаться. Снижение трудовых ресурсов связано, в первую очередь, со снижением численности населения в трудоспособном возрасте. Однако резкого снижения трудовых ресурсов не ожидается. Это связано с экономической активностью лиц старше трудоспособного возраста.

По прогнозу, в 2012 году численность трудовых ресурсов по первому варианту составит 115,7 тыс. человек и снизится по сравнению с 2010 годом на 0,2%, в 2014 году – составит 114,9 тыс. человек, что ниже уровня 2010 года на 1,2%.

По второму варианту численность трудовых ресурсов в 2012 году составит 115,9 тыс. человек, в 2014 году – 115,5 тыс. человек, что ниже уровня 2010 года на 0,6%.

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда в городском округе во многом зависит от деятельности «АвтоВАЗ», так как такие предприятия как , , -Сызрань» обеспечивают комплектующими «АвтоВАЗ».

Среднегодовая численность занятых в экономике городского округа Сызрань по первому варианту увеличится с 80,0 тыс. человек в 2010 году до 80,5 тыс. человек в 2012 году и до 82,0 тыс. человек в 2014 году (увеличение к 2010 г. – 2,5 % ).

По второму варианту прогнозируется увеличение среднегодовой численности занятых в экономике относительно 2010 года на 1,9% в 2012 году, в 2014 году численность занятых увеличится и составит 84,0 тыс. человек (к 2010 году увеличится на 5%).

Среднегодовая численность безработных по первому варианту может уменьшиться с 1996 человек в 2010 году до 1796 человек в 2012 году, а в 2014 году снизиться до 1390 чел.

По второму варианту в 2012 году среднегодовая численность безработных может составить 1580 человек (снижение по сравнению с 2010 годом составит 20,8%), в 2014 году ожидается снижение безработных относительно 2010 года на 39,2%. Количество безработных составит 1214 человек.

В прогнозируемом периоде ожидается по второму варианту увеличение занятых на предприятиях и организациях государственной собственности и уменьшение численности занятых в муниципальном секторе экономики. Это связано с предполагаемой передачей в 2012 году муниципальных учреждений здравоохранения в муниципальную собственность.

В прогнозируемом периоде будут созданы рабочие места на следующих предприятиях городского округа Сызрань:

На нефтеперерабатывающих завод» в связи со строительством новых технологических объектов будет создано 459 рабочих место, из них 97 рабочих мест в 2012 году, 209 рабочих мест в 2013 году и 153 рабочих места в 2014 году.

На планируется ежегодно с 2010 по 2014 создавать по 30 рабочих мест.

На планируется за счет расширения объемов производства создать 225 рабочих мест, из них в 2012 году 70 рабочих мест, в году 75 и 80 рабочих мест.

В году ожидается создание 40 – 60 (в зависимости от варианта) малых предприятий, в результате чего будет создано 200-300 рабочих мест соответственно.

Потребительский рынок

Прогнозная динамика инфляции на потребительском рынке имеет целевой характер и принимается в 2012 году на уровне – 106%, в 2013 году – 105,5%, в 2014 году – 105% (декабрь к декабрю предыдущего года). Среднегодовой индекс потребительских цен прогнозируется в 2012 году на уровне 106,1%, в 2013 году – 105,7%, в 2014 году – 105,1%. В 2014 году по сравнению с 2010 годом рост потребительских цен и тарифов на товары и услуги может составить 128,6%.

В 2012 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 18397,0 млн. рублей по первому и 18579,1 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2011 году 101% и 102% соответственно. В 2014 году по сравнению с 2010 годом оборот розничной торговли может увеличиться на 5,1% и 9,8% в зависимости от варианта прогноза.

Объем платных услуг населению в 2012 году по первому варианту может составить 4727,9 млн. рублей, по второму варианту – 4746,5 млн. рублей, с индексом физического объема к уровню 2011 года 102% и 102,4% соответственно. За период годов объем платных услуг населению может увеличиться на 7,7% по первому варианту и на 11,6% по второму варианту прогноза.

Уровень жизни населения

В прогнозном периоде с учетом ожидаемых темпов развития экономики, последовательного роста уровня оплаты труда бюджетников предполагается повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства).

В 2014 году по сравнению с 2010 годом она вырастет по первому варианту прогноза на 40,5%, по второму варианту – на 45,3%, в реальном выражении – на 9,2% и 13% соответственно.

Исходя из динамики среднесписочной численности работающих и среднемесячной заработной платы величина фонда оплаты труда в 2012 году оценивается в размере 14578,8 млн. рублей по первому варианту и 14791,3 млн. рублей по второму варианту (107,5% и 109% к уровню 2011 года соответственно). За период прогнозирования (2014 год к 2010 году) фонд оплаты труда может возрасти на 38,2% и 43,4% в зависимости от варианта прогноза.

В годах на фоне замедления темпов инфляции, индексации оплаты труда бюджетников и проведения реформы денежного довольствия военнослужащих прогнозируется увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения. Значимую роль в формировании денежных доходов населения продолжит играть пенсионное обеспечение и социальная поддержка незащищенных слоев населения. В 2012 году рост реальных располагаемых доходов населения ожидается на уровне 100,5% по первому варианту прогноза и 102,2 % по второму, в целом за период годов – 104% и 109,7% соответственно.

Демография

В прогнозируемом периоде возрастная структура женщин, влияющая на рождаемость населения, будет складываться следующим образом. Численность женщин наиболее активного детородного возраста 20-29 лет будет сокращаться на протяжении всего прогнозируемого периода (снижение 2014 года к 2010 году составит 11%), а количество женщин в возрасте 30-39, на долю которых приходятся вторые и последующие роды, будет расти (рост 2014 года к 2010 году составит 5,9%). Принимаемые меры на федеральном и областном уровнях, направленные на поддержку семей с детьми, будут способствовать увеличению детей в семьях. В результате данных факторов прогнозируется:

по первому варианту коэффициент рождаемости в прогнозируемом периоде стабилизируется на уровне 10,9 промилле; по второму варианту рождаемость увеличится с 11 промилле в 2010 году до 11,2 промилле в 2012 году и до 11,5 промилле в 2014 году.

Увеличение в годах численности населения в возрасте 60-79 лет и старше 80 лет, на долю которых приходится более 65% от количества умерших, не позволяет ожидать значительного снижения смертности населения. В тоже время, реализация на территории городского округа приоритетного национального проекта «Здоровье», в том числе открытие на базе МУЗ «Городская больница» Центра здоровья, на базе МУЗ «Центральная городская больница» первичного сосудистого отделения, совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, будут способствовать сокращению смертности населения, в том числе от предотвратимых причин.

По первому варианту общий коэффициент смертности увеличится с 17,3 промилле в 2010 году до 17,4 промилле в 2012 году и 17,6 промилле в 2014 году.

По второму варианту ожидается сокращение коэффициента смертности с 17,3 промилле в 2010 году до 17,0 промилле в 2012 году и до 16,5 промилле в 2014 году.

Естественная убыль населения по первому варианту увеличится с – 6,3 промилле в 2010 году до – 6,5 промилле в 2012 году и – 6,7 промилле в 2014 году.

По второму варианту прогнозируется снижение естественной убыли населения с – 6,3 промилле в 2010 году до – 5,8 промилле в 2012 году и – 5,0 в 2014 году.

Прогнозируется, что миграционный прирост будет составлять 650-950 человек.

В прогнозируемом периоде в структуре населения ожидается увеличение доли детей и подростков по первому варианту с 14,8% в 2010 году до 15,2% в 2012 году и 15,8% в 2014 году; по второму варианту – до 15,6% и 16,0% соответственно.

Доля лиц старше трудоспособного возраста возрастет с 23,9% в 2010 году до 24,4-24,6% в 2012 году и 25,0-25,1% в 2014 году в зависимости от варианта.

Население в трудоспособном возрасте будет сокращаться. Его доля в общей численности населения снизится с 61,3% в 2010 году до 60,4 – 59,9% в 2012 году и 59,2 – 58,8% в 2014 году в зависимости от вариантов прогноза.

Социальная сфера

Образование

В рамках целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Сызрань на годы» в 2011 году будут начаты работы по реконструкции здания МОУ СОШ № 23 и проведению капитального ремонта здания начальной школы СОШ № 3 с целью возврата здания в систему дошкольного образования и проведение капитального ремонта помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям в основной общеобразовательной школе № 32. Планируется с 01.01.2012 года открыть дополнительно 340 мест для детей дошкольного образования. Количество мест в ДОУ на конец 2012 года составит 5866 мест.

В 2012 году за счет безвозмездной, безвозвратной передачи НПЗ» и ГК «Криста» денежных средств в бюджет городского округа (заключено соглашение) планируется начать строительство детского сада на 276 мест. Ввод планируется в 2013 году. Количество мест в ДОУ на конец годов составит 6142 мест.

В прогнозируемом периоде численность детей в дошкольных образовательных учреждениях увеличится с 6725 детей в 2010 году до 7220 детей в 2012 году и 7490 детей в 2014 году по обоим вариантам.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями увеличится с 465,0 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет в 2010 году до 497 мест в 2012 году и 511 мест в 2014 году по обоим вариантам.

В прогнозируемом периоде общий контингент учащихся в общеобразовательных школах стабилизируется на уровне 15300 – 15400 человек по первому варианту, по второму варианту 15350 – 15450 человек.

В связи с тем, что в годы численность лиц в возрасте 16-30 лет будет ежегодно сокращаться (сокращение составит 17,3%) прогнозируется сокращение численности обучающихся в учреждениях профессионального образования.

Численность обучающихся в учреждениях начального профессионального образования сократится с 1655 человек в 2010 году до человек в 2012 году и 1400 – 1420 человек в 2014 году в зависимости от варианта.

Численность обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования сократится с 4103 человек в 2010 году до 3950 – 3980 человек в 2012 году и человек в 2014 году в зависимости от варианта, высшего профессионального образования до человек и человек соответственно.

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования на протяжении всего прогнозируемого периода стабилизируется на уровне 87%.

Здравоохранение

В 2012 году коечный фонд стабилизируется на уровне 2011 года по обоим вариантам прогноза – 1397 коек.

В 2013 году в связи с вводом в эксплуатацию после капитального ремонта инфекционного корпуса на базе МУЗ «Городская больница № 2» планируется развернуть 18 коек инфекционного профиля. Коечный фонд по обоим вариантам прогноза на конец года составит 1415 коек.

В 2014 году прогнозируется стабилизация коечного фонда на уровне 2013 года.

Обеспеченность больничными койками по первому варианту увеличится с 77,3 коек на 10 тыс. населения в 2010 году до 78,2 коек в 2012 году и 79,5 коек в 2014 году, по второму варианту прогноза до 78,1-79,1 соответственно.

Количество мест в стационарах дневного пребывания в 2012 году по первому варианту останется на уровне 2011 года, а по второму прогнозируется на базе МУЗ «Городская больница № 1» открыть два дополнительных места. Количество мест на конец 2012 года по второму варианту составит 33 места. В 2014 году количество мест по обоим вариантам прогноза останется на уровне 2013 года.

Обеспеченность населения местами в стационаре дневного пребывания по первому варианту на протяжении всего прогнозируемого периода составит 1,7 мест на 10 тыс. населения, по второму варианту с 2012 года – 1,8 мест на 10 тыс. населения.

В прогнозируемом периоде в рамках программы «Улучшение состояния материальной базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Сызрань на годы» продолжится реконструкция нежилых помещений здания по ул. Молодогвардейская, д.2 под размещение филиала МУЗ «Городская поликлиника № 1» на 60 посещений в смену. Ввести в эксплуатацию здание планируется в 2013 году. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения в годы составит 5318 посещений в смену.

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями возрастет с 292,9 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2010 году до 294,5 – 293,9 в 2012 году и 297,2 – 295,6 посещений в смену в 2014 году в зависимости от варианта.

Численность врачей на протяжении всего периода в учреждениях здравоохранения будет увеличиваться. Этому будут способствовать принимаемые Администрацией меры, а именно: обучение за счет средств бюджета городского округа Сызрань студентов в медицинских ВУЗах. На базе МУЗ «Центральная городская больница» за счет внебюджетной деятельности проводится частичная оплата (50%) стоимости жилья, снимаемого в аренду молодым специалистам.

Обеспеченность населения врачами по первому варианту увеличится с 31,1 человек на 10 тысяч населения в 2010 году до 31,4 человек в 2012 году и 31,9 человек в 2014 году, по второму варианту прогноза до 31,8 – 32,1 человек на 10 тыс. населения соответственно.

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в расчете на 10 тыс. человек по первому варианту снизится с 118,2 человек на 10 тыс. населения в 2010 году до 117,6 человек в 2012 году и 117,1 человек в 2014 году, по второму варианту 117,4 – 116,8 человек на 10 тыс. населения соответственно.

Приобретение современного медицинского оборудования программе «Модернизация здравоохранения Самарской области на годы», дополнительная диспансеризация населения в рамках национального проекта «Здоровье» будут способствовать выявлению заболеваний. Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом (по основным классам болезней) по первому варианту увеличится с 8802,2 единиц на 10 тыс. населения в 2010 году до 9326,2 единиц в 2012 году и 9354 единиц в 2014 году.

По второму варианту, в результате предпринимаемых мер по совершенствованию системы профилактики заболеваемости, ожидается снижение числа заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом до 9225,8 единиц в 2012 году и 9222,7 единиц в2014 году на 10 тыс. населения.

Культура

Деятельность учреждений культуры и искусства городского округа направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, увеличение степени доступности культурных услуг для населения.

Структура Центральной библиотечной системы городского округа Сызрань в 2011 году не претерпела существенных изменений и включает 23 муниципальные общедоступные библиотеки (центральная библиотека; центральная детская библиотека им. А. Гайдара и 21 филиал). Качество предоставляемых услуг характеризуется полнотой и оперативностью удовлетворения запросов от населения. На период годы обеспеченность населения общедоступными библиотеками останется на уровне 2010 года или 1,28 учреждений на 10 тыс. населения.

В городском округе из восьми Домов культуры, семь находятся в муниципальной собственности, один – ведомственный. В культурно-досуговых учреждениях работают 335 клубных формирований, из них 164 составляют коллективы самодеятельного народного творчества, 5 творческих коллективов носят звание «народный».

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа по оценке в 2011 году составит 0,45 учреждений на 10 тыс. населения, что на уровне 2010 года. На прогнозируемый период обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составит 0,45 учреждений на 10 тыс. населения.

В 2011 году утверждена целевая программа городского округа Сызрань «Развитие и сохранение культуры и искусства в городском округе Сызрань на годы» с объемом финансирования 33,5 млн. руб., в том числе на 2012 год – 5,7 млн. руб., в 2013 году – 7,4 млн. руб. и 7,9 млн. руб. в 2014 году.

Охрана окружающей среды и природопользования

В прогнозном периоде предполагается улучшение финансового положения промышленных предприятий, что будет способствовать внедрению современных технологий, оборудования.

В 2014 году выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по городскому округу Сызрань сократятся на 2,7% относительно 2011 года.

В 2014 году объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты по муниципальному образованию прогнозируется ниже уровня 2011 года на 1,5%.

В годах прогнозируется ежегодное увеличение объема водопотребления и объема оборотного и повторно-последовательного использования воды на 0,5 – 2%. Рост данных показателей является следствием прогнозируемого роста жилищного строительства, увеличением количества водопользователей, развитием социальной инфраструктуры.

В прогнозном периоде ожидается рост инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования.

Объем инвестиций на природоохранные объекты по первому варианту прогноза в 2014 году планируется увеличить на 23,2% к уровню 2011 года и на 26% по второму варианту прогноза, при этом объем инвестиций, направляемых предприятиями муниципального образования, увеличится соответственно на 18,9% и 22,8%.

Финансирование природоохранных объектов капитального строительства за счет бюджетных средств, в прогнозируемом периоде, будет осуществляться в рамках реализации целевых и адресных программ.