МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ХАСАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
пгт. Хасан
«06» мая 2011г. №15
«Об исполнении бюджета Хасанского
городского поселения за 2010 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Хасанского городского поселения и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Хасанском городском поселении»
Муниципальный комитет Хасанского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Хасанского городского поселения за 2010 год (Приложение 1).
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Муниципального комитета
Хасанского городского поселения
Приложение 1 к решению Муниципального
комитета Хасанского городского поселения
от «06» мая 2011г. №15
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Хасанского городского поселения
за 2010 год
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Хасанского городского поселения зачисляются:
- налог на доходы физических лиц в размере 10 процентов;
- земельный налог в размере 100 процентов;
- налог на имущество физических лиц в размере 100 процентов;
-государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, - по нормативу 100 процентов;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Муниципального комитета Хасанского городского поселения;
- доходы от остальных налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Хасанского городского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- доходы в виде безвозмездных поступлений;
- невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселений, - по нормативу 100 процентов.
В бюджет поселения до разграничения государственной собственности на землю поступают:
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, – по нормативу 50 процентов;
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов.
План по доходам бюджета Хасанского городского поселения на 2010 год утвержден в сумме 3185,94 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам в сумме 1286,00 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета за 2010 год составило 3064,71 тыс. рублей (96,19% к уточненному плану), в том числе по собственным доходам 1164,77 тыс. рублей (90,57% к уточненному плану).
За 2010 год в бюджет Хасанского городского поселения поступило доходов в сумме 3064,71 тыс. рублей, из них:
- собственные доходы – 1164,77 тыс. рублей, что составляет 38,00% от всех доходов;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1899,94 тыс. рублей, что составляет 62,00% от всех доходов.
Структура доходов: рублей
Наименование | План на 2010 год | Фактическое поступление за 2010 год | % исполнения | Доля поступлений в общем объеме доходов, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 300 | 366 | 96,19 | 100,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 | 166 | 90,57 | 38,00 |
Налог на доходы физических лиц | 100 | 75 | 85,84 | 28,62 |
Налог на имущество физических лиц | 76000,00 | 20176,28 | 26,55 | 0,66 |
Земельный налог | 33000 | 5910,12 | 17,91 | 0,19 |
Государственная пошлина | 4000,00 | 11080 | 277 | 0,36 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 150000 | 51 | 166,86 | 8,17 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 100 | 100 | 100,00 | 62,00 |
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 00 | 00 | 100,00 | 14,57 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 100 | 100 | 100,00 | 45,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 74500,00 | 74500,00 | 100,00 | 2,43 |
Перевыполнение доходной части бюджета по доходам от государственной пошлины 7,08 тыс. рублей или на 177%, по доходам от использования имущества на 100,29 тыс. руб. или на 66,86%.
Невыполнение плана отмечено по следующим доходным источникам:
- не выполнен план по налогу на доходы физических лиц на 144,68 тыс. рублей (14,16% от уточненного плана);
- не выполнен план по налогу на имущество физических лиц на 55,82 тыс. рублей (73,45% от уточненного плана);
- не выполнен план по земельному налогу на 27,09 тыс. рублей (82,09% от уточненного плана);
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100%.
2. Бюджет Хасанского городского поселения за 2010 год по расходам выполнен на 95,20% от уточненного бюджета на 2010 год. При уточненном бюджете 3196,15 тыс. рублей исполнение бюджета составило 3042,68 тыс. рублей.
Структура расходов:
2.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102).
Бюджет по расходам на данный подраздел в 2010 году выполнен на 96,99% (при плане 571,03 тыс. рублей факт составил 553,84 тыс. рублей). Отклонение составило 17,19 тыс. рублей.
Наименование | Эк. статья | План на 2010 год | Факт за 2010 год | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого расходов | 960 | 52 | 49 | 17191,03 |
Расходы | 200 | 52 | 49 | 17191,03 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 52 | 49 | 17191,03 |
Заработная плата | 211 | 00 | 49 | 3714,51 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 52 | 96554,00 | 13476,52 |
2.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104).
Бюджет по расходам на данный подраздел в 2010 году выполнен на 96,12% (при плане 1711,61 тыс. рублей, факт составил 1645,21 тыс. рублей). Отклонение составило 66,40 тыс. рублей.
Наименование | Эк. статья | План на 2010 год | Факт за 2010 год | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого расходов | 960 | 124 | 124 | 67398,00 |
Расходы | 200 | 124 | 145 | 33162,79 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 24 | 10 | 18629,14 |
Заработная плата | 211 | 51 | 25 | 4,26 |
Прочие выплаты | 212 | 3000,00 | 1520,00 | 1480,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 73 | 85 | 14144,88 |
Оплата работ, услуг | 220 | 00 | 35 | 14533,65 |
Услуги связи | 221 | 00 | 49 | 98,51 |
Коммунальные услуги | 223 | 00 | 23 | 3726,77 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 00 | 56 | 4404,44 |
Прочие услуги | 226 | 00 | 68 | 0,32 |
Прочие расходы | 290 | 48500,00 | 43196,39 | 5303,61 |
Поступление нефинансовых активов | 300 | 00 | 69364,79 | 34235,21 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 45000,00 | 22178,00 | 22822,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 58600,00 | 47186,79 | 11413,21 |
2.3. Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203).
Бюджет по расходам на данную статью в 2010 году выполнен на 100,00%(при плане 74,50 тыс. рублей, факт составил 74,50 тыс. рублей).
Наименование | Эк. статья | План на 2010 год | Факт за 2010 год | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого расходов | 960 | 74500,00 | 74500,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 42680,21 | 42680,21 | 0,00 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 42680,21 | 42680,21 | 0,00 |
Заработная плата | 211 | 38509,29 | 38509,29 | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 9865,64 | 9865,64 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 300 | 26125,07 | 26125,07 | 0,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 21999,57 | 21999,57 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4125,50 | 4125,50 | 0,00 |
2.4. Жилищное хозяйство (0501).
Бюджет по расходам на данный подраздел в 2010 году выполнен на 100%(при плане 509,69 тыс. рублей, факт составил 509,69 тыс. рублей).
Наименование | Эк. статья | План на 2010 год | Факт за 2010 год | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого расходов | 960 | 55 | 55 | 0,00 |
Расходы | 200 | 55 | 55 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 220 | 55 | 55 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 13256,55 | 13256,55 | 0,00 |
Прочие услуги | 226 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | 00 | 00 | 0,00 |
2.4. Коммунальное хозяйство (0502).
Бюджет по расходам на данный подраздел в 2010 году выполнен на 53,58%(при плане 106,07 тыс. рублей, факт составил 56,83 тыс. рублей).
Наименование | Эк. статья | План на 2010 год | Факт за 2010 год | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого расходов | 960 | 20 | 56832,20 | 49239,00 |
Расходы | 200 | 20 | 56832,20 | 49239,00 |
Оплата работ, услуг | 220 | 20 | 56832,20 | 49239,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 99239,00 | 50000,00 | 49239,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 6832,20 | 6832,20 | 0,00 |
2.5. Благоустройство (0503).
Бюджет по расходам на данную статью в 2010 году выполнен на 84,08%(при плане 105,00 тыс. рублей, факт составил 88,28 тыс. рублей).
Наименование | Эк. статья | План на 2009 год | Факт за 2009 год | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого расходов | 960 | 00 | 88282,20 | 16717,80 |
Расходы | 200 | 00 | 88282,20 | 16717,80 |
Оплата работ, услуг | 220 | 00 | 88282,20 | 16717,80 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 00 | 88282,20 | 16717,80 |
3. Бюджет Хасанского городского поселения за 2010 год по источникам финансирования дефицита бюджета выполнен на -215,56% от уточненного бюджета на 2010 год. При уточненном бюджете 10,22 тыс. рублей исполнение бюджета составило -22,03 тыс. рублей.
Наименование | Эк. статья | План на 2010 год | Факт за 2010 год | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего | 960 | 10217,51 | -22027,18 | 32244,69 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 510 | ,00 | ,66 | -34 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 610 | 351 | 348 | 03 |
