Утверждаю

Директор

__________

« 27 » января 2011г.

ПРОЦЕДУРА

ПР .7.4.02-2010

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 Разработана начальником отдела по закупкам и продажам.

2 Введена в действие с « 01 » февраля 2011г.

3 Взамен: ПР .7.4.02-2004.

Содержание

Стр.

1 Назначение 4

2 Нормативные ссылки 4

3 Ответственность 4

4 Оценка и выбор поставщиков 5

4.1 Общие положения 5

4.2 Алгоритм этапов проведения оценки и выбора поставщиков 6

4.3 Описание алгоритма проведения оценки и выбора поставщиков 7

4.4.Оценка традиционных поставщиков 9

5 Управление документом 9

6 Записи о качестве 9

10 Приложения 9

Форма коньюктурного листа. 10

Форма листа оценки традиционных поставщиков. 11

Пример оценки поставщиков 12

Форма листа закрепления номенклатуры КИиМ

за поставщиком. 13

Лист регистрации изменений 15

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая процедура устанавливает порядок оценки и выбора поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с установленными требованиями.

Если установлено контрактом, предприятие закупает комплектующие изделия и материалы у одобренных потребителем поставщиков.

Использование назначенных потребителем источников, включая поставщиков инструментов/контрольно-измерительного оборудования, не освобождает предприятие от ответственности за обеспечение качества закупаемой продукции.

Требования настоящей процедуры являются обязательными и распространяются на все структурные подразделения, входящие в систему менеджмента качества.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МС ИСО\ТУ 16949:2009
Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 для автомобильных производств и организаций, поставляющих соответствующие сервисные части.
ГОСТ Р ИСО
Системы менеджмента качества. Требования.
СП 0125322.4.2.3.00-2008

СМК. Справочник. Определения, сокращения, обозначения.
ПР .4.2.3.01-2008

СМК. Разработка, утверждение карт процессов и процедур, внесение в них изменений.
ПР .4.2.3.03-2008

СМК. Управление нормативной документацией.
ПР .4.2.3.05-2011
СМК. Управление организационно-распорядительной документацией.
ПР .7.2.2.01-2010
СМК. Анализ контракта.
ПР .7.3.6.02-2010
СМК. Порядок одобрения поставщиков.
ПР .7.4.04-2010
СМК. Мониторинг деятельности поставщиков.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за выполнение требований настоящей процедуры несут:

- начальник ОЗиП;

- начальник ПДО.

4 ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ

4.1 Общие положения

Выбор поставщиков осуществляется на основании анализа и оценки их деятельности с целью привлечения поставщиков, способных поставлять комплектующие изделия и материалы в соответствии с установленными требованиями.

Оценка и выбор поставщиков осуществляется:

-  при постановке на производство новой продукции;

-  ежегодно для пролонгации договоров с традиционными поставщиками.

ОЗиП/ПДО (по принадлежности) осуществляют оценку поставщиков в два этапа:

Первый этап – оценка способности поставщика (как нового, так и традиционного) поставлять новые для него КИ и материалы в соответствии с установленными требованиями состоит из двух частей:

1) оценка и выбор потенциального поставщика по критериям, указанным в коньюктурном листе (Приложение А). Ответственный ПДО/ОЗиП.

2) процедура одобрения поставщика на поставку осваиваемых им КИ и материалов, проводимая согласно ПР .7.3.6.02. Ответственный КТО.

Эта оценка осуществляется по каждой позиции КИиМ, являющейся новой для поставщика.

Второй этап – оценка результатов выполнения поставщиком установленных требований производится ОЗиП/ПДО.

Эта оценка осуществляется в целом по поставщику (независимо от того, сколько позиций КИ и материалов он поставляет) на основании результатов его деятельности за отчетный период.

4.2 Алгоритм этапов проведения оценки и выбора поставщиков

4.3 Описание алгоритма проведения оценки и выбора поставщиков

4.3.1 Поиск (новых) потенциальных поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к КИиМ и поставщику.

Все необходимые данные заносятся в I-ю часть коньюктурного листа «Требования к потенциальному поставщику» инженером-технологом КТО. На основании этих данных ОЗиП/ПДО (по принадлежности) производит поиск поставщиков и заполняет II-ю часть коньюктурного листа «Перечень потенциальных поставщиков».

При поиске поставщиков ОЗиП/ПДО используют информацию полученную:

-  при изучении возможностей традиционных поставщиков;

-  из средств массовой информации;

-  при посещении выставок, конференций и т. д.;

-  из коммерческих предложений;

-  из личных связей специалистов с работниками различных предприятий;

-  иными способами, не противоречащими законодательству РФ.

При этом предприятием, попавшим в перечень потенциальных поставщиков КИиМ, может быть предприятие, как не имеющее опыта поставок, так и осуществляющее поставки (традиционный поставщик).

4.3.2. Оценка и выбор потенциальных поставщиков производится на основании данных представленных ОЗиП/ПДО в коньюктурном листе.

4.3.3. Окончательное решение о потенциальном поставщике принимают: заместитель директора по производству/начальник ОЗиП (по принадлежности).

Если по предварительной оценке поставщик приемлем, к нему применяется процедура одобрения поставщика ПР .7.3.6.02.

Поставщика, которому выдано «Заключения об утверждении к производству» на требуемые КИ и материалы, ОЗиП/ПДО заносит в «Перечень поставщиков» (на основании копии заключения), который утверждает директор.

4.3.4 Заключение договора на поставку КИиМ с утвержденным поставщиком производится в соответствии с ПР .7.2.2.01.

Поставщик, которому было отказано в выдаче «Заключения об утверждении к производству» на требуемые КИ и материалы, в дальнейшей процедуре выбора поставщиков не участвует.

4.3.5 Если по предварительной оценке поставщик не приемлем, он остается в разряде потенциальных.

4.3.6 Оценка традиционных поставщиков производится ежегодно на основании результатов мониторинга поставщиков ПР .7.4.04 с целью формирования их объективной оценки и своевременного принятия соответствующих мер по улучшению деятельности. Показатели оценки поставщиков приведены в п. 4.4. Результаты оценки поставщика по каждому показателю его деятельности ответственные должностные лица заносят в лист оценки поставщика (Приложение Б) и передают начальнику ОЗиП/ПДО.

Пример оценки поставщика приведен в

4.3.7 Оценка поставщика определяется на основании данных мониторинга выполнения нормативов, устанавливаемых по каждому из 3-х показателей деятельности поставщика в отдельности следующим образом:

1)  отличный поставщик

- выполнение норматива (допускается единичное невыполнение норматива, но не более чем на 50%);

2)  поставщик удовлетворительный

- единичное невыполнение норматива более чем на 50% либо систематическое невыполнение норматива, но наблюдается стабильное улучшение;

3)  поставщик неудовлетворительный

- систематическое невыполнение норматива, нет тенденций к улучшению.

4.3.8  Если поставщик отличный, то договор с ним пролонгируется.

4.3.9 Если поставщик удовлетворительный, ОЗиП/ПДО высылает поставщику оценочный лист и запрос о разработке корректирующих действий по выявленным несоответствиям.

4.3.10 После внедрения корректирующих действий ОЗиП/ПДО совместно с ОТК принимают решение о результативности предпринятых действий. Если корректирующие действия результативны, смотри п 4.3.8.

4.3.11 Если поставщик неудовлетворительный, то договор с ним расторгается и начинает действовать п 4.3.1 «Поиск нового (потенциального) поставщика».

Примечание:

Допускается привлечение к поставкам КИ и материалов традиционных поставщиков, имеющих по результатам оценки категорию «Неудовлетворительный», в случае, если данный поставщик является монополистом. Данный поставщик может привлекаться до тех пор, пока ему не будет подобрана альтернатива.

Результаты выбора оформляются «Листом закрепления номенклатуры КИиМ за поставщиком» (Приложение Г).

4.4 Оценка традиционных поставщиков производится по следующим показателям:

Показатель

Методика расчета

1)  уровень дефектности КИ и материалов в состоянии поставки и переработки

-  для поставщиков КИ определяется как число дефектных КИ, забракованных на входном контроле и в процессе производства, на миллион закупленных комплектующих изделий, (РРМ);

-  для поставщиков м/продукции и материалов определяется как доля м/продукции и материалов, забракованных на входном контроле и в процессе производства, от общего объема закупленных (%);

2)  уровень дефектности готовой продукции в эксплуатации по вине поставщика

-  определяется как количество случаев бракования готовой продукции потребителем по вине поставщика;

3)  своевременное осуществление поставок

- определяется как время простоя производства по вине ОЗиП/ПДО.

5  УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ

Управление настоящей процедурой осуществляется в соответствии с ПР .4.2.3.03.

6  ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ

6.1 Листы оценок поставщика.

Ответственный – ОЗиП/ПДО. Место хранения – ОЗиП/ПДО.

Срок хранения – 3 года.

6.2 Коньюктурный лист.

Ответственный – ОЗиП/ПДО. Место хранения – ОЗиП/ПДО.

Срок хранения – 3 года.

7 ПРИЛОЖЕНИЯ

Форма коньюктурного листа. Форма листа оценки традиционных поставщиков. Пример оценки поставщиков Форма листа закрепления номенклатуры КИиМ

за поставщиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма коньюктурного листа

Согласовано

Зам. директора по производству/

Начальник ОЗиП

__________________Ф. И.О.

«____»_____________ 20__ г.

Коньюктурный лист

поставщиков комплектующих изделий и материалов

I

ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ

Наименование КИиМ_____________________ номер детали__________________ НД _______________________

тип, марка, размер материала__________________ объем поставки_________________ срок поставки __________

Инженер-технолог КТО _______________________ «_____» _______________ 20__г.

II

Наименование поставщика

Цена

Условия поставки

Условия оплаты

Наличие сертификата

ИСО 9001:2008

ИСО/ТУ

Рекомендации

Самовывоз/

доставка поставщиком

Сроки поставки

Упаковка

Иденти-

фикация

Инженер ПДО/Менеджер ОЗиП___________ «____» __________ 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Форма листа оценки традиционных поставщиков

Лист оценки традиционных поставщиков

№

Наименование

поставщика

Оценка

__________________________________________ _______________ Ф. И.О.

(должность лица, ответственного за проведение оценки по данному показателю) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример оценки поставщиков
 

Результаты оценки:

1)  Уровень дефектности КИ и материалов в состоянии поставки и переработки

Поставщик

Оценка

XXXXX

Поставщик отличный

YYYYY

Поставщик

удовлетворительный

ZZZZZZZ

Поставщик

неудовлетворительный

2)  Уровень дефектности готовой продукции в эксплуатации по вине поставщика

Поставщик

Оценка

XXXXX

Поставщик отличный

YYYYY

Поставщик

удовлетворительный

ZZZZZZZ

Поставщик

неудовлетворительный

3)  Своевременное осуществление поставок

Поставщик

Оценка

XXXXX

Поставщик отличный

YYYYY

Поставщик удовлетворительный

ZZZZZZZ

Поставщик

неудовлетворительный

Составил _________________________Ф. И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Форма листа закрепления номенклатуры КИиМ за поставщиком

Утверждаю

Директор

_____________Ф. И.О.

«___» ________20_ г.

Лист закрепления номенклатуры КИиМ за поставщиком

Поставщик __________________________________________________________

(наименование, место расположение)

№

- № детали (для поставщиков КИ);

- марка, размер (для поставщиков м/продукции)

Наименование детали/

м/продукции

Начальник ОЗиП/ПДО________________ ______________ Ф. И.О.

(подпись)

Согласовано:

Зам. директора по производству ______________ Ф. И.О.

(подпись)

Разработчик:

Начальник ОЗиП

Согласовано:

Главный инженер С. А Коннов

Заместитель директора

по качеству

Заместитель директора

по производству

Начальник ПДО

Начальник ОТК

Нормоконтроль:

Инженер по стандартизации

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер

изме-

нения

Номера страниц (листов)

№

докумен-

та

Под-

пись

Дата

внесе

ния

изме-

нения

Дата

введе

ния

изме-

нения

изме-

нен

ных

заме-

нен-

ных

новых

анну-

лиро-

ванных