МАУ «МЦ «Орион»
Ответы на вопросы по БАРС-Бюджет на 06.06.2011 г
1. Когда оприходуешь товар (например, канц. товары) используется один и тот же счет и один тот же поставщик (например, ИП Фахрутдинов), для чего на каждую позицию товара приходится выбирать поставщика, и счет, и МОЛ. Можно ли сделать вверху документа привязку к МОЛ и счету (так как это занимает значительное время при забивании товарной накладной)?
Да, конечно. В самом документе выбираете поставщика, МОЛ. А в табличной части при заполнении проводок оставляете значение «По умолчанию» ― это значит, что значение данного поля будет взято из шапки документа.
Чтобы удалить в таблице проводок существующее значение и установить значение «По умолчанию» следует воспользоваться сочетанием клавиш <Ctrl+Пробел>.
2. Если есть товарная накладная и счет – фактура. Что забивать? И то, и другое?
Нет, достаточно заполнить только одно из них. Если организация отчитывается по НДС, то заполняется счет-фактура входящая, если нет ― заполняется товарная накладная.
3. Было оприходовано через товарный документ оборудования (310 статья) – видиомантаж работы, через картотеку капитальных вложений клавишей F3 создаётся «Принятие к учету ОС» только по одной позиции, а надо, чтобы общая сумма была 31 846 руб (в целом по документу). Каким образом, надо сделать? Либо выделять все капитальные вложения, чтобы программа поняла, что ОС составляет общую сумму, а не сумму по 1-ой строке. Принять к учёту не смогли?
Надо выделить и сгруппировать ― там есть соответствующая функция «Объединить капитальные вложения», которая вызывается по клавише <F4>. Выделить/отменить выделение записей можно клавишами <+> / </>.
4. Можно ли сделать так, чтобы документы, набитые в июне месяце, можно было увидеть в феврале, и в июне невозможно поменять дату проводки на февраль месяц?
Вопрос не совсем ясен, о каких именно документах идет речь, где именно?
5. При регистрации акта выполненных работ, который относится к целевому мероприятию (ЦС) надо выбирать (2) – предпринимательская деятельность, или добавлять ещё какой - то вид деятельности?
Нет, новый вид деятельности не надо вводить ни в коем случае, вводить по 2-ке
6. 769а форма на 01.06.2011г.
Вопрос не совсем ясен.
7. Когда в программе нажимаешь на эту форму. то получаю сообщение: «В файле описания форм D:/Барс-бюджет /report/defolt/Дата 20116/rp769/описание формы хml.отсутствует описание ф.0503769а. Это скорее всего после обновления. Как исправить?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно чтобы вы сказали, куда именно вы нажимаете? Можно предположить, что это происходит при попытке экспорта формы. Если так, то вам следует подождать следующего обновления ― там эта проблема будет устранена.
8. Каким образом связан табель посещаемости и документом начисления и с ПКО. Ведомость начисления?
Вопрос не совсем ясен, о каком именно документе начисления идет речь?
9. Счет формируется только по проводкам и не формируется по счет-фактуре. Как правильно?
Здесь вы говорите о печатной форме счета-фактуры? Если так, то разница при формировании данной печатной формы в том, что в первом случае печатная форма формируется на основании таблицы «Счет-фактура», а во втором случае печатная форма формируется на основании таблицы проводок ― при этом сама печатная форма в обоих случаях выглядит одинаково.
Дело в том, что таблица «Счет-фактура» это новый функционал, сделанный совсем недавно. И соответственно, в документах, которые были заведены до появления нового функционала, таблица «Счет фактура» не заполнена. Поэтому, чтобы печатать старые документы, и оставили возможность формировать данную печатную форму по таблице проводок.
10. В счете в печатной форме нет реквизитов Минфин с ИНН, КПП, а есть только КПП, ИНН Ориона. нет слов «Без НДС». Также в программе для счета нет граф «кол-во» и «цена за единицу».
Вопрос не совсем ясен. Речь идет о печатной форме счета фактуры? Где именно нет граф «кол-во» и «цена за единицу»?
11. Почему когда копируется документ в «Архиве счет-фактур выданных» в новом документе не копируются проводки (приходится заново перенабирать проводки). Хотя в кассе копируются и ПКО И РКО и в документах остаются все проводки.
От какого числа у вас установлено обновление? Установите самое последнее обновление, или подождите выхода нового обновления (планируется 14.06.2011 г.) – там эта проблема должна быть устранена. Документы копируются вместе с проводками.
12. В Заявке на кассовый расход по бюджету и внебюджету – при внесении имени получателя средств не хватает символов (по программе всего 60 символов). Почему? В печатной форме заявка не формируется автоматически приходится ее дорабатывать вручную, на это уходит очень много времени (ЛАГ и ЛАВ нигде не звучит, если имя получателя больше 60 символов, в программе это по закону банка, так ответил специалист, а сдаем мы в Казначейство – и у них требования другие, свои), хотя сказали, что все согласовано
Пожалуйста, опишите подробнее, где именно не хватает символов?
У нас есть ПФ «Заявка на кассовый расход 8н» (Документы -> Банк -> Банковские документы -> Банковские документы за текущий месяц -> F2) она унифицированная, формируется по принятым форматам. Наименование выгружается полностью ― до 400 символов, лицевой счет ЛАГ - ЛАГ тоже выгружается
