Утверждена
приказом Архивного агентства Республики Коми
от 13 июля 2011 г. № 32
ПРОГРАММА
по повышению эффективности бюджетных расходов
Архивного агентства Республики Коми на 2011 год
и на плановый период 20годов
Программа Архивного агентства Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов Республики Коми на 2011 год и на плановый период годов (далее - Программа) разработана в соответствии с бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 29 июня 2010 г. «О бюджетной политике в годах», распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. , Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 01.01.01 г. № 45 и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Коми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 2 августа 2010 г. № 000, а также распоряжением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. .
Целью реализации Программы является повышение эффективности деятельности Архивного агентства Республики Коми (далее - Агентство) по выполнению государственных функций и обеспечению потребности граждан в государственных услугах, увеличению доступности и качества их предоставления.
Обеспечение достижения цели Программы требует решения комплекса задач, определяющих основные (базовые) направления повышения эффективности расходования средств республиканского бюджета Республики Коми.
1. Повышение эффективности использования государственного имущества
Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и распоряжения Правительства РК от 01.01.01 г. п.16, 19, издан Приказ Агентства «Об отнесении имущества государственных подведомственных учреждений РК к видам особо ценного движимого имущества», а также приказ от 01.01.2001 г. №16 «Об утверждении Перечней недвижимого имущества ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», ГУ «Республиканский архив документов по личному составу», Приказ от 01.01.2001 г. № 15 «Об утверждении Перечней особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) ГУ РК «Национальный архив Республики Коми» и ГУ «Республиканский архив документов по личному составу».
Приказом Агентства от 01.01.2001 г. № 26 утвержден Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества.
В отношении недвижимого государственного имущества (здания), закрепленного на праве оперативного управления за подведомственными государственными учреждениями, регулярно проводится работа по упорядочению использования и нахождения в состоянии соответствующем нормативам и требованиям для обеспечения сохранности архивных фондов, а также требованиям противопожарной охраны.
В соответствии с Федеральным законом к особо ценному движимому имуществу отнесены документы Архивного фонда Российской Федерации, хранящиеся в государственных учреждениях Республики Коми, подведомственных Агентству. В отношении движимого имущества, к особо ценному отнесена компьютерная техника, стоимостью свыше 500,0 тыс. руб. Это СОМ-система SМА-105 (микрофильмирующее оборудование) стоимостью 4631,0 тыс. руб., комплекс планетарного сканирования стоимостью 1529,0 тыс. руб. Техника приобретена за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, путем безвозмездной передачи от Министерства экономического развития Республики Коми и используется согласно плану по ведомственной целевой программе «Создание архивного электронного ресурса на документы государственных архивных учреждений Республики Коми ( годы)».
Ежегодно, перед составлением отчетности, проводится инвентаризация материальных ценностей. Производится списание морально устаревшего, имеющего износ 100%, громоздкого и не подлежащего ремонту оборудования, путем разборки и сдачи частей и деталей в металлолом.
Согласно постановлению Правительства РК от 01.01.2001 г. № 000 «О порядке ведения Реестра государственного имущества РК и предоставления содержащихся в нем сведений», Агентство производит ежегодно процедуру обновления данных Реестра государственного имущества Республики Коми.
В целях оценки эффективности использования движимого и недвижимого государственного имущества, в 2011 году планируется проведение следующих мероприятий: проведение инвентаризации площадей, занимаемых подведомственными государственными учреждениями, проведение анализа соотношения площадей, занимаемых подведомственными учреждениями в расчете на одного сотрудника, а так же площадей помещений, занимаемых архивохранилищами в соотношении к хранящимся архивным фондам. По итогам анализа будут разработаны предложения по оптимизации и повышению эффективности использования имущества на годы.
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Архивного агентства РК и подведомственных учреждений
С 2010 г. в Агентстве и подведомственных учреждениях началось внедрение программно-целевого принципа организации деятельности архивных учреждений. В 2011 г. вся деятельность архивных учреждений осуществляется в соответствии с двумя ведомственными целевыми программами:
1. Создание электронного информационного ресурса на документы государственных архивных учреждений Республики Коми ( годы).
2. Развитие архивного дела в Республике Коми ( годы).
Цели и задачи ВЦП «Создание электронного информационного ресурса на документы государственных архивных учреждений Республики Коми ( годы)» (далее - Программа):
- создание архивного электронного информационного ресурса на документы государственных архивных учреждений Республики Коми, предоставление на его основе качественных государственных услуг потребителям. |
- перевод архивных документов в электронный вид (оцифровка), изготовление страхового фонда документов на особо ценные документы, создание тематической (именной алфавитной) базы данных на документы по личному составу. - внедрение современных автоматизированных технологий и оснащение государственных архивных учреждений Республики Коми аппаратным и программным обеспечением для оцифровки документов и лабораторным комплексом для создания страхового фонда на особо ценные документы. |
Бюджетная эффективность от реализации Программы выражается в сокращении затрат на трудовые процессы по выполнению технологических архивных процедур. Оценка эффективности данной программы проводится при составлении отчетов о ее выполнении в феврале 2011 г. и феврале 2012 г. В соответствии с Программой в 2010 г. архивные учреждения были оснащены аппаратным и программным обеспечением для оцифровки документов и лабораторным комплексом для создания страхового фонда на особо ценные документы. В 2011 г. начата оцифровка архивных документов и ведение тематической (именной, алфавитной) базы данных на документы по личному составу. Планируется создать архивный электронный информационный ресурс на 1002 ед. хранения архивных документов.
Работу по оцифровке архивных документов и созданию тематической базы данных на документы по личному составу планируется продолжить в рамках ведомственной целевой программы «Создание электронного информационного ресурса на документы государственных архивных учреждений Республики Коми ( годы)», проект которой планируется разработать до 1 июня 2011 г.
Цели и задачи ВЦП «Развитие архивного дела в Республике Коми ( годы)»:
- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности Республики Коми, в интересах граждан, общества и государства;
- регулирование архивного дела в Республике Коми;
- создание нормативных условий хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к собственности Республики Коми, и развитие их информационного потенциала;
- удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации;
- укрепление кадрового и материально-технического потенциала архивных учреждений.
В данную Программу вошли мероприятия по основным направлениям деятельности архивных учреждений. Эффективность реализации этой Программы заключается в исключении угрозы утраты документов Архивного фонда РФ - объекта культурного достояния народов Республики Коми, сокращении ущерба в результате возникновения рисков для сохранности документов и сокращении издержек на хранение, учет и поиск информации по архивным документам.
Оценка эффективности данной программы будет проводиться при составлении отчетов о ее выполнении в феврале 2012 г. и феврале 2013 г. До 1 июня 2013 г. планируется разработать проект ВЦП «Развитие архивного дела в Республике Коми ( годы)».
Выполнение ведомственных целевых программ приведет к повышению эффективности расходования бюджетных средств. С учетом результатов оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ возможна их корректировка.
Агентство примет участие в разработке и реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов архивов Республики Коми» государственной программы «Культура Республики Коми на годы».
3. Повышение качества и эффективности оказания государственных
услуг (выполнения работ)
Данное направление определяется следующими задачами:
- выявление неэффективных подведомственных государственных учреждений с целью последующего изменения их типа;
- совершенствование правового положения государственных учреждений;
- создание системы управления качеством предоставляемых государственных услуг;
- повышение ответственности государственных учреждений за качество и объем предоставляемых услуг.
В настоящее время в ведении Агентства имеется два подведомственных государственных учреждения. В соответствии с Планом мероприятий агентства по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, утвержденным приказом Агентства от 01.01.2001 №21, в 2011 г. планируется осуществить мероприятия по переводу государственных учреждений в государственные бюджетные учреждения: подготовить нормативные правовые акты Агентства: об утверждении перечней особо ценного движимого и недвижимого имущества бюджетных учреждений; об установлении предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений Республики Коми, превышение которых влечет расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ с руководителем бюджетного учреждения Республики Коми; об установлении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности; об утверждении первоначальных нормативов затрат на оказание бюджетными учреждениями Республики Коми государственных услуг, предоставляемых юридическим и (или) физическим лицам. До 1 ноября 2012 г. планируется провести анализ деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Агентству, с целью проведения оценки возможности изменения типа существующих государственных учреждений.
Для создания системы управления качеством предоставляемых государственных услуг в гг. разработаны 4 административных регламент на все государственные услуги, предоставляемые Агентством. В 2011 г. планируется сформировать Перечень государственных услуг (работ) Агентства и подведомственных учреждений, внести изменения в действующие административные регламенты Агентства в соответствии с Постановлением Правительства РК от 01.01.2001г. № 000 «О разработке и утверждении административных регламентов».
Подведомственными государственными учреждениями в 2011 г. планируется разработать стандарты предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам, в т. ч. по предоставлению пользователям архивных документов, архивных справок или копий архивных документов.
В целях обеспечения реализации потребностей заявителей, в получении государственных услуг, оказываемых Агентством, предусматривается переход на предоставление их в электронном виде в соответствии с Планом-графиком перехода на предоставление государственных услуг Агентства в электронной форме на 2011год.
В конце 2011 г. будет проведен анализ степени охвата государственных услуг, предоставляемых агентством и подведомственными государственными учреждениями юридическим и физическим лицам. Планируется ежегодное проведение мониторинга оценки качества государственных услуг и соответствия стандартам предоставления государственных услуг в подведомственных государственных учреждениях.
Сводные показатели государственного задания подведомственных государственных учреждений на 2011 г. определены исходя из показателей ведомственных целевых программ «Создание электронного информационного ресурса на документы государственных архивных учреждений Республики Коми ( годы) и « Развитие архивного дела в Республике Коми ( годы)», показатели государственных заданий на гг. будут также определяться соответствующими ведомственными целевыми программами.
Планируется проведение ежегодного мониторинга выполнения государственных заданий подведомственными государственными учреждениями.
В целях нормативного закрепления персональной ответственности руководителей подведомственных государственных учреждений за качество и объем предоставляемых государственных услуг (работ) в 2011г. планируется приказом агентства утвердить примерную форму трудового договора с руководителями подведомственных учреждений, до 1 января 2012 г. – заключить трудовые договоры с руководителями учреждений по новой форме.
4. Оптимизация расходных обязательств Республики Коми
Данное направление определяется следующими мероприятиями:
-анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Республики Коми , исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству и исполняемых за счет бюджетных ассигнований на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям агентства;
-подготовка предложений по оптимизации объема и структуры расходных обязательств, перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству.
В соответствии с требованиями ст.87 Бюджетного кодекса РФ и постановления Правительства РК от 01.01.2001 г. № 000 « О порядке ведения реестра расходных обязательств РК» Архивным агентством Республики Коми» сформирован реестр расходных обязательств, на плановый период годы, согласно данным среднесрочного финансового плана, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 01.01.2001 г. .
Основными нормативными правовыми актами, определяющими финансовое обеспечение и порядок расходования средств республиканского бюджета Республики Коми для Агентства является Закон Республики Коми от 01.01.2001 г. «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», Указ Главы Республики Коми от 01.01.2001 г. № 25 « О структуре органов исполнительной власти Республики Коми», Закон Республики Коми от 01.01.2001 г. №10-РЗ «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми», Указ Главы Республики Коми от 01.01.2001 г. № 000 «О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Коми», Закон Республики Коми от 01.01.2001 г. «О регулировании некоторых вопросов в области архивного дела на территории Республики Коми», постановление Правительства Республики Коми от 01.01.2001 г. № 000 «Об оплате труда работников государственных архивных учреждений Республики Коми».
Основным правовым документом, дающим право на выделение ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми в 2011 году является Закон Республики Коми от 01.01.2001 г. «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год» и последующие годы. Изначальная сумма бюджетных ассигнований в 2011 году составила 25897,5 тыс. руб. Из них на выполнение функций государственными органами 5149,0 тыс. руб.
Ассигнования из республиканского бюджета Республики Коми предусматриваются на обеспечение хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Республики Коми, в интересах граждан, общества и государства для выполнения следующих задач:.
- создание условий для вечного хранения и развития информационного потенциала документов Архивного фонда РФ, относящихся к собственности Республики Коми;
- удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда РФ;
-осуществление контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела на территории Республики Коми.
При разработке проекта бюджета на годы будут внесены предложения по оптимизации объема и структуры расходных обязательств в соответствии с отчетностью по выполнению государственного задания за 2011 год. В целях оптимизации расходных обязательств планируется проведение инвентаризации расходных обязательств Агентства. Для определения объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств планируется разработка Порядка (определения нормативных затрат) на оказание государственных услуг(выполнение работ), а также на содержание имущества.
5. Повышение качества финансового менеджмента
В целях обеспечения эффективности и результативности использования бюджетных средств предусмотрена разработка Порядка о проведении мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных государственных учреждений, который предусматривает регулирующие процедуры подготовки проектов бюджетных смет и их обоснований, совершенствование ведения реестра расходных обязательств в части расчета объемов бюджетных ассигнований, Порядка оперативного мониторинга просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений архивной отрасли, проведение инвентаризаций просроченной кредиторской задолженности и факторов ее возникновения, а также проведение ежеквартальной инвентаризации просроченной кредиторской задолженности.
Анализ текущей ситуации.
В 2010 году разработана ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Республике Коми ( годы)» с финансовым обеспечением в соответствии со среднесрочным планом Республики Коми.
Согласно действующему законодательству Республики Коми изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в случае возникновения экономии по статьям КОСГУ производятся и планируются в минимальном количестве.
На основании анализа финансового состояния Агентства и по итогам мониторинга качества финансового менеджмента за 2010 год, проведенным Министерством финансов Республики Коми по главным распорядителям средств республиканского бюджета, согласно Приказа № 000 от 29.11.10 г. по эффективному использованию средств республиканского бюджета в рейтинге Агентство занимает лидирующую позицию.
6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих
В целях совершенствования системы материального стимулирования государственных служащих в 2011 г. сформирована система показателей эффективности и результативности деятельности руководителя и заместителя руководителя Агентства.
В I квартале 2012г. планируется внесение изменений в Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, о порядке выплаты ежемесячной надбавки к окладу за особые условия государственной службы, установив их зависимость от эффективности и результативности труда гражданских служащих.
Для оптимизации деятельности и штатной численности Агентства планируется подготовить соответствующие предложения в Управление государственной гражданской службы Республики Коми.
7. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
В целях оптимизации функций, исполняемых Агентством, в 2009 г. был проведен их анализ, в том числе по организационному и ресурсному обеспечению исполнения функций, который показал отсутствие избыточных, дублирующих функций.
В целях реализации Федерального закона от 01.01.01г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2009г. разработан Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела на территории Республики Коми.
В целях минимизации коррупционных рисков, повышения открытости и прозрачности деятельности Агентства проводится комплекс мероприятий, предусмотренных долгосрочной республиканской целевой программой «Противодействие коррупции в Республике Коми ( годы), ведомственной программой антикоррупционных мероприятий Архивного агентства Республики Коми на гг., утвержденной приказом от 01.01.2001г. № 10, в частности: проведение выборочных проверок обоснованности выдачи архивных справок социально-правового и имущественного характера, выдаваемых государственными архивами, осуществление проверок достоверности сведений о доходах и имуществе государственных служащих, анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции и другие мероприятия. Реализуемый комплекс мер в сфере противодействия коррупции позволит исключить нецелевое либо неэффективное расходование бюджетных средств.
В гг. коррупционные правонарушения, совершенные гражданскими служащими Агентства, не выявлены, жалобы и обращения граждан о фактах коррупции не поступали.
8. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля
В рамках реформирования государственного финансового контроля и в целях совершенствования ведомственного финансового контроля Агентства за использованием средств республиканского бюджета Республики Коми подведомственными государственными учреждениями планируется разработка административного регламента осуществления внутреннего финансового контроля.
Планируется ежегодное проведение мониторинга оценки качества государственных услуг и соответствия стандартам предоставления государственных услуг в подведомственных государственных учреждениях.
В отношении подведомственных государственных учреждений Агентством осуществляются квартальные проверки, направленные на выявление нецелевого использования средств республиканского бюджета Республики Коми в подведомственных учреждениях, отчеты представляются в УФБН РК. Отсутствие методики определения эффективности расходования бюджетных средств не позволяет достигать требуемых значений показателей эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений и их руководителей.
9. Повышение энергетической эффективности
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности по ГУ РК «Национальный архив Республики Коми» осуществляется в рамках пилотного проекта региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми () годы» (далее - Программа энергосбережения);которая предусматривает проведение энергосберегающих мероприятий в объеме: в 2010 г. -0,025 тыс. руб., в 2011г.- 3969,0 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий Программы в здании ГУ РК «Национальный архив Республики Коми» установлен прибор учета тепловой энергии и теплоносителя с установкой средств автоматики подачи теплоносителя. В 2011г. планируется заменить вентили приборов отопления на терморегуляторы, лампы накаливания на энергосберегающие во всех помещениях, деревянные оконные блоки на ПВХ, санитарно-технические устройства на энергоэффективные.
В подведомственном государственном учреждении «Республиканский архив документов по личному составу» 14.05.2010 г. утверждена Программа энергосбережения на годы, которые направлена на повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы. Реализация программных мероприятий обеспечит повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, снижение объема потребляемых энергетических ресурсов ( тепловой и электрической энергии, воды) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее, чем на 15 % от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из ресурсов.
Практическая реализация программных мероприятий может способствовать сокращению энергоресурсов на 3% ежегодно: экономия по годам составит: 2011 г. -100,6 тыс. руб.; 2012 год-69,0 тыс. руб.; 2013 год-22,3 тыс. руб.
10.Оптимизация государственных закупок
Мероприятия по оптимизации государственных закупок направлены на совершенствование системы планирования государственных закупок и управление государственными контрактами, формирование плана закупок учреждений архивной отрасли.
В рамках этих мероприятий, в целях осуществления контроля за выполнением плановых показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнение контрактных обязательств предусматривается, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 «О порядке разработки прогноза социально – экономического развития Российской Федерации», разработка прогноза объемов продукции, закупаемой для государственных и муниципальных нужд на 2011 год и на период до 2013 года за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, плана закупок с указанием вида продукции (работ, услуг), проведение проверок за реализацией плана закупок подведомственных государственных учреждений в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 01.01.2001 г. № 000, Агентством ежеквартально составляется отчетность по формам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Коми, по оценке эффективности размещения заказа для государственных нужд Республики Коми.
11.Повышение прозрачности деятельности агентства
В настоящее время источником общедоступной информации об Агентстве является сайт Архивного агентства Республики Коми (www. arhiv. *****). Сайт содержит различную информацию о деятельности Агентства, подведомственных государственных архивах, контактную информацию о сети муниципальных архивных учреждений Республики Коми, которая поддерживается в актуальном состоянии и обновляется по мере ее изменения. В целях обеспечения прозрачности деятельности Агентства и подведомственных государственных архивов на официальном сайте размещались проекты Административных регламентов на оказание государственных услуг, утвержденные нормативные правовые акты по различным вопросам деятельности Агентства, ведомственные целевые программы «Развитие архивного дела в Республике Коми (гг.)» «Создание архивного электронного информационного ресурса на документы государственных архивных учреждений Республики Коми» (гг.), государственные задания на оказание государственных услуг (работ) подведомственных государственных архивов и отчеты о их выполнении и т. д.
Информация о деятельности Агентства формируется в соответствии с требованиями к перечню информации о деятельности органов государственной власти, размещаемой в сети «Интернет», указанными в статье 13 Федерального закона от 01.01.2001г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
В целях обеспечения публичности и информационной доступности деятельности Агентства планируется публиковать проекты нормативных правовых актов, утвержденные нормативные правовые акты, аналитические материалы, планы и отчеты о деятельности Агентства в целом и по направлениям деятельности на официальном сайте агентства.
На единый портал государственных услуг Республики Коми www. pru. ***** планируется внесение информации о государственных услугах и государственных функциях агентства по мере переработки административных регламентов.
