Об исполнении бюджета городского округа Железнодорожный Московской области за 2012 год (стр. 1 )

Об исполнении бюджета городского округа Железнодорожный Московской области за 2012 год

Заслушав отчет финансового управления Администрации городского округа Железнодорожный «Об исполнении бюджета городского округа Железнодорожный за 2012 год», Совет депутатов городского округа Железнодорожный отмечает, что бюджет городского округа Железнодорожный утвержден решением Совета депутатов от 01.01.2001 №03/20 "О бюджете городского округа Железнодорожный Московской области на 2012 год" и уточнен решениями Совета депутатов от 18.01.12 №02/22, от 15.02.12 №02/23, от 21.03.12 №03/24, от 28.03.12 №02/25, от 16.05.12г №02/27, от 20.06.12 №02/29,от 19.09.12г №04/32, от 19.12.12г №02/35.

Бюджет городского округа Железнодорожный за 2012 год исполнен по доходам в сумме 2 922 029 728,88 рублей и по расходам в сумме 2 780 592 069,22 рублей или с профицитом в сумме  659,66 рублей.

Доходная часть бюджета исполнена в объеме 2 922 029 728,88 руб., при плане 2 793 899 526,86 рублей или на 104,7 %, в том числе:

- налоговые доходы в объеме 756 104 051,79 рублей или 103,6 % к утвержденному плану;

- неналоговые доходы в объеме ,39 рублей или 117,9% к утвержденному плану;

- безвозмездные поступления в объеме 1 213 118 371,70 руб. или 96,7 % плановых показателей.

Структура доходов бюджета городского округа Железнодорожный за 2012год (% от всей доходной части бюджета):

- налоговые доходы – 25,9%;

- неналоговых доходов – 32,6 %;

- безвозмездные поступления – 41,5%.

В структуре доходных источников (% к налоговым и неналоговым) наибольший удельный вес занимают:

- налог на доходы физических лиц 519 111 034,38 руб. (30,4%);

- арендная плата за землю 437 931 501,91 руб. (25,6%);

- доходы от сдачи в аренду имущества 126 702 491,91 руб. (7,4%);

- ЕНВД ,4 тыс. руб. (8,5%);

- доходы от продажи материальных

и нематериальных активов 118 818 642,05 руб. (5,6%);

- прочие неналоговые доходы 99 589 303,88 руб. (5,8%);

- налоги на имущество 85 506 849,68 руб. (5,0 %).

Рост собственных доходов обеспечивался в основном за счет роста единого налога на вмененный доход, земельного налога, налога на имущество физических лиц, государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств, доходов от сдачи в аренду имущества.

Положительное влияние на поступление доходов оказала работа Комиссии по мобилизации доходов, деятельность которой была направлена на снижение задолженности по платежам в городской бюджет, укрепление платежной дисциплины, соблюдение условий территориального трехстороннего соглашения в части ответственности за установление заработной платы в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Московской области, были приглашены руководиорганизаций и определены сроки погашения задолженности. Принятие Плана реализации «Мероприятий по мобилизации доходов консолидированного бюджета МО на годы», так же способствует повышению собираемости налогов с недвижимости, земли, а так же доходов от управления муниципальной собственностью.

Расходная часть бюджета городского округа за 2012 год исполнена в объеме 2 780 592 069,22 рублей при плане 3 038 522 227,36 рублей или на 92,8 процента. В общем объеме расходов расходы за счет межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа Железнодорожный из бюджета Московской области и средств бюджета Российской Федерации, поступивших в бюджет Московской области и переданных бюджету городского округа Железнодорожный, составили 1 258 660 116,29 рублей при плане 1 352 810 170,26 рублей.

Основными целями исполнения бюджета городского округа Железнодорожный на 2012 год неизменно являются: сохранение достигнутого уровня жизни населения города и его дальнейшее повышение; сбалансированность и устойчивость бюджетной системы городского округа; повышение результативности бюджетных расходов и ограничения размера бюджетного дефицита, финансовое обеспечение муниципальных услуг, в том числе за счет перехода к финансовому обеспечению муниципальных услуг на основе муниципального задания, реформирования бюджетной сети посредством изменения статуса муниципальных учреждений, повышение качества бюджетного планирования путем совершенствования программного подхода в бюджетном процессе.

Удельный вес расходов на социально – культурную сферу, включающих в себя расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт остается на протяжении нескольких лет стабильно высоким. В 2012 году данная тенденция была сохранена, и на финансирование указанных отраслей было направлено 2 252 052 813,24 рублей или 81 процент всех расходов бюджета.

Своевременно и в полном объеме производилось повышение заработной платы:

- с 01.01.2012г. на 10 процентов всем работникам бюджетной сферы;

- с 01.09.2012г. на 6 процентов всем работникам бюджетной сферы;

- с 01.12.2012г. на 50 процентов педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений

На финансирование расходов на выплату заработной платы и на перечисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев перечислено из бюджета города 1 327 539 886,84 рублей или 47,7 процентов всех расходов.

В 2012 году были произведены расходы на адресную помощь малообеспеченным жителям, семьям с детьми, проживающим в городском округе Железнодорожный и ветеранам ВОВ в сумме 3 781 475,26 руб. На дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих в соответствии с Законом Московской области "О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области" № 118/2002-03 от 01.01.2001г. произведены расходы в сумме 2 661 387,29 руб.

На выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городском округе Железнодорожный, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг, в том числе на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в рамках полномочий субъекта Российской Федерации направлено 32 912 998,91 руб. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили в 2012 году 3641 малообеспеченный гражданин.

На выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях направлено 22 731 123,10 руб.

В 2012 году было осуществлено финансирование муниципальных целевых программ, предусмотренных решением Совета депутатов городского округа «О бюджете городского округа Железнодорожный Московской области на 2012 год»:

- Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Железнодорожного на годы – 100 000,00 руб.;

- Программа профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, правонарушений в городе Железнодорожном на годы – 1 847 550,39 руб.;

- Социально-экономическое развитие г. Железнодорожного на годы – 510 979 147,88 руб.;

- Развитие образования в городском округе Железнодорожный на период годов – 1 225 499,00 руб.;

- Программа развития кадетского образования в городском округе Железнодорожном на 20годы – 2 373 734,64 руб.;

- Развитие физической культуры и спорта в г. Железнодорожном на 2012 год – 2 246 320,00 руб.;

- Долгосрочная целевая программа на годы «Повышение мотивации обучающихся к учебе «Путь к успеху» - 105 000,00 руб.;

- Повышение безопасности дорожного движения на территории города Железнодорожного на 2012 год – 38 434 918,17 руб.;

- Программа развития молодежного парламентаризма «Юность XXI» на 2012 год – 1 000 000,00 руб.;

- Программа «Развитие дошкольного образования в городе Железнодорожном в годах» - 6 069 249,08 руб.;

- Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Железнодорожный в 2012 году – 3 963 927,28 руб..

Финансирование расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 207 920 844,86 руб. или 91,1 процент от плановых бюджетных назначений, среди них:

- ремонт жилого фонда – 111 040 803,57 рублей,

- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения в городском округе – 25 536 885,08 рублей,

- уличное освещение – 21 705 379,31 рублей,

- содержание и ремонт внутриквартальных дорог – 28 426 532,00 рублей,

- благоустройство и озеленение – 12 647 798,62 рублей,

- организация и ремонт мест захоронения – 4 239 377,16 рублей,

- отлов бродячих животных – 399 998,72 рублей,

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа составили 64 438 418,75 рублей

Расходы  на комплектование книжных фондов библиотек городского округа Железнодорожный составили 590 093,14 рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа из федерального бюджета, 340 093,14 рублей;

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул составили 11 384 116,04 рублей, в том числе 7 420 188,76 рублей за счет средств, переданных бюджету городского округа из вышестоящих бюджетов.

На денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 2012 году направлено 2 548 077,07 рублей.

Расходы на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона Московской области № 000/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» составили 4 860 000,00 рублей.

Расходы на обеспечение граждан жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» составили 6 372 000,00 руб.

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа составили 14 388 000,00 руб.

В 2012 году расходы на физическую культуру и спорт составили 541 172 144,94 рублей, в том числе:

- 720 810,84.руб. – на проведение официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий;

- 504 807 097,89.руб. – на проведение реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса «Орион».

На содержание учреждения аварийно-спасательной службы направлено 14 286 962,17 рублей.

На основании вышеизложенного и во исполнение действующего законодательства, Совет депутатов городского округа Железнодорожный

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2012 год по доходам в сумме 2 922 029 728,88 рублей, по расходам в сумме 2 780 592 069,22 рублей.

2.Утвердить:

- исполнение доходов бюджета городского округа Железнодорожный за 2012 год согласно приложению 1;

- исполнение бюджета городского округа Железнодорожный за 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета согласно приложению 2;

- исполнение расходов по субвенциям, определенным городскому округу Железнодорожный в 2012 году, согласно приложению 3;

- исполнение расходов иных межбюджетных трансфертов, определенным бюджету городского округа Железнодорожный в 2012 году, согласно приложению 4;

- исполнение расходов по приоритетным национальным проектам "Здоровье", "Образование", на территории городского округа Железнодорожный в 2012 году согласно приложению 5;

- исполнение расходов бюджета городского округа Железнодорожный за 2012 год по ведомственной структуре согласно приложению 6;

- источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета городского округа Железнодорожный за 2012 год согласно приложению 7;

- исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Железнодорожный на 2012 год согласно приложению 8;

- исполнение расходов по муниципальным целевым программам в 2012 году согласно приложению 9;

- исполнение расходов по субсидиям, определенным городскому округу Железнодорожный в 2012 году согласно приложению 10.

3. Опубликовать данное решение в газете «Мой город Железнодорожный» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Железнодорожный.

Глава городского округа

Жирков

Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Железнодорожный

/40

Исполнение муниципальных целевых программ

в 2012 году

руб.

№ п/п	Наименование	ЦСР	Рз	ПР	ВР	Код	Сумма
	Целевые программы муниципальных образований						568 345 346,44
1.	Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Железнодорожного на годы»						100 000,00
	Национальная экономика		04				,00
	Другие вопросы в области национальной экономики		04	12			,00
	Выполнение функций органами местного самоуправления		04	12	500	001	,00
2.	Долгосрочная целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, правонарушений в городе Железнодорожном на годы»						1 847 550,39
	Образование		07				1 808 750,39
	Молодежная политика и оздоровление детей		07	07			1 808 750,39
	Субсидии бюджетным учреждениям		07	07	610	131	,00
	Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи		07	07	447	137	1 ,39
	Физическая культура и спорт		11				38 800,00
	Физическая культура		11	01			38 800,00
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		11	01	200	137	38 800,00
3.	Долгосрочная целевая программа «Социально-экономическое развитие г. Железнодорожного на годы»						510 ,88
	Здравоохранение		09				6 172 049,99
	Стационарная медицинская помощь		09	01			6 172 049,99
	Бюджетные инвестиции		09	01	003	001	6 172 049,99
	Физическая культура и спорт		11				504 807 097,89
	Физическая культура		11	01			504 807 097,89
	Бюджетные инвестиции		11	01	003	001	504 807 097,89
4.	Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городском округе Железнодорожный на период годов»						1 225 499,00
	Образование		07				1 225 499,00
	Дошкольное образование		07	01			302 500,00
	Субсидии бюджетным учреждениям		07	01	610	131	249 348,00
	Субсидии автономным учреждениям		07	01	620	131	53 152,00
	Общее образование		07	02			922 999,00
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		07	02	200	131	99 999,00
	Субсидии бюджетным учреждениям		07	02	610	131	700 000,00
	Субсидии автономным учреждениям		07	02	620	131	123 000,00
5.	Долгосрочная целевая программа кадетского образования в городском округе Железнодорожный на 2годы						2 373 734,64
	Образование		07				2 373 734,64
	Общее образование		07	02			2 373 734,64
	Субсидии бюджетным учреждениям		07	02	610	131	1 310 442,24
	Субсидии автономным учреждениям		07	02	620	131	1 063 292,40
6.	Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Железнодорожном на 2012 год»						2 246 320,00
	Физическая культура и спорт		11				2 ,00
	Физическая культура		11	01			2 ,00
	Выполнение функций бюджетными учреждениями		11	01	001	137	531 620,24
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		11	01	200	137	704 110,77
	Субсидии бюджетным учреждениям		11	01	610	137	1 010 588,99
7.	Долгосрочная целевая программа на годы «Повышение мотивации обучающихся к учебе «Путь к успеху»						105 000,00
	Образование		07				105 000,00
	Общее образование		07	02			105 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям		07	02	610	131	105 000,00
8.	Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Железнодорожного на 2012 год»						38 434 918,17
	Национальная экономика		04				33 071 768,76
	Дорожное хозяйство		04	09			33 071 768,76
	Выполнение функций органами местного самоуправления		04	09	500	001	33 071 768,76
	Жилищно-коммунальное хозяйство		05				5 363 149,41
	Благоустройство		05	03			5 363 149,41
	Выполнение функций органами местного самоуправления		05	03	500	001	5 363 149,41
9.	Городская целевая программа развития молодежного парламентаризма «Юность ХХI века» на 2012 год						1 000 000,00
	Образование		07				1 000 000,00
	Молодежная политика и оздоровление детей		07	07			1 000 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям		07	07	610	131	1 000 000,00
10.	Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в городе Железнодорожном в годах»						6 069 249,08
	Образование		07				6 069 249,08
	Дошкольное образование		07	01			6 069 249,08
	Бюджетные инвестиции		07	01	003	001	1 821 250,00
	Субсидии бюджетным учреждениям		07	01	610	131	4 178 999,08
	Субсидии автономным учреждениям		07	01	620	131	20 000,00
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных организаций)		07	01	630	131	49 000,00
11.	Городская целевая программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Железнодорожный в 2012 году»						3 963 927,28
	Образование		07				3 963 927,28
	Молодежная политика и оздоровление детей		07	07			3 963 927,28
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		07	07	200	131	3 963 927,28

Приложение