ПРИНЯТО
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Протокол от «03 » декабря 2012 № 04
Приложение к Положению
о порядке установления выплат стимулирующего характера
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» введенного приказом ректора -1
Порядок
установления размера доплаты за высокий профессионализм и качество выполняемой работы к должностному окладу
директорам учебных институтов и деканам факультетов
1. Общие положения
1.1. Настоящее приложение к Положению о порядке установления доплат стимулирующего характера ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» определяет порядок установления объема доплат системного характера (далее по тексту - доплат) деканам факультетов, директорам институтов, которые устанавливаются за высокие показатели эффективности работы соответствующих структурных подразделений.
1.2. Общее количество ключевых показателей эффективности работы факультета (института), как правило, не должно превышать более семи направлений деятельности.
1.3. Ключевые показатели эффективности работы деканов факультетов, директоров институтов должны удовлетворять следующим основным требованиям:
- они должны входить в сферу функциональных полномочий руководителя;
- иметь прозрачную квалиметрию достигнутого уровня соответствующего показателя;
- соответствовать целям стратегического развития университета.
1.4. Структура ключевых показателей эффективности работы факультетов (институтов), их весовые доли в общем объеме устанавливаемых доплат ежегодно рассматриваются и утверждаются ученым советом университета по представлению ректората с учетом приоритетных задач на текущий период. В делопроизводство они вводятся приказом ректора на срок не более одного календарного года.
1.5. Подведение итогов достигнутого уровня развития структурного подразделения по утвержденным ключевым показателям эффективности его работы осуществляется по окончанию календарного года (контрольная дата – 30 декабря) на основе документированной информации.
1.6. Устанавливаемая ежемесячная доплата к должностному окладу определяется в абсолютном размере. При этом общая заработная плата декана факультета (директора института) не должна более чем в 8 раз превышать среднегодовую заработную плату научно-педагогического персонала категории преподаватель (ассистент) факультета (института). В расчет заработной платы не включаются объемы премиальных выплат и выплаты социального характера.
1.7. Устанавливаемая ежемесячная доплата к должностному окладу декану факультета (директору института) не исключает организацию разовых выплат в соответствии с общим Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
1.8. Доплата к должностному окладу деканам факультетов (директорам институтов) устанавливаются в пределах бюджетных средств, а также средств централизованного фонда от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников университета.
2. Порядок определения стимулирующих выплат
2.1. Все учебные структурные подразделения Университета разбиваются на две целевые группы по численности контингента студентов, приведенных к очной форме (очная – 1; заочная – 0,2; очно-заочная – 0,4):
I группа - до 1000 человек приведенного контингента;
II группа - более 1000 человек приведенного контингента.
2.2. Максимальный размер ежемесячной доплаты деканам факультетов (директорам институтов) при выполнении всех ключевых показателей в зависимости от целевой группы составляют:
I группа – 45 тыс. руб.;
II группа – 60 тыс. руб.
2.3. Ключевые показатели по образовательной деятельности
2.3.1 Обеспечение качественного набора по направлениям (специальностям) подготовки (О1).
Его весовая доля составляет 30% от максимального размера доплаты.
Показатель эффективности О1 определяется Общероссийским рейтингом направления (специальности), реализуемого в структурном подразделении, на основе которого выделяются КЦП в отчетном году
Алгоритм расчета показателя
1. Определяется величина месячной максимальной доплаты ( О1 ) по каждой основной образовательной программе (ООП) делением 30% на количество реализуемых программ (n). Результатом служит максимальная доплата в % по каждой ООП (О1_ООП_макс).
2. Рассчитывается рейтинг (Р_ООП) каждой ООП факультета (института) по отношению места ЧелГУ в общем кол-ве вузов РФ, реализующих данную программу.
3. Рассчитывается величина месячной доплаты по отдельной ООП из значения рейтинга по следующей схеме:
Если 0 < Р_ООП ≤ 0.25,
то устанавливается максимальная доплата О1_ООП_макс
Если 0,25 <Р_ООП ≤ 0,75,
то О1_ООП = {0,75-Р_ООП} / 0,5 * О1_ООП_макс
Если Р_ООП > 0,75, то доплата не устанавливается
4. Итоговый результат по показателю рассчитывается как сумма доплат за каждую ООП
2.3.2 Рост показателей академической мобильности (О2)
Его весовая доля составляет 10% от максимального размера доплаты.
Показатель эффективности О2 определяется как доля приведенной численности магистрантов из других вузов в общей приведенной численности магистрантов структурного подразделения, обучающихся на бюджетной и договорной основе по состоянию на 01 октября текущего года.
Алгоритм расчета показателя
1. Для расчета доплат по показателю проводится оценка приведенной численности магистров 1 и 2 года обучения на факультете (данные приемной комиссии), а затем приведенный контингент магистров из других вузов.
2. Определяется К2 отношение приведенной численности магистрантов из других вузов к приведенной численности на факультете по всем направлениям подготовки
К2 = Σ N1 / Σ N2
3. Расчет доплаты ведется по следующей схеме:
Если 0 < К2 < 0,3, то О2=О2_макс*К2/0.3
Если К2 ≥ 0,3, то устанавливается максимальная доплата О2_макс
2.4. Ключевые показатели по научной работе
2.4.1 Увеличение объема финансирования научных исследований на единицу НПП (Н1)
Его весовая доля составляет 25% от максимального размера доплаты. Показатель эффективности Н1 определяется как сумма средств в рублях за текущий год по состоянию на 01 декабря (гранты, договоры на выполнение научных работ, доходы от продажи интеллектуальной собственности, внутриуниверситетские гранты и договоры, международные гранты - руководитель которых является сотрудником структурного подразделения), приходящаяся на одну ставку НПП структурного подразделения.
Алгоритм расчета показателя
1. Определяется общая сумма договоров (Н_сумм) по выполненным работам (данные НИС) по состоянию на 01 декабря текущего года.
2. Определяется фактическая численность НПП на факультете (НПП_сумм) (данные сектора ОТ и ЗП ПЭО) по состоянию на 01 октября текущего года по количеству занятых ставок.
3. Рассчитывается объем полученных средств в тыс. руб. на 1 ставку НПП
Н_нпп = Н_сумм/НПП_сумм (тыс. руб/на 1 ставку)
Расчет доплаты ведется по следующему алгоритму
Если Н_нпп ≥ 18, то устанавливается максимальная доплата Н1_макс
Если 0 < Н_нпп < 18, то Н1=Н_нпп/18*Н1_макс.
2.4.2 Увеличение доли аспирантов защитившихся в течение года после окончания аспирантуры (Н2)
Его весовая доля составляет 10% от максимального размера доплаты. Показатель эффективности Н2 определяется как количество аспирантов, защитившихся в течение года после окончания обучения из выпуска предшествующего года текущему и соотнесенное к количеству аспирантов, поступивших в соответствующий нормативному сроку обучения год (данные на 01 декабря).
Алгоритм расчета показателя
1. Определяется количество поступивших аспирантов по очной форме (Н2_очн) в срок за 3 года до окончания (данные отдела аспирантуры и докторантуры).
2. Определяется количество поступивших аспирантов по заочной форме (Н2_заочн) в срок за 4 года до окончания (данные отдела аспирантуры и докторантуры.
3. Определяется количество защитившихся аспирантов в срок до 1 года (Н2_защ) после завершения обучения (данные отдела аспирантуры и докторантуры
4. Определяется эффективность работы аспирантуры (Н2_эф)
Н2_эф=Н2_защ/(Н2_очн+Н2_заочн)
5. Расчет доплаты ведется по следующему алгоритму
Если Н2_эф ≥ 0,25, то устанавливается максимальная доплата Н2_макс
Если Н2_эф < 0,25, то Н2=Н2_эф/0.25*Н2_макс
2.5 Ключевые показатели по финансовой деятельности
2.5.1Увеличение средней месячной заработной платы НПП структурного подразделения (Ф1)
Его весовая доля составляет 25% от максимального размера доплаты.
Показатель эффективности Ф1 определяется как отношение средней заработной платы НПП (за исключением социальных выплат) структурного подразделения к средней заработной плате по региону (по физическим лицам).
Алгоритм расчета показателя
1. Определяется фонд оплаты основного персонала (ФООП) подразделения. Рассчитывается, как сумма всех выплат независимо от источника их финансирования и статей расходов за предыдущий год.
2. Определяется среднегодовая фактическая численность (ФЧ) штатных работников на первое число каждого месяца отчетного года деленная на 12. Численность работников дается в «физических лицах», то есть лицо, имеющее основную работу в подразделении и работающее на 1,25 или 0,5 ставки, отражается как 1 человек, поэтому значение в данных графах обязательно целое число.
3. Определяется среднегодовая заработная плата по региону (СЗПР) по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики Челябинской области на первое число каждого месяца отчетного года деленная на 12.
4. Рассчитывается Ф1_отн
Ф1_отн = (ФООП/ФЧ)/ СЗПР
5. Расчет доплаты ведется по следующей схеме
Если Ф1_отн ≥ 1, то устанавливается максимальная доплата Ф1_макс;
Если 0.25≤ Ф1_отн < 1, то Ф1=(Ф1_отн-0.25)/0.75*Ф1_макс;
Если Ф1_отн< 0.25, то доплата не устанавливается.
3. Порядок организации работы по установлению доплаты
3.1. Ученый совет принимает решение по реестру ключевых показателей эффективности работы деканов факультетов (директоров институтов) и их весовые доли в сентябре текущего года в соответствие с приоритетными задачами на предстоящий период.
3.2. Информационно-аналитические материалы по утвержденным показателям в разрезе факультетов и институтов проректоры по направлениям предоставляют в планово-экономический отдел (ПЭО) на 01 декабря текущего года.
3.3. ПЭО группирует данные по факультетам (институтам) и в трехдневный срок осуществляет рассылку по корпоративной электронной почте информационных материалов на согласование.
3.4. Деканы факультетов (директора институтов) в недельный срок осуществляют проверку информационно-аналитических материалов по показателям работы их структурных подразделений и до 10 декабря текущего год передают в ПЭО откорректированные данные по факультету (институту).
Изменение каждого показателя требует согласования с соответствующим проректором по направлению.
Если до 10 декабря информационно-аналитические данные по факультету в ПЭО не поступили, к делопроизводству принимаются первоначальные (исходные) показатели его работы.
3.5. В трехдневный срок в ПЭО рассчитывает объемы ежемесячных доплат деканам факультетов и директорам институтов, на основании которых проректор по образовательной политике–первый проректор готовит представление по установлению доплат с 01 января по 30 июня календарного года.
3.6. В сентябре текущего года в порядке, аналогичном п.3.2.-3.5. Положения ПЭО осуществляет корректировку объемов доплат деканам факультетов (директорам институтов) при изменении информационно-аналитических материалов по ключевым показателям работы факультетов (институтов) и по обновленным данным устанавливаются доплаты с 01 сентября по 31 декабря текущего календарного года.
Проректор по образовательной политике –
первый проректор
Проректор по научной работе
Главный бухгалтер
Начальник юридического отдела
Начальник планово-экономического отдела
Начальник отдела кадров
