Приложение
к распоряжению Администрации города
Городская целевая программа
«Капитальное строительство в городе Челябинске»
на 2годы
Челябинск
2012
Паспорт
Городской целевой программы
«Капитальное строительство в городе Челябинске»
на 2годы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета)
Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).
Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения)
или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Распоряжение Администрации города Челябинска .
Наименование программы
«Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2годы (далее - Программа).
Номер и дата учета в Управлении экономики
Администрации города Челябинска
.
Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения и объектов муниципальной собственности, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города.
Задачи Программы:
1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов социально-культурного назначения и объектов муниципальной собственности;
2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена;
3) ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения и объектов муниципальной собственности (далее именуются – «объекты капитального строительства»).
Целевые индикаторы и показатели
1) количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:
2012 год – 1 объект;
2013 год – 6 объектов;
2014 год – 20 объектов;
2015 год – 16 объектов;
2) количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии нулевого цикла строительства:
2012 год – 4 объекта;
2013 год – 4 объекта;
2014 год – 16 объектов;
2015 год – 19 объектов;
3) количество объектов капитального строительства, находящиеся на стадии средней и высокой степени готовности строительства:
2012 год – 2 объекта;
2013 год – 1 объект;
2014 год – 8 объектов;
2015 год – 9 объектов.
Характеристика программных мероприятий
Планируется продолжить проектирование и строительство 15 объектов здравоохранения (57 842 кв. м.).
2014 год – начать проектирование двух объектов и строительство одного объекта;
2015 год – продолжить строительство одного объекта;
Планируется продолжение проектирования и строительства 19 объектов образования (112 898 кв. м.).
2014 год – начать проектирование двух объектов и строительство семи объектов;
2015 год – продолжить строительство семи объекта и начать строительство двух объектов;
Планируется продолжение проектирования и строительства 6 объектов физической культуры и спорта (44 155,65 кв. м.).
2012 год – продолжить строительство четырех объектов;
2013 год – ввести в эксплуатацию два объекта;
2014 год – начать проектирование одного объекта;
2015 год – начать строительство одного объекта;
4) продолжить проектирование и строительство 6 объектов других направленийп. м., 107 790 кв. м.).
2012 год – продолжить строительство одного объекта и проектирование одного объекта;
2013 год – продолжить строительство одного объекта;
2014 год – продолжить строительство одного объекта и проектирование двух объектов;
2015 год – продолжить строительство одного объекта, начать строительство одного объекта и продолжить проектирование одного объекта.
План мероприятий, направленных на реализацию поставленных задач, представлен в приложении 1 к Программе.
Сроки реализации
2годы.
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы в 2годах – 3 985 180,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 3 850 449,60 тыс. рублей;
- бюджета города – 134 730,79 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2012 году – 1 297 742,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 1 286 829,80 тыс. рублей;
- бюджета города – 10 912,21 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2013 году – 1 239 762,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 1 239 482,80 тыс. рублей;
- бюджета города – 279,30 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2014 году - 1 387 384,14 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 1 324 137,00 тыс. рублей;
- бюджет города – 63 247,14 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015 году – 60 292,14 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджет города –,14 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В 2012 – 2015 годах планируется ввести в эксплуатацию два объекта капитального строительства для обеспечения условий развития спорта и досуга населения в городе Челябинске, продлить строительство метрополитена в городе Челябинске.
Заместитель Главы Администрации города
по вопросам градостроительства
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Одним из основных показателей социально-экономического развития города Челябинска является создание комфортных условий для проживания граждан. Посредством инвестиций в капитальное строительство и реконструкцию социально-культурных объектов и объектов муниципальной собственности гражданам предоставляется возможность получать социальные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим оборудованием учреждениях, спортивных сооружениях и прочих объектах.
Перед органами местного самоуправления города Челябинска стоят задачи улучшения уровня жизни и комфорта населения, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворения спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города. В связи с этим возникает необходимость разработки системы поэтапного проектирования, строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения и объектов муниципальной собственности. Целенаправленное вложение средств в развитие этих направлений позволит улучшить жизнь каждой семьи.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации финансирование объектов капитального строительства осуществляется в рамках реализации городских целевых программ.
II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения и объектов муниципальной собственности, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города.
Программа предусматривает решение следующих задач:
1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов социально-культурного назначения и объектов муниципальной собственности;
2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена;
3) ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения и объектов муниципальной собственности.
III. Целевые индикаторы и показатели
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей.
1) количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:
2012 год – 1 объект;
2013 год – 6 объектов;
2014 год – 20 объектов;
2015 год – 16 объектов;
2) количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии нулевого цикла строительства:
2012 год – 4 объекта;
2013 год – 4 объекта;
2014 год – 16 объектов;
2015 год – 19 объектов;
3) количество объектов капитального строительства, находящиеся на стадии средней и высокой степени готовности строительства:
2012 год – 2 объекта;
2013 год – 1 объект;
2014 год – 8 объектов;
2015 год – 9 объектов.
IV. Перечень и описание программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются:
– на мероприятия по разработке нормативно-правовой базы;
– финансово-экономические мероприятия.
Планируется продолжить проектирование и строительство 15 объектов здравоохранения (57 842 кв. м.).
2014 год – начать проектирование двух объектов и строительство одного объекта;
2015 год – продолжить строительство одного объекта;
Планируется продолжение проектирования и строительства 19 объектов образования (112 898 кв. м.).
2014 год – начать проектирование двух объектов и строительство семи объектов;
2015 год – продолжить строительство семи объекта и начать строительство двух объектов;
Планируется продолжение проектирования и строительства 6 объектов физической культуры и спорта (44 155,65 кв. м.).
2012 год – продолжить строительство четырех объектов;
2013 год – ввести в эксплуатацию два объекта;
2014 год – начать проектирование одного объекта;
2015 год – начать строительство одного объекта;
4) продолжить проектирование и строительство 6 объектов других направленийп. м., 107 790 кв. м.), из которых по 2 объектам отсутствует финансирование в объеме необходимом для выполнения работ.
2012 год – продолжить строительство одного объекта и проектирование одного объекта;
2013 год – продолжить строительство одного объекта;
2014 год – продолжить строительство одного объекта и проектирование двух объектов;
2015 год – продолжить строительство одного объекта, начать строительство одного объекта и продолжить проектирование одного объекта.
Перечень мероприятий приведен в приложении 1 к Программе.
V. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2годы.
VI. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета города. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы корректируются по итогам ее реализации и с учетом возможностей соответствующих бюджетов на текущий финансовый год.
Расчет финансовых потребностей по Программе произведен на основании проектно-сметной документации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований с применением соответствующих индексов – дефляторов.
Основные мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех уровней.
Обоснование потребности финансирования мероприятий приведено в приложении 2 к Программе.
Объем финансирования Программы в 2годах – 3 985 180,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 3 850 449,60 тыс. рублей;
- бюджета города – 134 730,79 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2012 году – 1 297 742,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 1 286 829,80 тыс. рублей;
- бюджета города – 10 912,21 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2013 году – 1 239 762,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 1 239 482,80 тыс. рублей;
- бюджета города – 279,30 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2014 году - 1 387 384,14 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 1 324 137,00 тыс. рублей;
- бюджет города – 63 247,14 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015 году – 60 292,14 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджет города –,14 тыс. рублей.
VII. Описание системы управления реализацией Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.
Управление капитального строительства Администрации города Челябинска:
1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;
2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
3) размещает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации муниципальный заказ на выполнение работ по объектам капитального строительства;
4) оформляет в установленном порядке муниципальные контракты по объектам капитального строительства;
5) передает в установленном порядке завершенный строительством объект для оформления права муниципальной собственности города Челябинска;
6) осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;
7) формирует перечень объектов капитального строительства;
8) ежеквартально осуществляет подготовку отчетов о ходе выполнения Программы;
9) в соответствии с выделенным финансированием уточняет целевые индикативные показатели, ассигнования, программные мероприятия и затраты по ним.
Заместитель Главы Администрации города
по вопросам градостроительства
