Лабораторная работа № 1 Формирование карты процесса
1 Цель занятия
Научиться строить нормативные документы предприятия при помощи простых офисных программ.
2 Общие теоретические сведения
2.1 Характеристики процессов
1 Входы и выходы процесса
Ими могут являться финансовые, материальные и даже кадровые ресурсы. Основным требованием к входу является то, что в рамках процесса он должен преобразовываться.
2 Цели и показатели процесса
Цель процесса – цель, показывающая степень реализации изначальной функции процесса. Достижение цели процесса обычно оцениваются несколькими показателями. Одним из подходов к классификации показателей результативности процесса является: разделение показателей на три класса
- показатели полезности, характеризующие эффект, достигнутый в результате процесса:
- затраты, характеризующие объем израсходованных ресурсов для достижения цели;
- риски, характеризующие вероятность выхода процесса из под контроля.
3 Хозяин процесса (руководитель процесса)
Хозяин процесса – это должностное лицо, отвечающее за:
- достижение цели процесса;
- негативные последствия, которые могут возникнуть при выполнение процесса.
4 Участники процесса
Участники процесса (исполнители) – структурные подразделения или должностные лица, несущие ответственность за выполнение функций процесса, таким образом, чтобы достигалась общая цель процесса.
5 Функции процесса
Функции процесса могут иметь структуру, т. е. подлежат декомпозиции.
Помимо вышеперечисленных основных элементов процесса при документальном оформлении СМК обычно описывают:
- документацию процесса, т. е. документы, которые рождаются в процессе и не выходят за его рамки;
- методы контроля за выполнением процесса (совещания, доклады, отчеты и т. д.);
- сведения о достигнутых результатах процесса, т. е. отчеты о достижении целей.
2.2 Пример фрагментов карты процессов
Фрагмент 1 Описание процесса
1 Цель процесса
Техническая документация и образцы, разработанные для производства электронной аппаратуры.
2 Руководитель процесса
Руководителями процесса являются заместитель генерального директора - заместитель главного конструктора по __________.
Отвечает за оформление карты процесса отдел ___.
3 Вход процесса
Входами процесса, на основании которых он выполняется, являются:
- договор на проведение ОКР или поставку аппаратуры;
- решение об открытии темы;
- приказ генерального директора-главного конструктора.
4 Ресурсы, необходимые для процесса
4.1 Кадровые ресурсы
Для выполнения процесса необходимы работники следующих должностей, требования к квалификации которых, определяются соответствующими должностными инструкциями:
- инженер-конструктор;
- инженер-конструктор расчётного отдела;
- инженер-испытатель;
- инженер-технолог;
- инженер-программист;
- инженер-регулировщик;
- монтажник радиоэлектронных приборов.
4.2 Требования к инфраструктуре
Для функционирования процесса необходимы помещения и связь.
4.3 Требования к необходимому оборудованию
- стенды для настройки;
- испытательные стенды.
5 Порядок контроля процесса
Контроль за ходом процесса осуществляется:
- контролем исполнения планов и распорядительных документов;
- контролем на оперативных совещаниях по качеству;
- контролем непосредственно руководителем процесса.
Мониторинг процесса осуществляется на НТС, которые проводятся по окончании этапов.
6 Результаты процесса
6.1 Результаты на выходе процесса
Результатами процесса, передаваемыми в другие процессы, являются:
- конструкторская документация на изготовление электронной аппаратуры;
- технологическая документация на изготовление электронной аппаратуры;
- акты испытаний и экспертиз;
- отчёт о выполнении ОКР;
- опытные образцы и макеты.
6.2 Критерий достижения целей процесса
Таблица 1 Показатели процесса и их связь с целями предприятия
Показатель результативности | Связь с целями в Политике | Критерий |
1 Количество конструктивных дефектов | п. 12 | Любые конструктивные дефекты недопустимы |
2 Сроки разработки продукции | п. 3 | ОКР без приостановки должны продолжаться не более 2 лет |
Фрагмент 2 Таблица взаимодействия функций процесса
Параметры функций подпроцесса:
Функции | Входы | Выходы | НД | Исполнители |
Описан. | Описан. | |||
Получение ТЗ | ТЗ (подписанное заказчиком) | ТЗ (на предприятии) | СТП 569.__.___ | Руководитель тематического отдела |
Решение об открытии темы | ||||
Анализ ТЗ, проведение НТС | ТЗ (на предприятии) | Решение НТС | ГОСТ РВ 15.___ | Руководитель тематического отдела, зам ген. дир. – зам. глав. констр. |
Согласование ТЗ | Решение НТС | ТЗ (утверждённое) | ГОСТ РВ 15.___, СТП 569.__.___ | Руководитель тематического отдела, зам ген. дир. – зам. глав. констр. |
3 Задачи для самостоятельного решения студентами
3.1 Выбрать из приложения текстовое описание процессов:
- Вариант 1 – Процесс 1 Заключение договора на поставку.
- Вариант 2 – Процесс 2 Планирование производства.
- Вариант 3 – Процесс 3 Текущая оценка поставщика.
- Вариант 4 – Процесс 4 Закупка и приёмка материалов.
- Вариант 5 – Процесс 5 Разработка технологических документов.
3.2 Сформировать реквизиты процесса и заполнить таблицу:
Назначение процесса | |
Руководитель процесса | |
Документы на входе | |
Кадры, оборудование и инфраструктура процесса | |
Документы на выходе | |
Меры по мониторингу процесса | |
Количественные показатели результативности процесса |
3.3 Сформировать мнемосхему, отражающую взаимосвязь функций процесса между собой.
3.4 Заполнить следующую таблицу, показывающую взаимосвязь между этапами процесса. Пометить входы и выходы, связанные с внешними процессами.
Параметры функций процесса:
Функции | Входы | Выходы | НД | Исполнители |
3.5 Определить место процесса в структуре процессов предприятия: перечень процессов – поставщиков ресурсов и перечень процессов – потребителей ресурсов процесса.
Используемое ПО: MS Word, MS Visio.
4 Контрольные вопросы
1 Каковы основные характеристики процесса СМК?
2 Какие примеры ресурсов процесса Вы можете привести?
3 Что такое показатели результативности процесса?
Приложение А – Текстовое описание документов
Процесс 1 Заключение договора на поставку
Состоит из следующих стадий: реклама продукции, получение и анализ заявок, анализ возможностей по производству продукции, обсуждение с потребителем условий поставки, анализ необходимости дополнительных работ для доводки продукции до требований потребителя, определение цены продукции, формирование и рассылка потребителю текста договора, получение договора с протоколом разногласий и их анализ, устранение разногласий (изменение договора, изменение требований потребителя или отказ от договора), контроль выполнения работ по договору, анализ результатов договорной деятельности (разработка отчёта).
Выполняют работы: Договорной отдел (работа с договорами), Маркетинговый отдел (реклама и отчётность), Руководство (переговоры и контроль), Канцелярия (рассылка/получение почты, регистрация документов).
Документы процесса: рекламные проспекты, заявки, договора, протоколы разногласий, сопроводительные письма, отчёты по анализу договорной деятельности.
Процесс 2 Планирование производства
Состоит из следующих стадий: анализ сроков поставки продукции по договорам, запрос у производственных служб точных сведений о возможностях производства (штук за период времени), анализ технологического цикла производства продукции, анализ равномерности распределения работы производства в течение года, формирование фондов заработной платы для рабочих по продуктам, формирование фонда на закупку материалов, инструмента и оборудования, формирование проекта плана, согласование и утверждение проекта у руководства производства, контроль исполнения плана, анализ результатов плановой деятельности (разработка отчёта).
Выполняют работы: Планово-экономический отдел (планирование и отчётность), Производственные службы (предоставление информации), Руководство производства (согласование плана и контроль)
Документы процесса: договора на поставку, сведения от производства (длина технологического цикла, нормы времени, организационная структура и т. д.), план производства, отчёты по анализу плановой деятельности.
Процесс 3 Текущая оценка поставщика
Состоит из следующих стадий: анализ объёма закупок у поставщика и принятие решения о целесообразности работы с ним, анализ сведений о местоположении поставщика, анализ сведений об объёмах и важности поставок поставщика, анализ сведений о вежливости и готовности к сотрудничеству поставщика, запрос сведений об отказах продукции поставщика, анализ сведений о качестве получаемой от поставщика продукции, формирование балла для оценки поставщика на основе проанализированных сведений, сравнение балла поставщика с другими поставщиками, принятие решения о замене поставщика, переутверждение поставщика, выпуск протокола по оценке поставщиков, анализ результатов по работе с поставщиками (отчёт).
Выполняют работы: Отдел снабжения (анализ поставщиков и формирование отчёта), Отдел технического контроля (предоставляет сведения о качестве), Руководители производства (утверждают поставщиков и отказы от них), Служба менеджмента качества (участвует в анализе поставщиков).
Документы процесса: договора на закупку у поставщиков, переписка с поставщиками, данные об отказах продукции поставщиков, протоколы оценки поставщиков, акты отказа от поставщика, акты утверждения (переутверждения) поставщиков, отчёты по результатам оценки поставщиков предприятия.
Процесс 4 Закупка и приёмка материалов
Состоит из следующих стадий: получение плана производства и номенклатуры материалов, входящих в изделия, анализ плана производства и определение количества необходимого материала на следующий квартал, проверка наличия материала на складе, заказ недостающих материалов у поставщиков, заключение контрактов с поставщиками новых материалов и продление текущих контрактов по необходимым видам материалов, получение и доставка материалов на склады, входной контроль и либо оприходование материала на складе, либо возврат некондиционного материала поставщику, выдача необходимого материала в цеха.
Выполняют работы: Отдел снабжения (выполняет основные функции в процессе), Отдел технического контроля (проводит входной контроль), Транспортный участок (осуществляет доставку), Склад (осуществляет хранение и оприходование), Плановый отдел (предоставляет план производства), Технологический отдел (предоставляет номенклатуры материалов), Коммерческий директор (утверждает договора).
Документы процесса: план производства, номенклатура материалов, накладные, договора на закупку у поставщиков, журнал прихода-расхода материалов, контрольная карта, рекламационный акт.
Процесс 5 Разработка технологических документов
Состоит из следующих стадий: получение плана разработки изделия, определение номенклатуры, разрабатываемых технологических документов, формирование проектов основных документов, анализ технологических документов конструкторами и разработчиками, утверждение технологических документов, передача технологических документов на хранение в архив предприятия.
Выполняют работы: Технологический отдел (разработка технологической документации), Конструкторские отделы (предоставление плана разработки изделия, согласование технологической документации), Главный конструктор (утверждает технологические документы), Архив (хранит документацию).
Документы процесса: план разработки изделия, номенклатура технологических документов, технологические документы, экспертное заключение конструкторского отдела, карточка учёта документов в архиве, акт приёмо-сдачи документов в архив.
