Ведомственная целевая программа Томской области «Создание условий для развития спорта высших достижений»

Приложение 2

к приказу Департамента по молодежной политике,

физической культуре и спорту Томской области

от 01.01.01 № 55

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Тип ВЦП	Первый
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель Программы социально-экономического развития Томкой области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Высокий уровень развития физической культуры и спорта
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для развития спорта высших достижений

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	Очередной финансовый год (2013)	Плановый год 1 (2014)	Плановый год 2 (2015)
Количество межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены Томской области	ед.	302	304	304
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов	Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
2013 год	1103	6225701	621	68 784,0
	1103	6225701	611	12 329,2
	1103	6225700	244	900,0
	1103	6225700	340	8 700,0
	1103	6225700	360	4 943,0
Всего				95 656,2
2014 год	1103	6225701	621	80 338,0
	1103	6225701	611	12 618,0
	1103	6225700	244	1 200,0
	1103	6225700	340	8 700,0
	1103	6225700	360	4 943,0
Всего				107 799,0
2015 год	1103	6225701	621	82 795,8
	1103	6225701	611	12 904,0
	1103	6225700	244	1 200,0
	1103	6225700	340	8 700,0
	1103	6225700	360	4 943,0
Всего				110 542,8

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Характеристика состояния развития сферы.

Развитие спорта высших достижений – это вопрос национального престижа страны. Работа Департамента и подведомственных ему учреждений направлена на подготовку спортсменов высоко класса, членов сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Функциями Департамента являются:

формирование спортивных сборных команд Томской области по видам спорта;

осуществление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Томской области: спортивной экипировкой, научно-методическим, медико-биологическим, медицинским и антидопинговым обеспечением;

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Томской области (ОГАУ «ТО ШВСМ», ОГАУ «ЦСП СК ТО», ОГБУ «ЦОП Н. Барановой»).

Подготовкой спортсменов высокого класса в Томской области занимаются 51 учреждение, осуществляющее подготовку спортивного резерва Томской области (ШВСМ, СДЮШОР и ДЮСШ), в которых занимаются по данным на 01.01.2012 г. 22 314 человек.

В 2012 году в составы сборных команд Томской области по 62 видам спорта входит 1 045 спортсменов и тренеров.

Основные проблемы:

1.  Недостаточный уровень финансового, научно-методического, медико-биологического, медицинского, антидопингового и материально-технического обеспечения подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой.

2.  Недостаточная мотивация и материальная заинтересованность тренеров и иных специалистов для работы в отрасли физической культуры и спорта.

3.  Отсутствие специализированного учреждения для получения образования ведущими спортсменами области (училища олимпийского резерва), что вызывает отток спортсменов в соседние регионы.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Основные направления работ по решению проблем:

1.  Осуществление тренировочного процесса, направленного на обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд Томской области по видам спорта.

2.  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

3.  Обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов Томской области и участие сборных команд Томской области по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях.

4.  Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, антидопинговое и материально-техническое обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой.

5.  Материальное стимулирование деятельности спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты и их тренеров.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица изменения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателей	Исходная информация для расчета показателей
Количество членов спортивных сборных команд Томской области	человек	рост		Согласно спискам сборных команд Томской области по видам спорта, утвержденных Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Количество наград, завоеванных спортсменами Томской области на межрегиональных спортивных соревнованиях, всероссийских спортивных соревнованиях и международных спортивных соревнованиях	единиц	рост		Согласно протоколам межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований.
Количество спортсменов сборных команд Томской области, включенных в состав спортивных сборных команд Российской Федерации	человек	рост		Согласно спискам сборных команд Российской Федерации, утвержденных Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию	человек	нет		Распоряжение Департамента о назначении стипендии
Количество спортсменов, победителей и призеров официальных всероссийских и международных соревнований и их тренеров	человек	рост		Согласно протоколам межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований.
Количество участников мероприятий	человек	рост		Согласно протоколам официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований.
Количество приобретенных комплектов медалей	единиц	рост		Согласно товарно-транспортной накладной
Количество ОГУ	ед.	на достигнутом уровне		Количество учреждений, в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы (приказ)

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	, начальник Департамента
Порядок организации работы по реализации ВЦП	ВЦП реализуется на основании совместной договорной деятельности с областными общественными организациями – федерациями по видам спорта, всероссийскими федерациями по видам спорта, Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, муниципальными образованиями Томской области
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	, заместитель начальника Департамента, председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента , начальник организационно-аналитического отдела Департамента , консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	В соответствии с приказом Департамента «Об утверждении Порядка текущего мониторинга ведомственных целевых программ, разрабатываемых Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области»

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1.  Отставание в развитии материально-технической базы. 2.  Низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и тренеров. 3.  Просчеты в планировании и организации учебно-тренировочного процесса. 4.  Негативные изменения в мировой экономике и экономике России. 5.  Травмы и болезни спортсменов. 6.  Изменение запланированных сроков проведения соревнований.	1.  Недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяет на высоком уровне развивать физическую культуру и массовый спорт, осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов. 2.  Низкий уровень социально-бытовых условий вынуждает спортсменов и тренеров искать более выгодные предложения и приводят, в основном, к переезду их в другие территории. 3.  Просчеты администраций учреждений и тренеров-преподавателей в планировании учебно-тренировочного процесса приводит к недостаточно высоким результатам спортсменов на основных соревнованиях. 4.  Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно сказывается на финансировании отрасли. 5.  Напрямую влияют на достижение показателей задачи СПБ/Цели ВЦП (в отношении показателей, связанных с количеством спортсменов, являющихся членами сборных команд России по видам спорта, количеством наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях, количеством спортсменов, включённых в состав спортивных сборных команд Томской области). 6.  Изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на результаты выступлений спортсменов, т. к. нарушается системность в подготовке спортсмена (влияет на показатели связанные с количеством спортсменов, являющихся членами сборных команд России по видам спорта, количеством наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях)
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер не выявлены

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия	Исполнитель мероприятия	Код КОСГУ	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
С (месяц/ год)	По (месяц/ год)	2013	2014	2015	Наименование показателя	Единица измер. показат	2013	2014	2015
1	Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области по видам спорта к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях	Оплата проезда, питания, проживания, личного страхования, провоза багажа, приобретения инвентаря и формы и др[1]	01.2013	12.2015	ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства», ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь»	241	42 940,2	54 218,4	56 402,2	показатель объема: количество членов спортивных сборных команд Томской области	человек	940	940	940
показатель, характеризую-щий качество: количество наград, завоеванных спортсменами Томской области на межрегиональных спортивных соревнованиях, всероссийских спортивных соревнованиях и международных спортивных соревнованиях	единиц	625	630	635
показатель, характеризую-щий качество количество спортсменов сборных команд Томской области, включенных в состав спортивных сборных команд Российской Федерации	Человек	62	63	63
ОГБУ «Центр олимпийской подготовки по лыжным гонкам Натальи Барановой»	241	12 108,2	12 394,8	12 678,6
2	Организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных спортивных мероприятий, участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий	Оплата расходов по аренде спортивных сооружений, транспорта, обеспечению питанием и жилыми помещениями, по выплате вознаграждению судьям и др.1	01.2013	12.2015	ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства», ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь»	241	11 471,6	11 471,6	11 471,6	показатель объема количество участников мероприятий	Человек	9 680	9 760	9 760
	ИТОГО						66 520,0	78 084,8	80 552,4
3	Приобретение наградной атрибутики (комплектов медалей) для региональных соревнований	Обеспечение разработки дизайна и макета медалей для региональных соревнований; Заключение договоров на изготовление комплектов медалей для проведения региональных соревнований	01.2013	12.2015	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	226	900,0	1 200,0	1 200,0	показатель объема: Количество приобретенных комплектов медалей	единиц	3 000	4 000	4 000
							900,0	1 200,0	1 200,0
4	Выплата стипендий Губернатора ведущим спортсменам и тренерам.	Выплата стипендий Губернатора ведущим спортсменам и тренерам	01.2012	12.2014	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	290	8 700,0	8 700,0	8 700,0	показатель объема Количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию	человек	51	51	51
	ИТОГО						8 700,0	8 700,0	8 700,0
5	Выплата единовременных вознаграждений спортсменам и тренерам за высокие спортивные результаты.	Выплата единовременных вознаграждений спортсменам и тренерам за высокие спортивные результаты	01.2012	12.2014	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	290	4 943,0	4 943,0	4 943,0	показатель объема Количество спортсменов, победителей и призеров официальных всероссийских и международных соревнований и их тренеров	человек	120	120	120
	ИТОГО						4 943,0	4 943,0	4 943,0
6	Содержание имущества областных государственных учреждений	Затраты на содержание в очередном финансовом году и плановом периоде недвижимого и особо ценного движимого имущества областных государственных бюджетных и областных государственных автономных учреждений	01.2013	12.2015	ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства»	241	13 236,8	13 500,6	13 753,1	Количество ОГУ	единиц	3	3	3
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области»	241	1 135,4	1 147,4	1 168,9
ОГБУ «Центр олимпийской подготовки по лыжным гонкам Натальи Барановой»	241	221,0	223,2	225,4
	ИТОГО						14 593,2	14 870,6	15 147,4
	ОБЩИЙ ИТОГ						95 656,2	107 799,0	110 542,8
____________	– начальник отдела финансов-главный бухгалтер Департамента	____________	– заместитель начальника Департамента
(38

[1] Содержание мероприятий определяется в соответствии с Порядком финансирования официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и организационно-методических мероприятий, проводимых за счёт средств областного бюджета, утверждённым Приказом Департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области