Об исполнении районного бюджета за 2010 год (стр. 8 )

по финансово-экономическим вопросам,

председатель комитета

Отчет об использовании средств резервного фонда

за 2010 год

№ п/п	Направление расходов	Сумма (руб.)
1	Оказание материальной помощи жителям района	46000
2	Материальное поощрение в связи с награждением Почетной грамотой	5200
3	Приобретение подарков к праздникам, юбилейным датам	110479
4	Чествование жителей района за звание «Персона года», «Почетный гражданин»	93620
5	Награждения победителей районных соревнований	124000
6	Установка Доски почета	21043
7	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	249658
	ИТОГО	650000

Заместитель главы Администрации района

по финансово-экономическим вопросам,

председатель комитета

ОТЧЕТ

о расходах районного бюджета

на капитальные вложения в 2010 году

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование объектов	Уточненный план	Кассовое исполнение
0502	Коммунальное хозяйство, всего	3333,4	3320
в том числе: -Реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений, с. Кабаково	3333,4	3320
0709	Другие вопросы в области образования, всего	22477	22276,3
	в том числе: - Капитальный ремонт здания МДОУ «Малышок», с. Моховское	1112	1111,9
	- Приобретение здания для размещения детского сада в с. Боровское	35	35
	- Капитальный ремонт МОУ «Дружбинская средняя общеобразовательная школа»	21330	21129,4
1102	Субсидии бюджетам поселений, всего	3515,3	3297,7
	в том числе: - Субсидия на приобретение и монтаж тепломеханического оборудования для квартальной котельной, пос. Заветы Ильича	1100	1100
	- Субсидия на капитальный ремонт скважины в с. Безголосово	520	491,9
	ВСЕГО:	29325,7	28894

Заместитель главы Администрации района

по финансово-экономическим вопросам,

председатель комитета

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников

муниципальных учреждений и фактических затрат

на их денежное содержание за 2010 год

№ п/п	Наименование	Количество штатных единиц	Оплата труда с начислениями (тыс. руб.)
1.	Глава района	1	780
2.	Собрание депутатов района	1	259
3.	Администрация района - всего, в том числе: - орган опеки - комитет по образованию - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике - отдел ЗАГС - комиссия по делам несовершеннолетних, административная комиссия - администрация района - счетная палата - ЕДДС	63 1 11 9 1 1 1 36 1 2	13420 169 1620 2597 385 176 152 8050 47 224
4.	Работники учреждений образования	850	88437
5.	Работники учреждений культуры	15	1127
6.	Работники учреждений здравоохранения	146	12492
	Всего:	1076	116515

Заместитель главы Администрации района

по финансово-экономическим вопросам,

председатель комитета

Отчет о состоянии муниципального долга за 2010 год

№	Вид обязательств	Основание	Номер и дата документа	Срок исполнения	Остаток на 01.01.2010, руб.	Погашено в 2010 г., руб.	Остаток на 01.01. 2011, руб.
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Муниципальные гарантии
2	Согласно списка (студенты АГАУ)	Решение Собрания депутатов	№40 от 22.06.05	22.06.2010	117600	117600	0
3	МУП «Источник»	Постанов-ление Админист-рации Алейского района	№ 000 от 29.11.07	22.10.2010	316700	316700	0
4	Итого:				434300	434300	0
5	Централизованные кредиты гг.	Соглаше-ние	б/н от 01.01.2001	01.01.2005- 30.11.2010	627698	627698	0
6	ВСЕГО:				1061998	1061998	0

Заместитель главы Администрации района

по финансово-экономическим вопросам,

председатель комитета

Пояснительная записка к отчету об исполнении

районного бюджета за 2010 год

Исполнение районного бюджета по доходам

Доходы районного бюджета за 2010 год составили 3 тыс. рублей при плане 7 тыс. рублей, выполнение плана составило 99,3 процента.

Основными источниками доходов районного бюджета были безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 1 тыс. рублей, или 91,3 процента общих поступлений доходов бюджета.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили 23390,7 тыс. рублей, в структуре доходов бюджета занимают 8,7 процента.

Безвозмездные поступления в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых району из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, составили 39,0 тыс. рублей, а также прочие безвозмездные поступления от организаций составили 86,5 тыс. рублей или всего 0,05 процента в структуре доходов бюджета.

Районный бюджет по собственным (налоговым и неналоговым) доходам при плане 21893,6 тыс. рублей выполнен на 106,8 %.

Основными источниками собственных (налоговых и неналоговых) доходов районного бюджета в 2010 году стали: налог на доходы физических лиц (51,4%), налоги на совокупный доход (18,4%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (23,1%).

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 12017,2 тыс. рублей, выполнение по сравнению с планом составило 107,2 %. Рост к предыдущему году составил 115%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 4294,2 тыс. рублей, выполнение по сравнению с планом составило 104,4 %, в том числе поступление единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составило 1801,2 тыс. рублей, план выполнен на 107 %; поступление единого налога на вмененный доход составило 1408,5 тыс. рублей, выполнение плана - 102 %; поступление единого сельскохозяйственного налога составило 1084,5 тыс. рублей, выполнение плана – 104 %. Рост к предыдущему году налогов на совокупный доход составил 116 %.

Доходы от государственной пошлины составили 45,2 тыс. рублей, выполнение плана составило 107,6 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 5396,5 тыс. рублей, выполнение по сравнению с планом составило 105 %, в том числе доходы в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов составили 24,9 тыс. рублей (выполнение плана 109 %), доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений составили 4990,1 тыс. рублей (выполнение плана 104 %), за земли, находящиеся в собственности муниципального района – 73,8 тыс. рублей ( выполнение плана составило 104%), доходы от сдачи в аренду имущества составили 301 тыс. рублей (выполнение плана 128 %), доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий района составили 6,7 тыс. рублей. Рост доходов от использования имущества по сравнению с 2009 годом составил 119,8%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 124,0 тыс. рублей, выполнение плана составило 108 процентов. Рост к 2009 году составил 106 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета муниципального района составили 190 тыс. рублей, выполнение плана составило

100 %.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 243,5 тыс. рублей или 106,8 процентов от плана. В том числе доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления района (в части реализации основных средств) поступили в сумме 128,6 тыс. рублей (выполнение плана 100,5 %), доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления района (в части реализации материальных запасов) – в сумме 58,4 тыс. рублей (выполнение плана составило 100,7 %), доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составили 56,5 тыс. рублей (выполнение 134,5 %). Доходы от продажи имущества по сравнению с 2009 годом возросли в 2,7 раза.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет в сумме 290 тыс. рублей, выполнение плана составило 116 %. В том числе денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах поступили в сумме 43,6 тыс. рублей, за нарушение земельного законодательства в сумме 14,7 тыс. рублей, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 7 тыс. руб., прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в районный бюджет в сумме 224,7 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы районного бюджета составили 777,8 тыс. рублей, выполнение плана составило 129,6 %.

Дополнительные доходы сложились за счет поступления задолженности по отмененным налогам в сумме 12,6 тыс. рублей, налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в сумме 0,5 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из районного бюджета в краевой бюджет составил 1,2 тыс. рублей.

Доходы от безвозмездных поступлений из краевого бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, прочих безвозмездных поступлений составили 98,6 % от плановых назначений.

Субвенции из бюджетов поселений поступили в размере 100 %.

Прочие безвозмездные поступления от организаций и физических лиц в виде спонсорских перечислений составили 100 % от плановых назначений.

Дотации из краевого бюджета поступили в сумме 78 571,0 тыс. руб., в размере 100% от плана, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района в сумме 57 048, тыс. руб., по обеспечению сбалансированности в сумме 21 523,0 тыс. руб..

Субсидии поступили в сумме 28900,2 тыс. руб., выполнение плана составило 98,5 процента, в том числе получены субсидии на обеспечение жильем молодых семей в сумме 513,5 тыс. руб., субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов в сумме 1 510 тыс. руб., субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в сумме 19 176,2 тыс. руб. (капитальный ремонт МОУ «Дружбинская средняя общеобразовательная школа» - 13 704.0 тыс. руб.; бурение водозаборной скважины с устройством водонапорной башни в с. Кабаково – 2 666,4 тыс. руб.; приобретение и монтаж тепломеханического оборудования для котельной в п. Заветы Ильича – 1 100,0 тыс. руб.; ремонт улично-дорожной сети в п. Алейский – 1 705,8 тыс. руб.), субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности в сумме 3 218.3 тыс. руб., субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в сумме 4 200,0 тыс. руб. (МОУ «Дружбинская средняя общеобразовательная школа»), прочие субсидии в сумме 282,2 тыс. руб., в том числе на оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС - 102,2 тыс. руб., на организацию отдыха и оздоровления детей - 180,0 тыс. руб.

Субвенции в районный бюджет поступили в общем объеме 129 181,9 тыс. руб., выполнение плана 99,4 %, в том числе:

- на осуществление статистической переписи населения в сумме 74,0 тыс. руб.,

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 957,5 тыс. руб.,

- на осуществление первичного воинского учета в сумме 720,1 тыс. руб.,

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 2 335,0 тыс. руб.,

- на выполнение передаваемых полномочий Алтайского края в сумме 88 955,2 тыс. руб. (субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 919  тыс. руб., субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования в сумме 71 330,0 тыс. руб., на обеспечение деятельности детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 11 094,0 тыс. руб., на функционирование комиссии по делам несовершеннолетних в сумме 185,0 тыс. руб., на функционирование административных комиссий в сумме 155,0 тыс. руб., на организацию деятельности по опеке и попечительству над детьми, оставшимися без попечения родителей в сумме 185,0 тыс. руб., на компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 1 224,0 тыс. руб., на воспитание и обучение детей-инвалидов в сумме 65,1 тыс. руб., на содержание ребенка в семье опекуна (за счет краевых средств) в сумме 2 294,9 тыс. руб., на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных муниципальных учреждениях в сумме 503,1 тыс. руб.);

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет средств федерального бюджета в сумме 247,5 тыс. руб.,

- на содержание ребенка в семье опекуна за счет федерального бюджета в сумме 1 077,0 тыс. руб.,

- на обеспечение жильем ветеранов ВОВ и инвалидов ВОВ, вдов участников и инвалидов ВОВ в сумме 34 815,6 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты поступили из краевого бюджета в сумме 9 422 тыс. руб., или 80,4 % от плана, в том числе на реализацию КЦП «Дети Алтая» подпрограмма «Одаренные дети» в сумме 2,0 тыс. руб., на содержание финансового комитета в сумме 2 534,7 тыс. руб., на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам в сумме 6 885,3 тыс. руб.

В структуре безвозмездных поступлений из краевого бюджета дотации занимают 32 %, субсидии 11,7 %, субвенции 52,5 %, иные межбюджетные трансферты - 3,8 %.

Исполнение районного бюджета по расходам

План районного бюджета за 2010 год по расходам исполнен на 97,9% (утверждено 8 тыс. руб., исполнено 8 тыс. руб.). Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы: на образование 57,9%, на социальную политику 18,9%, на общегосударственные вопросы и здравоохранение 6,8% и 6,1% соответственно.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» план выполнен на 98,6% (утверждено 18343,7 тыс. руб., исполнено 18079,4 тыс. руб.)

В состав расходов по общегосударственным вопросам вошли расходы: на денежное содержание главы района 780 тыс. руб., на функционирование районного собрания депутатов 436,9 тыс. руб., на содержание администрации района 10030 тыс. руб., на обеспечение деятельности финансового органа 3022,4 тыс. руб., на содержание счетной палаты 46,6 тыс. руб., на реализацию районных Программ «Совершенствование структуры собственности муниципального образования Алейский район» 265,8 тыс. руб., «Улучшение жилищных условий населения Алейского района» 1343 тыс. руб., «Повышение безопасности дорожного движения в Алейском районе» 46 тыс. руб., «Развитие сельского хозяйства Алейского района» 405,3 тыс. руб., на расходы за счет средств резервного фонда в сумме 388 тыс. руб.

По этому же разделу осуществлялось финансирование расходов на выполнение полномочий поселений по подготовке проектов генеральных планов поселений в сумме 39 тыс. руб. за счет субвенций, переданных из бюджетов поселений в районный бюджет.

За счет субвенций, передаваемых из краевого бюджета, произведены расходы на функционирование комиссии по делам несовершеннолетних в сумме 185 тыс. руб., на финансирование административной комиссии в сумме 152,8 тыс. руб., на организацию и осуществление деятельности по опеке в сумме 185 тыс. руб. на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 567 тыс. руб., на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей в сумме 74 тыс. руб.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» израсходовано средств в сумме 315,4 тыс. руб. в том числе: на реализацию Программы по усилению борьбы с преступностью в Алейском районе в сумме 60 тыс. руб., на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб в сумме 255,4 тыс. руб.

По разделу 04 «Национальная экономика» произведены расходы на реализацию Программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алейском районе» в сумме 36,5 тыс. руб.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» произведены расходы на реализацию адресной инвестиционной программы в сумме 3420 тыс. руб. в том числе за счет субсидий, поступивших из краевого бюджета, 2656 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 664 тыс. руб.

По разделу 07 «Образование» расходы за 2010 год составили 2 тыс. руб. За счет средств районного бюджета произведены расходы: на содержание учреждений дошкольного образования в сумме 12602,8 тыс. руб., на содержание 34 школ района без учета расходов на оплату труда, компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию и учебные пособия в сумме 26354,3 тыс. руб., на функционирование детской юношеской спортивной школы в сумме 612 тыс. руб., на содержание комитета по образованию, методического кабинета, централизованной бухгалтерии и хозяйственной группы в сумме 4135,7 тыс. руб., на реализацию районных целевых программ в сумме 6828,2 тыс. руб.,

За счет средств краевого бюджета произведены расходы: на содержание школ района в части расходов на оплату труда работников школ, компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию, на учебные расходы в общей сумме 71330 тыс. руб., на содержание Алейского специального коррекционного детского дома в сумме 11094 тыс. руб., на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 2335 тыс. руб., на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 1224 тыс. руб., на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждений в сумме 11,3 тыс. руб., на оздоровление детей в сумме 180 тыс. руб., на капитальный ремонт Дружбинской школы в сумме 17743,5 тыс. руб., на реализацию краевой целевой программы «Дети Алтая» в сумме 2 тыс. руб., на реализацию краевой целевой программы «Развитие образования в Алтайском крае» в сумме 102,2 тыс. руб.

По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» произведены расходы на сумму 2224,4 тыс. руб. в том числе на содержание МУК «Организационно-методический центр» в сумме 1712,9 тыс. руб., на реализацию районной целевой программы «Культура Алейского района» в сумме 361,5 тыс. руб., на периодическую печать в сумме 150 тыс. руб.

По разделу 09 «Здравоохранение и спорт» из районного бюджета направлено на выплату зарплаты с начислениями работникам учреждений здравоохранения района, расходы на текущее содержание трех сельских участковых больниц и трех амбулаторий в сумме 13369,1 тыс. руб.

За счет субвенций из краевого бюджета профинансированы расходы на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП в сумме 1509,9 тыс. руб.

На проведение мероприятий по физической культуре и спорту направлено средств из районного бюджета в размере 500 тыс. руб., на реализацию районной целевой программы «Здоровье» в сумме 765,3 тыс. руб.

По разделу 10 «Социальная политика» расходы производились за счет средств краевого бюджета и районного бюджета и составили в общей сумме 50263,3 тыс. руб., что составило 94,8% от плановых назначений.

За счет средств из краевого бюджета произведены расходы:

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении в сумме 493 тыс. руб.

- на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» в сумме 2521,4 тыс. руб.

- на реализацию федеральной целевой программы «Жилище»на годы в сумме 334,3 тыс. руб.

- на реализацию региональных целевых программ по обеспечению жильем граждан на селе, молодых специалистов и молодых семей на селе в сумме 1053,7 тыс. руб.

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах» в сумме 34815,6 тыс. руб.

- на выплату средств семьям опекунов на содержание подопечных детей в сумме 3371,9 тыс. руб.

- на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим на селе в сумме 6885,2 тыс. руб.

- на компенсацию затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в сумме 53,7 тыс. руб.

За счет средств районного бюджета произведены расходы:

- на реализацию районной программы по обеспечению жильем молодых семей на селе в сумме 97 тыс. руб.

- на реализацию районной программы социальной помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми в сумме 400 тыс. руб.

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты» исполнен на 98,9%, при плане 21793,7 тыс. руб. перечислено межбюджетных трансфертов 21544,4 тыс. руб.

В составе межбюджетных трансфертов наибольший удельный вес занимает дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений их объем за 2010 год составил 8721 тыс. руб. и дотации на сбалансированность бюджетов поселений, объем которых составил 6396 тыс. руб.

Кроме того, на выполнение полномочий района по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в части текущего содержания зданий и коммунальных услуг фельдшерско-акушерских пунктов поселениям района направлено средств из районного бюджета в сумме 1760,3 тыс. руб.

Для реализации отдельных государственных полномочий направлено субвенций бюджетам поселений в сумме 1112,8 тыс. руб. в том числе:

- на функционирование административных комиссий в сумме 2,2 тыс. руб.

- на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 390,5 тыс. руб.

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 720,1 тыс. руб.

Для реализации краевой адресной инвестиционной программы в бюджеты поселений направлены средства в сумме 1100 тыс. руб.(в том числе на приобретение и монтаж оборудования для квартальной котельной в пос. Заветы Ильича).

На развитие улично-дорожной сети пос. Алейском бюджету Алейского сельсовета были направлены средства краевого бюджета в сумме 1705,8 тыс. руб.

Для реализации районной адресной инвестиционной программы на условиях софинансирования бюджетам поселений были направлены субсидии из районного бюджета в сумме 491,9 тыс. руб.

За счет средств резервного фонда района в бюджеты поселений были направлены средства в сумме 256,6 тыс. руб.

Финансовая помощь сельсоветам оказывалась из районного фонда финансовой поддержки поселений, образуемого в составе расходов районного бюджета. Дотации бюджетам поселений направлялись с учетом обеспечения собираемости собственных доходов, недопущения задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы поселений, кредиторской задолженности, в том числе по коммунальным услугам.

Просроченная кредиторская задолженность в целом по району за 2010 год отсутствует.

Заместитель главы Администрации

района по финансово - экономическим

вопросам, председатель комитета

по финансам, налоговой и

кредитной политике