О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «город Северобайкальск» за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Доклад

Рыбальченко Сергея Николаевича

Главы муниципального образования

«город Северобайкальск»

О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «город Северобайкальск» за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. и Указа Президента Республики Бурятия от 01.01.01г. № 000.

При подготовке Доклада использованы официальные данные Бурятстата и органов местного самоуправления.

I. Экономическое развитие

1.1. Дорожное хозяйство и транспорт

1.1.1. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

( п. 18. распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

В соответствии с федеральным законом № 000–ФЗ с 2006 года содержание и строительство дорог общего пользования отнесено к вопросам местного значения. В 2009.г. доля отремонтированных дорого общего пользования местного значения с твердым покрытием составила 8 %, в том числе капитальный ремонт 3 %, текущий ремонт 5 %. Степень изношенности автодорог очень высока.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе составляет 75,6 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,5 %. В рамках реализации Комплексного инвестиционного плана развития моногорода, планируется развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, что включает в себя и строительство автодорог.

1.1.2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района.

( п. 12 Указа Президента РФ от 28.04.08г. № 000)

МО «город Северобайкальск» не имеет в своем составе поселений.

1.2. Сельское хозяйство

1.2.1. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов)

( п. 30 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Сельскохозяйственных предприятий нет. Город находится в зоне рискованного земледелия.

1.2.2. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий

( п. 31 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000) см. п. 1.2.1.

II. Доходы населения

2.1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района.

( п. 1 Указа Президента РФ от 28.04.08г. № 000)

В 2009 году отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района составило 68,9 %, что на 3 процентных пункта выше, чем в 2008 году. К 2011 году показатель прогнозируется на уровне 70,0 %

2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; муниципальных детских дошкольных учреждений; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс).

( п. 1 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Заработная плата в 2009 году :

- по крупным и средним предприятиям составила 23000 руб. с ростом на 4,1 % к уровню 2008 года;

- по муниципальным детским дошкольным учреждениям –9243,1 руб. с ростом на 9,2 %;

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 17981,5 руб. с ростом на 24 %;

- прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) – 10676 руб. с ростом на 10,5 %;

- врачей негосударственного учреждения здравоохранения (НУЗ ) – 28455 руб.;

- среднего медицинского персонала негосударственного учреждения здравоохранения (НУЗ ) 15654 руб. с ростом на 5,6 %.

Рост заработной платы в бюджетной сфере связан с переходом на новую систему оплаты труда бюджетных учреждений и индексацией заработной платы.

В 2010 – 2011 годах планируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в среднем на 10%.

III. Здоровье

3.1. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.

(п. 2 Указа Президента РФ от 28.04.08г. № 000 )

В 2009 году доля населения, охваченного профилактическими осмотрами составила 38,4 %. (Без учета обязательных профилактических медицинских осмотров для железнодорожников). К 2011году прогнозируется рост до 40 % дальнейшего проведения дополнительной диспансеризации работающего населения, улучшение качества и доступности медицинской помощи.

3.2. Доля муниципальных медицинских учреждений: применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат; переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

(п. 29 Указа Президента РФ от 28.04.08г. № 000 )

На сегодняшний день НУЗ применяет медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи Муниципальных учреждений здравоохранения в городе нет

3.3. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет. Число случаев смерти детей до 18 лет.

(п. 3 Указа Президента РФ от 28.04.08г. № 000 )

Показатель числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 2009 году составил 90 человек ниже уровня 2008 года 21 % Основную часть умерших составили неработающие граждане.

В 2009 году зарегистрированы случаи смерти в первые сутки в стационаре – 8 , в том числе от инфаркта миокарда и инсультов -4

Учреждением здравоохранения ведется профилактическая работа, выпускаются санбюллютени, наглядные пособия. Лечащими врачами применяются современные лекарственные препараты.

В 2009 году случаев смерти детей не было.

3.4. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения, в том числе врачей, среднего медицинского персонала (на конец года)

(п. п. 6,7,8 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Число работающих в негосударственном учреждении здравоохранения в расчете на 10000 человек населения в 2009 году составило 176,2 чел., что ниже уровня 2008 года.

3.5. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения.

( п.11 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Уровень госпитализации в 2009 году составил 19,5 человека на 100 чел. населения и уменьшился по сравнению с 2008 годом 2,53 ед. В 2010 году показатель составит 18,5 человека на 100 человек населения, что обусловлено круглогодичным оборотом койки. В дальнейшем планируется не значительное снижение показателя до 17 к 2012 году за счет интенсификации лечебно-диагностического процесса и снижения средней продолжительности пребывания пациента на койке.

3.6. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

(п.12 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

В 2009 году показатель средней продолжительности пребывания пациента на койке составил 10,1 дней, что ниже уровня 2008 года. В дальнейшем планируется снижение показателя к 2012 году до 9,0..

3.7. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

(п.10 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Одним из значимых показателей работы койки является ее среднегодовая занятость. Показатель среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 году составил 337,3 дня, что ниже уровня 2008 года. К 2012 году рост среднегодовой занятости койки прогнозируется на уровне 335,0

3.8. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 тыс. человек населения.

( п.9 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Показатель числа коек в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения в 2009 году составил 62,99, что на уровне 2008 года.

3.9. Стоимость содержания одной койки в сутки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

(п. 4 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Рост стоимости содержания одной койки в сутки в 2009 году на 9 % (311,6 руб.) и в планируемом периоде связан с увеличением цен на содержание и обслуживание учреждений здравоохранения: затрат на коммунальные услуги, электроэнергию, затраты на связь, лечение социальных болезней (туберкулез, венерические и психические заболевания). К 2012 году стоимость содержания койки прогнозируется на уровне 500,0 руб.

3.10. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях.

(П.5 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

В 2009 году средняя стоимость койко-дня составила 2260,3 руб., что на 10 % больше чем в 2008 году. Рост в отчетном году и планируемом периоде связан с увеличением цен на содержание и обслуживание учреждений здравоохранения: на медикаменты, продукты питания, ростом заработной платы работников здравоохранения, стоимости платных услуг, оказываемых специализированными учреждениями (баклаборатории, лицензионно-аккредиционные центры, центры по аттестации рабочих мест и др.).

В 2012 году средняя стоимость койко-дня планируется на 10,0 % выше уровня 2009г. или 2500,0 руб.

3.11. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе стационарная медицинская помощь; амбулаторная помощь; дневные стационары всех типов; скорая медицинская помощь в расчете на одного жителя.

(п.2 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой негосударственным учреждением здравоохранения, в 2008 году составил 1,9 что несколько ниже уровня 2008 года уровень 2008 года (2,1 койко - дней).

В период до 2012 года ожидается стабилизация объемов стационарной медицинской помощи.

Объем амбулаторной помощи в 2009 году на 4 % выше по сравнению с 2008 г. (с 9,5 до 9,9 посещений). Стабилизация показателя на уровне 9,9 посещений за счет улучшения доступности и качества медицинской помощи.

Объем скорой медицинской помощи в 2009 году составил 0,35 вызовов, что на уровне 2008 года. В 2012 году планируется показатель на уровне 0,35. Стабилизация количества вызовов скорой медицинской помощи на одного жителя будет обеспечено за счет увеличения диспансеризации работающего и неработающего населения, увеличения числа обслуживаемых больных на дому, проведения профилактики здорового образа жизни.

3.12. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе стационарная медицинская помощь; амбулаторная помощь; дневные стационары всех типов; скорая медицинская помощь.

(п.3 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи возросла с 2277,5 руб. в 2008 году до 2492,1 руб. (на 109 %) в 2008 году с последующим увеличением до 3296,1 руб. в 2012 году.

За 2009 год единица объема медицинской помощи оказанной в амбулаторном звене осталась на уровне с 2008 годом (с 293 руб. В 2012 году стоимость единицы объема указанной помощи возрастет до 338 руб.

Единица объема скорой медицинской помощи в 2009 году составила 1260,0 руб., что на 15,3 % выше уровня 2008 года. К 2012 году планируется рост до 1666,0 руб.

Причиной роста стоимости всех видов медицинской помощи является увеличение цен на медикаменты, затрат на содержание и обслуживание учреждений здравоохранения.

IY. Дошкольное и дополнительное образование детей

4.1. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получавших дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет.

( п.5 Указа Президента РФ № 000)

Доля детей в возрасте от полутора до семи лет, получавших дошкольную образовательную услугу в 2009 году составила 55 %.

К 2010 году планируется увеличение показателя до 56,7 % за счет реконструкции прачечной в СЦРР-ДС «Золотой ключик», что позволит открыть дополнительную группу на 25 мест.

4.2. Удельный вес детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

(п. 17 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

В 2009 году охват детей дополнительным образованием в городе составил - 60%, что на уровне 2008 года..

Несмотря на отдаленность города от культурных, эстетических и спортивных центров больших городов, планируется сохранить достигнутый уровень за счет расширения спектра услуг дополнительного образования. Дополнительное образование детей осуществляется за счет средств местного бюджета.

4.3. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги.

(п. 13 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, составляет 65 % и не может быть увеличена, в связи с отсутствием свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Строительство детского сад планируется не ранее 2012 года.

Y. Образование (общее)

5.1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене.

(п.7 Указа Президента № 000)

Управлением образования МО «город Северобайкальск» ведется профилактическая, организационная и контролирующая работа, направленная на исполнение законодательства РФ и РБ в части обеспечения получения гражданами обязательного общего образования.

В 2009 году в городе государственная (итоговая) аттестация в 11-х классах проходила в форме ЕГЭ по 13 общеобразовательным дисциплинам, из которых русский язык и математика были обязательными.

Впервые в отдаленных местах использовалась новая технология доставки и отправки материалов ЕГЭ, так называемый электронный ЕГЭ.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждении, участвовавших в ЕГЭ в 2009 году, составил 98,43 % , что значительно выше уровня 2008 года (75,75 %). Плановый показа%.

5.2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативно-подушевое финансирование; на новую систему оплаты труда.

( п.28 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

В ходе реализации Комплексного проекта модернизации образования (КПМО) в районе внедряется принцип нормативно-подушевого финансирования (НПФ), который привел к запуску механизмов конкуренции, оптимизации образовательных ресурсов, их эффективной организации.

С 1 апреля 2008 года все общеобразовательные учреждения города перешли на НПФ и НСОТ. ФОТ работников школ делится на базовую часть и стимулирующую, ориентированную на результат.

5.3 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на третьей ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений.

( п.16 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на третьей ступени обучения классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 100%.

.

В г. г. показатель не изменится.

5.4. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего, в том числе в расчете на одного учителя; на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс).

( п.14 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в общеобразовательных учреждениях, в 2009 году составила 8 в 2008 году 7 человек. Прогнозируемый показатель к 2012 году на уровне 8,0.

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях района уч. году – 15 чел. Численность учащихся на 1 учителя возрастает при приведении в соответствие нормативов по наполняемости классов по школам

5.5. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в городских населенных пунктах;

в сельской местности.

( п.15 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

-  Одним из показателей КПМО является доведение до нормы наполняемости классов: город– 25 учащихся. Начиная с 2007 года, школы города приводят в соответствие наполняемость классов, которая в 2009 году составила по школам -22,0 чел;

Реализация мероприятий обеспечит рост наполняемости классов МОУ СОШ. К 2012 году по городским общеобразовательным учреждениям показатель достигнет 25

YI. Физическая культура и спорт

6.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

( п. 24 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Основным направлением развития физической культуры и спорта в городе является увеличение количества населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2009 году составил 13,5 % и увеличился по сравнению с 2008 годом на 0,7 процентных пункта.

На увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом, повлияли ряд факторов: в отчетном периоде начали проводить работу с населением инструктора по физической культуре и спорту, увеличилось число выездов на межрайонные, республиканские и региональные соревнования, проведен ремонт спортивных площадок.

К 2012 году показатель планируется на уровне 20 %.

YII. Жилищно-коммунальное хозяйство

7.1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в том числе: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием; управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы; управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов.

( п.20 Указа Президента РФ № 000)

Согласно данным статистического учета, на территории МО «город Северобайкальск» находится 883 многоквартирных дома.

В 2009 году велась разъяснительная работа с собственниками жилых помещений многоквартирных домов по выбору способа управления многоквартирными домами

По городу доля многоквартирных домов, в которых собственники определились со способом управления: в том числе:

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 14,6 %;

-управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 80,0 %;

- управление управляющей организацией другой организационно-правовой формой – 5,4 % .

7.2. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года).

( п. 29 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда составляет 100%. К 2012 году процент паспортов готовности жилищного фонда и котельных составит 100%.

YIII. Доступность и качество жилья

8.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя МО «Муйский район», – всего, в том числе введенная в действие за год.

( п.14 Указа Президента РФ № 000)

В 2009году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города Северобайкальск, составила 20,2 кв. м. Площадь жилых помещений, введенная в действие за 2009 год - 3517 кв. м, что выше уровня 2008 г. (2694 кв. м.) Площадь введенная в действие за 2008 год, приходящаяся на одного жителя составила 0,14 кв. м.

На годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, планируется на уровне 21 кв. м. Будет осуществляться строительство нового жилья для переселения из ветхого и аварийного и строительство жилья социального назначения. При вводе нового жилья будет осуществляться снос ветхого и аварийного жилья и рекультивация земли.

8.3. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

( п. 23 Указа Президента РФ № 000)

Доля составляет в 2009 году 6,5 %, в в 2008 -0,78 %, 2012 году планируется данный показатель довести до 100 %..

1Х. Организация муниципального управления

9.1.  Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе.

( п. 27 Указа Президента РФ № 000)

С 01.01.2009 года действует автономное учреждение «Редакция газеты «Северный Байкал», что составляет 7,1 % от общего числа муниципальных учреждений, подлежащих переводу.

9.2. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования.

( п. 22 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Доходы бюджета МО «город Северобайкальск» за 2009 год исполнены на сумму 482,1 млн. руб., 100,4 % к плановым назначениям, в том числе налоговые и неналоговые доходы 205,6 млн. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 24 процентных пункта. Налоговые неналоговые доходы уменьшены на 6,7 процентных пункта. Данное снижение обусловлено тем, что в 2008 году республиканским бюджетом муниципальному образованию «город Северобайкальск» был предусмотрен дифференцированный норматив по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и транспортный налог. В 2009 году данные виды доходов поступают в республиканский бюджет. Безвозмездные поступления в сравнении с АППГ снижены на 33,19 %, в связи со снижением размера финансовой помощи из Республиканского бюджета

9.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

( п. 27 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в 2009 году составил 486 % и превысил уровень 2008 года.

На среднесрочный период планируется незначительный рост показателя. К 2012 году плановый показа%

9.4. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

( п. 28 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

На основании проведенного социологического опроса населения, удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составила – 51,4 %.

9.5. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).

( п. 25 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

В 2009 году доля составила 0,8 % ( организации жилищно – коммунального комплекса), в 2010 году плановый показатель снизится и составит 0,5 %.

9.6. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

( п. 19 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

По состоянию на 01.01.2010 задолженность по оплате труда составляла 2915,0 тыс. руб., в том числе: Теплогенерация Плюс - 2484,0, ШТЭО 431,0. В первом квартале возникла задолженность МУП «Система» ( на 01.02.2010 – 900,0 тыс. руб., на 01.03.2010 – 1548,0 тыс. руб.) Совместно администрацией города и предприятиями были разработаны мероприятия по погашению задолженности, в результате чего на 01.04.2010 года, задолженность в МУП «Система» и ШТЭО погашена, в МП «Теплогененрация Плюс» составила 2020,0 тыс. руб.

.

9.7. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности.

( п. 20 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Нарушения сроков ввода в эксплуатацию не допускалось.

9.8. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

(п. 21 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Бюджет МО «город Северобайкальск» утверждается на 1 год.

9.9. Среднегодовая численность постоянного населения.

(п. 26 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

В 2009 году среднегодовая численность постоянного населения составила – 25,4 тыс. чел. В среднесрочном периоде прогнозируется ежегодное снижение среднегодовой численности, в связи с миграцией населения в более благоприятные климатические зоны.

9.10. Общий объем расходов бюджета муниципального образования –всего:

(п. 23 распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000)

Расходная часть бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» за 2009 год исполнена на сумму 534 556 435,03 руб., что составляет 99% к уточненному годовому плану.

В том числе:

а) на образование (общее, дошкольное), в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;

Расходы по разделу

А) Образование» Приоритетным в реализации политики расходов муниципальным образованием остается отрасль образование, удельный вес которой в общем объеме расходов составляет 45,4 %. Сумма расходов по отрасли за 2009 год составила 242 901 204,61 руб., при плане 245 810 674,25 руб. или 98,8 % от уточненных годовых назначений и снизились на 84563,6 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом. Значительное сокращение связано с окончанием строительства гимназии №5 .

б) на культуру, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;

Финансирование отрасли «Культура, кинематография, средства массовой информации» сложилось в сумме 18 693 042,86 руб. при уточненном 18 740 841,10 руб., что составляет 99,7% , по удельному весу данная отрасль занимает пятое место и составляет 3,5 %.

Расходы по подразделу «Культура» составили 17 679 946,31 руб. при уточненных бюджетных ассигнованиях 17 727 744,55 руб. (99,7%)

в) Расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт

Финансирование отрасли «Здравоохранение и спорт» за 2009 год сложилось в сумме 27 280 572,43 руб. при уточненном годовом плане 27 280 572,43 руб., что составляет 100 %, по удельному весу финансирование данной отрасли составляет 5,2 % от общих расходов местного бюджета.

Получателями средств являлись:

- НУЗ «Отделенческая больница на ст. Северобайкальск»;

- Спорткомитет.

Финансирование расходов в сумме 13 500 800,0 руб. производилось на основании муниципального контракта по муниципальной целевой программе «Оказание бесплатной медицинской помощи, не вошедшей в финансирование по программе ОМС, городскому населению в гг.». Сети по больнице нет. Отделенческая больница является ведомственным медицинским учреждением Железные Дороги». Из-за ведомственной принадлежности отделенческой больницы остро встает вопрос обслуживания населения, не работающего в системе .

г) на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги;

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» Расходы по отрасли «ЖКХ» за 2009 года составили 161 089,016,16 руб. или 99 % к годовым назначениям бюджетных ассигнований, удельный вес расходов по ЖКХ к общему объему расходов бюджета составляет 30,1 %. В сравнении с 2008 годом наблюдается увеличение расходов в данной отрасти на 6 731 664,68 руб. или 4 %.

1.По жилищному хозяйству расходы за год составили 125 085 901,15 руб. при плане финансовых назначений 125 085 901,15 руб. или 100 % в т. ч.:

- на муниципальную целевую программу "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда" в размере 2 557 805,0 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 1 661 146,0 руб.

- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - кредиторская задолженность 2008 года в размере 906 250,08 руб.;

-субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в размере 12 157 005,0 руб. в 2009 году, в размере 40 233 000,0 руб. остаток финансовой помощи за 2008 год;

- субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в сумме 1 673 692,07 руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета 865 380,07 руб.;

- субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в сумме 12 698 000,0 руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета 6 349 000,0 руб.;

- субсидии по подпрограмме "Переселение граждан в РБ из ветхого аварийного жилищного фонда" в размере 35 020 000,0 руб. за счет средств федерального бюджета;

- мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 24 249,0 руб.;

- Субсидии по подпрограмме "Переселение граждан в РБ из ветхого аварийного жилищного фонда" в размере 19 815 900,0 руб. за счет средств республиканского бюджета.

2. По коммунальному хозяйству расходы за 2009 год составили 17 630 937,11 руб. при плане 17 872 437,11 руб. или 98,6% в т. ч.:

- Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в размере 15 137 784,56 руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета – 3 137 784,56 руб.;

- Мероприятия в области коммунального хозяйства – 476 702,85 руб.;

- сбор и удаление твердых отходов – 338 449,70 руб.;

- РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры РБ в годах и на период до 2019 года" в сумме 1 678 000,0 руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета 419 500,0 руб.

3. По благоустройству расходы за 2009 год составили 18 372 177,9 руб. при плане 19 238 978,02 руб. или 95,5 % в т. ч.:

- расходы на содержание уличного освещения в размере 2 470 337,75 руб.;

- расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства в сумме 1 692 924,41 руб.;

- расходы на озеленение 1 926 773,0 руб.;

- расходы на организацию и содержание мест захоронения в размере 2 335 067,0 руб.;

- расходы на прочие мероприятия по благоустройству городских округов – 9 947 075,74 руб.

Кредиторская задолженность по данной отрасли составляет 866 800,12 руб., санкционированная за декабрь.

д) на содержание работников органов местного самоуправления, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования;

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2009 году составили 38539 тыс. руб., Для оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления в 2009 году в муниципальном образовании « город Северобайкальск» изменена структура аппарата управления.

В расчете на одного жителя расходы в 2009 г. составили 1,514 тыс. руб., в 2008-1,9 тыс. руб.

з) на развитие и поддержку малого предпринимательства, в том числе в расчете на одно малое предприятие муниципального образования и одного жителя муниципального образования;

18 июня 2009 года Северобайкальским городским Советом депутатов местного самоуправления принято Решение № 40 «О создании Фонда поддержки и развития малого предпринимательства», для осуществления деятельности Фонда из местного бюджета выделено 600,0 тыс. руб. для поддержки малого предпринимательства в части микро - финансирования. Фонду выделено помещение для создания «бизнес инкубатора».

Доля объектов санкционированного захоронения твердых коммунальных отходов, находящихся в границах муниципального района.

(Дополнительные показатели по Указу Президента РБ от 10.03.09г. № 000)

На территории города действует 1 объект санкционированного захоронения твердых коммунальных отходов. В 2010 году планируется строительство еще одного полигона по утилизации твердых бытовых отходов за счет средств предприятий .