«Об исполнении бюджета городского поселения Дмитровск за 2012 год» (стр. 1 )

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 марта 2013 г. № 000/17-ГС

г. Дмитровск

«Об исполнении бюджета городского поселения Дмитровск за 2012 год»

В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации Дмитровский городской Совет народных депутатов

решил:

1. Принять исполнение бюджета городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области за 2012 год в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему решению.

2. Утвердить исполнение доходной части бюджета городского поселения за 2012 год в объеме 9223,2 тысячи рублей или 102,1 % к плану, в том числе по собственным доходам 5170,1 тысячи рублей или 109,4 % к плану.

3. Утвердить исполнение бюджета городского поселения Дмитровск за 2012 год по расходам в объёме 8389,8 тысяч рублей или 90,2 % к плану.

Анализируя структуру исполнения бюджета в разрезе статей экономической классификации надо отметить, что бюджетные средства за 2012 год были направлены:

- на оплату труда с начислениями на неё (код 210) – 1985,1 тысячи рублей, что составило 24,0% в общем объёме расходов бюджета муниципального образования без учета внутренних оборотов (р. 14);

- приобретение услуг (код 220) – 5733,3 тысяч рублей, или 68,3 % к общим расходам;

- безвозмездные перечисления бюджетам (код 2,7 тысячи рублей или 2,1%;

- социальное обеспечение (код 260) – 207,1 тысячи рублей, или 2,5 % к общим расходам;

- прочие расходы ( код 290) — 103,5 тысяч рублей, или 1,3% к общим расходам ;

- увеличение стоимости основных средств (код 310) – 76,6 тысяч рублей, или 0,9 %;

- увеличение стоимости материальных запасов ( код 340 ) – 108,5 тысяч рублей, или 01,3% к общим расходам.

Задолженности по оплате труда работников бюджетных учреждений по состоянию на 1 января 2013 года и задолженности по оплате коммунальных услуг нет.

4. Утвердить отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2012 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Авангард».

Глава городского

поселения Дмитровск

Председатель городского Совета

народных депутатов

Приложение 1

к решению городского

Совета народных депутатов

от 01.01.2001г. № 000/17-ГС

Исполнение бюджета городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области за

2012 год по доходам (тыс. руб)

Код	Наименования налога и сбора	План на 2012г	Исполнено	% выполнения	Отклонения
	Налоговые доходы	4345,0	4796,6	110,4	+451,6
	Налог на доходы физических лиц	2775,0	3126,8	112,7	+351,8
	Земельный налог	1570,0	1662,9	105,9	+92,9
	Налог на имущество		5,5		+5,5
	Сельхозналог		1,4		+ 1,4
	Неналоговые доходы	383,4	373,5	97,4	-9,9
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	338,0	318,0	94,1	-20,0
	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	45,4	55,5	122,3	+ 10,1
	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	4728,4	5170,1	109,4	+441,7
	Безвозмездные поступления	4303,1	4053,1	94,2	-250,0
	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	1010,0	1010,0	100	-
	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	1010,0	1010,0	100	-
	Прочие субсидии бюджетам поселений	78,5	78,5	100	-
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	3214,6	2964,6	92,2	-250,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	9031,5	9223,2	102,1	+191,7
	Дефицит (профицит-) бюджета	-267,2	833,4

Приложение 2

к решению городского

Совета народных депутатов

от 01.01.2001г. № 000/17-ГС

Исполнение бюджета городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области за 2012 по расходам (тыс. руб)

№ п/п	Наименование	Раздел	п/ раздел	Ц/СТ	ВР	План 2012 года	Исполнено	% выполнения	Отклонения
1	Общегосударственные вопросы	01				3361,5	2744,7	81,7	-616,8
	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	01	02			384,2	366, 7	95,5	-17,5
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	01	02	0020000		384,2	366,7	95,5	-17,5
	Глава муниципального образования	01	02	0020300		384,2	366,7	95,5	-17,5
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	02	0020300	011	384,2	366,7	95,5	-17,5
	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти в субъектов РФ, местных администраций	01	04			2209,6	1926,6	87,2	-283,0
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	01	04	0020000		2209,6	1926,6	87,2	-283,0
	Центральный аппарат	01	04	0020400		2209,6	1926,6	87,2	-283,0
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	0020400	011	2209,6	1926,6	87,2	-283,0
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06			120,0	-	-	-120,0
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	01	06	0020000		120,0	-	-	-120,0
	Центральный аппарат	01	06	0020400		120,0	-	-	-120,0
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	06	0020400	011	120,0	-	-	-120,0
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			50,0	50,0	100	-
	Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	01	07	0200002		50,0	50,0	100	-
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	07	0200002	011	50,0	50,0	100	-
	Резервные фонды	01	11			69,0	68,7	99,6	-0,3
	Резервные фонды местных администраций	01	11	0700500		69,0	68,7	99,6	-0,3
	Прочие расходы	01	11	0700500	870	69,0	68,7	99,6	-0,3
	Другие общегосударственные вопросы	01	13			528, 7	332,7	62,9	-196,0
	Реализация государственной политики в области	01	13	0900000		100,0	57,1	57,1	-42,9
	приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	01	13	0900200		100,0	57,1	57,1	-42,9
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	13	0900200	011	100,0	57,1	57,1	-42,9
	Мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства	01	13	3380000		428,7	275.6	64.3	-153,1
	Выполнение функций органами местного самоуправления	01	13	3380000	011	428,7	275,6	64,3	-153,1
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03				15,0	-	-	-15,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09			15,0	-	-	-15,0
	Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера	03	09	2180000		15,0			-15,0
	Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2180100		15,0	-	-	-15,0
3.	Национальная Экономика	04				2723,9	2706,0	99,4	-17,9
	Экономические вопросы	04	01			17,9	-	-	-17,9
	Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	04	01	5100300		17,9	-	-	-17,9
	Выполнение функций органами местного самоуправления	04	01	5100300	011	17,9	-	-	-17,9
	Дорожное хозяйство	04	09			2706,0	2706,0	100	-
	Поддержка дорожного хозяйства	04	09	3150200		2706,0	2706,0	100	-
	Бюджетные инвестиции	04	09	3150200	003	2706,0	2706,0	100	-
4.	жкх	05				2879,9	2620,8	91,0	-259,1
	Жилищное хозяйство	05	01			157,0	157,0	100	-
	Долгосрочная целевая программа «жилище» до 2015 года	05	01	5220500		157,0	157,0	100	-
	Выполнение функций органами местного самоуправления	05	01	5220500	011	157,0		100	-
	Коммунальное хозяйство	05	02					20,5	-250,0
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	05	02	1020102		314,5	64,5	20,5	-250,0
	Иные межбюджетные трансферты	05	02	1020102	540	314,5	64,5	20,5	-250,0
	Благоустройство	05	03			2408,4	2399,3	99,6	-9,1
	Благоустройство	05	03	6000000		2408,4	2399,3	99,6	-9,1
	Уличное освещение	05	03	6000100		649,0	639,9	98,6	-9,1
5.	Выполнение функций органами местного самоуправления	05	03	6000100	011	649,0	639,9	98,6	-9,1
	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	05	03	6000200		1494,3	1494,3	100
	Выполнение функций органами местного самоуправления	05	03	6000200	011	1494,3	1494,3	100	-
	Организация и содержание мест захоронения	05	03	6000400		155,1	155,1	100	-
	Выполнение функций органами местного самоуправления	05	03	6000400	011	155,1	155,1	100	-
	Решение районного Совета народных депутатов «О наказах избирателей депутатам Дмитровского районного Совета народных депутатов»	05	03	6600001		110,0	110,0	100
	Прочие расходы	05	03	6600001	013	110,0	110,0	100
6.	Социальная политика	10				207,2	207,1	100	-0,1
	Пенсионное обеспечение	10	01			176,2	176,1	100	-0.1
	Пенсии	10	01	4900000		176,2	176,1	100	-0,1
	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих	10	01	4910100		176,2	176,1	100	-0,1
	Социальные выплаты	10	01	4910100	005	176,2	176,1	100	-0,1
	Социальное обеспечение населения	10	03			31,0	31,0	100	-
	Резервные фонды местных администраций	10	03	0700500		31.0	31,0	100	-
	Прочие расходы	10	03	0700500	870	31,0	31,0	100	-
7.	Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	14				111,2	111,2	100
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03			111,2	111,2	100	-
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	14	03	1020102		111,2	111,2	100	-
	Прочие расходы	14	03	1020102	013	111,2	111,2	100	-
	ВСЕГО РАСХОДОВ:					9298,7	8389,8	90,2	-908,9

Приложение 3