Ведомственная целевая программа
«Предоставление дополнительного образования детям в городе Томске на 2011 – 2013 гг.»
Томск 2011
Паспорт целевой программы ведомства
Наименование субъекта бюджетного планирования
| Департамент образования администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||
Наименование программы
| Предоставление дополнительного образования детям в городе Томске на 2011 – 2013 гг. | ||||||||||||||||||||
Должностное лицо, утвердившее программу | Начальник департамента образования администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||
Дата утверждения, наименование и номер приказа | |||||||||||||||||||||
Заказчик Программы | Департамент образования администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||
Исполнитель Программы | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, подведомственные департаменту образования администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||
Цели и задачи программы
| Цель: - Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации г. Томска. Задачи: - обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования администрации г. Томска, - развитие и сохранение существующей системы дополнительного образования детей. | ||||||||||||||||||||
Целевые индикаторы и показатели | - сохранность контингента детей от первоначального комплектования (суммарно): × при реализации программ в течение 1-2-х лет × при реализации программ более 2-х лет - процент выполнения учебных программ - охват детей дополнительным образованием от общего количества детей в возрасте от 3 до 18 лет. | ||||||||||||||||||||
Характеристика программных мероприятий | 1.Осуществление регулярной деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. 2.Осуществление регулярной деятельности муниципальных автономных учреждений дополнительного образования детей. | ||||||||||||||||||||
Сроки реализации | 2011 – 2013 гг. | ||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования программы |
| ||||||||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - удовлетворение потребности населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги) |
Ведомственная целевая программа
«Предоставление дополнительного образования детям в городе Томске на 2011 – 2013 гг.»
Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы
В Городе Томске действует приоритет бесплатного дополнительного образования, равного доступа к получению детьми дополнительного образования.
В отрасли "Образование" функционируют 25 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в которых занимаются 63 947 детей и подростков (по состоянию на 01.01.2010 г.).
Сохранено видовое разнообразие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования - дворец, дома детского творчества, дома детства и юношества, центры, школы – искусств:
- 1 Дворец творчества детей и молодёжи;
- 7 Домов детского творчества;
- 13 Центров различной направленности;
- 2 школы искусств;
- 1 ДЮСШ ВК «УСЦ» им. ёва
Занятость детей в учреждениях дополнительного образования по направленностям на 01.01.2010 г.:
1. научно – техническая – 880 обучающихся
2. спортиво- техническая – 684 обучающихся
3. эколого – биологическая – 1463 обучающихся
4. туристско – краеведческая – 3678 обучающихся
5. физкультурно – спортивная – 8265 обучающихся
6. художественно – эстетическая – 24627 обучающихся
7. естественнонаучная – 66 обучающихся
8. социально – педагогическая – 18509 обучающихся
9. культурологическая – 2675 обучающихся
10. военно – патриотическая – 3100 обучающихся
Всего: 63947 обучающихся.
Наиболее массовым и популярным среди детей остаётся, по-прежнему, художественно – эстетическое направление деятельности. Это направление очень широко по спектру образовательных услуг, включает в себя как непосредственно художественно-эстетические дисциплины, так и декоративно – прикладное творчество, кроме того, оно очень полно представлено в системе дополнительного образования и имеет давние традиции.
Высокий процент занятости детей в объединениях социально-педагогической и военно-патриотической направленностей связан, в первую очередь, с тем, что именно в рамках этих направленностей реализуется наибольшее количество (15 из 23) городских воспитательных программ, участие в которых привлекает образовательные учреждения.
По-прежнему, как и в предыдущие годы, невысок процент занятости детей и подростков в объединениях научно-технической и спортивно-технической направленностей. Данная ситуация обусловлена недостаточной материально-технической базой, кадровым и финансовым дефицитом развития технического направления в учреждениях дополнительного образования.
В последние годы в городе достигнуты значительные позитивные результаты в развитии системы дополнительного образования детей. Вместе с тем, остается ряд проблем, требующих решения программными методами:
- сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с образовательными учреждениями всех типов и видов;
- разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий;
- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;
- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования детей.
Не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнительного образования для всех групп детей города. Происходит сокращение спектра образовательных программ дополнительного образования, требующих непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы, вымывание наиболее ресурсоемких программ в области технического, туристского, научно-исследовательского творчества учащихся. Недостаточно программ дополнительного образования для детей старшего возраста.
Имеющаяся материально-техническая база системы дополнительного образования нуждается в серьезном обновлении. Необходимо оснащение учреждений дополнительного образования компьютерным оборудованием, подключение к сети Интернет.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы
Цель:
- Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации г. Томска.
Задачи:
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования администрации г. Томска,
- развитие и сохранение существующей системы дополнительного образования детей.
Раздел 3. Ожидаемый результат реализации программы и целевые индикаторы
Программа носит социальный характер, результаты ее реализации обеспечат:
- удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги);
- сохранение численности детей, охваченных дополнительным образованием.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим целевым индикаторам и показателям.
№ п/п | Индикаторы | Значение индикатора, %% |
1 | Сохранность контингента детей от первоначального комплектования (суммарно): - при реализации программ в течение 1-2-х лет - при реализации программ более 2-х лет | не менее 80 не менее 75 |
2 | Процент выполнения учебных программ | не менее 85 |
3 | Охват детей от количества детей города Томска от 3 до 18 лет. | не менее 75 |
Реализация программных мероприятий создаст условия:
- для организации занятости детей в свободное время;
- профессионального самоопределения детей через систему дополнительного образования.
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий
Программные мероприятия разработаны по следующим направлениям:
1.Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей.
В рамках данного направления планируется:
- обеспечение функционирования муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке педагогическим работникам и руководителю.
2. Осуществление регулярной деятельности муниципальных автономных учреждений дополнительного образования детей.
В рамках данного направления планируется:
- финансирование выполнения муниципального задания автономными учреждениями в форме субсидий;
- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке педагогическим работникам и руководителю.
Раздел 5. Сроки реализации программы
Реализация Программы рассчитана на годы.
Раздел 6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы
В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующие эффекты.
Социальный эффект от реализации Программы состоит:
- в создании условий для удовлетворения потребностей детей в дополнительном образовании;
- в создании максимальных условий для развития творческого потенциала детей.
Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на департамент образования администрации города Томска.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Мероприятия | Показатели результатов деятельности (оценка эффективности) | Значение индикатора |
Осуществление регулярной деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. | 1.Сохранность контингента детей от первоначального комплектования (суммарно): - при реализации программ в течение 1-2-х лет - при реализации программ более 2-х лет 2.Процент выполнения учебных программ 3. Охват детей от количества детей города Томска от 3 до 18 лет. | 1. не менее 80%; не менее 75% 2. не менее 85% 3. не менее 75% |
Осуществление регулярной деятельности муниципальных автономных учреждений дополнительного образования детей. |
Раздел 8. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей, последующего анализа результатов и внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий.
Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.
Показатели эффективности | Методика расчета | Показатели результатов деятельности (оценка эффективности) | Ведомственная статистика |
1 | 2 | 3 | 4 |
% | % = ст.4 / ст.3 * 100% | норматив | факт |
Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:
1. Общий объем средств бюджета Города Томска определяется в соответствии с Методикой по установлению нормативов бюджетных расходов на реализацию программ дополнительного образования, а также на содержание зданий, коммунальные и прочие хозяйственные расходы в учреждениях города Томска, предоставляющих услуги дополнительного образования детей, утвержденной Постановлением администрации города Томска «Об утверждении Методики по установлению нормативов бюджетных расходов на реализацию программ дополнительного образования, а также на содержание зданий, коммунальные и прочие хозяйственные расходы в учреждениях города Томска, предоставляющих услуги дополнительного образования детей». Средства на оплату земельного налога определяются по потребности.
2. Общий объем средств областного бюджета определяется в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 01.01.01 г. N 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам – молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания» и статьей 35 Закона Томской области от 01.01.01 года N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области".
Рассчитанные в соответствии с вышеперечисленными документами средства представлены в приложениях №1, №2, №3, №4 к Программе.
Динамика расходов на единицу услуги отражена в таблице:
Расходы на 1 обучающегося | ||||||
в учреждениях дополнительного образования | в т. ч. в автономных | |||||
Годы | кол-во обучающихся всего | в т. ч. в автономных | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | |
2008 | 62 934 | 1 456 | 3 909,29 | 463,70 | 4 444,14 | 627,71 |
2009 | 63 499 | 1 552 | 4 342,29 | 168,74 | 6 488,97 | 341,94 |
2010 | 61 915 | 6 259 | 4 449,01 | 360,64 | 5 767,55 | 239,58 |
2011 | 61 915 | 6 259 | 4 818,57 | 187,97 | 5 539,58 | 224,43 |
2012 | 61 915 | 6 259 | 4 646,54 | 206,41 | 5 320,02 | 112,64 |
2013 | 61 915 | 6 259 | 4 646,54 | 0,00 | 5 320,02 | 0,00 |
Объем денежных средств составит:
2011 г. – ,60 тыс. руб.
2012 г. – ,80 тыс. руб.
2013 г. – ,80 тыс. руб.
из бюджета муниципального образования «Город Томск» и областного бюджета.
Финансирование программы осуществляется по направлению «Осуществление регулярной деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальной услуги» и «Осуществление регулярной деятельности муниципальных автономных учреждений по оказанию муниципальной услуги».
«Совершенствование организационных форм дополнительного образования детей и повышение качества предоставления услуг» проводится без финансирования.
Раздел 10. Контроль над реализацией программы
Заказчиком Программы является департамент образования администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы и исполнителями являются учреждения, предоставляющие услуги дополнительного образования детям.
Текущий контроль над ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет департамент образования администрации Города Томска, который в установленном порядке информирует администрацию Города о результатах ее выполнения.
