Приложение
к приказу начальника Управления
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону»
Ведомственная целевая программа
«Комплексная система видеонаблюдения «Безопасный город» города Ростова-на-Дону на 2012 – 2014 годы»
(утверждена приказом начальника Управления )
С учетом изменений, внесенных в программу на основании приказа начальника Управления .
г. Ростов-на-Дону
2012г.
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа«Комплексная система видеонаблюдения «Безопасный город» города Ростова-на-Дону на 2012 – 2014 годы» |
Муниципальный заказчик ведомственной целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону». |
Исполнители ведомственной целевой программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Защита и безопасность» |
Целиведомственной целевой программы | Повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Задачиведомственной целевой программы | Проведение мероприятий по поддержанию Комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в работоспособном состоянии |
Срокиреализации ведомственной целевой программы | 2годы |
Целевые показатели ведомственной целевой программы | Целевые показатели программы: - снижение количества неисправных видеокамер подсистем видеоконтроля за обстановкой в местах с массовым пребыванием людей; - снижение количества неисправных видеокамер подсистем видеоконтроля за транспортными потоками на главных дорожных магистралях города. Количественные значения показателей представлены в разделе V Программы. |
Объемы финансирования ведомственной целевой программы | Средства бюджета города. Всего – 10 тыс. руб.В том числе по годам:2012г. – 35741,20 тыс. руб.2013г. – 68961,90 тыс. руб.2014г. – 53611,00 тыс. руб. |
Организация контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы | Контроль реализации программы осуществляютначальник МБУ «Защита и безопасность» иначальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Ростова-на-Дону. |
I. Содержание проблемы,
анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами на ведомственном уровне
Ведомственная целевая программа «Комплексная система видеонаблюдения «Безопасный город» города Ростова-на-Дону на 2012 – 2014 годы» (далее – Программа) представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение тактической задачи «Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций». Программа является самостоятельным документом и базируется на системе целей, задач и показателей деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону» (далее – Управление), направленных на повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В составе Комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» города Ростова-на-Дону (далее – Система) 129 систем и подсистем. Источниками информации в Системе являются 643 видеокамеры различной модификации и предназначения. Видеокамеры установлены как в местах с массовым пребыванием людей, так и на основных автомагистралях города. Получаемая от видеокамер информация позволяет более оперативно применять силы экстренного реагирования, в том числе спасательные силы города в случаях чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах с массовым пребыванием людей, на автомагистралях, тем самым снизить возможный ущерб. Все элементы Системы требуют регулярного обслуживания.
В то же время имеется ряд проблем, которые существенно затрудняют проведение работ по обслуживанию Системы, снижают эффективность ее функционирования. Это такие проблемы как:
1. Монополизация программного продукта и основного оборудования Системы. Так подсистемы видеонаблюдения и видеофиксации на транспортных магистралях города на 90% построены на базе оборудования компании «Вокорд», являющейся единственным правообладателем полного цикла технологий производства и единственным производителем аппаратуры VOCORD в России, что не позволяет использовать оборудование других производителей. Это влечет за собой удорожание содержания Системы, сложности проведения закупочных процедур.
Одним из направлений решения этой проблемы является: приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования компании «Вокорд», тем самым поддержать работоспособность большей части Системы. Одновременно необходимо готовить мероприятия по модернизации Системы путем замены существующих и внедрения более распространенных в регионах России программного продукта и оборудования.
2. Дороговизна содержания:
- существуют 127 точек присоединения объектов Системы к системе городского электроснабжения, а это 127 электросчетчиков, с которых ежемесячно надо снимать показания;
- аренда кабельной канализации, протяженность которой составляет около 45 километров;
- аренда крыши на здании , где размещается антенное поле одной из подсистем;
- большая энергоемкость, годовая проектная стоимость за потребленную Системой электроэнергию составляет порядка 13 миллионов рублей.
3. Зависимость от погодных условий. Особенно этим недостатком страдает оборудование арочных комплексов подсистем видеонаблюдения на транспортных магистралях города – стрит-сервера, источники бесперебойного питания. Необходимо планомерно выводить их из эксплуатации и менять на более современное оборудование.
4. Повышенная чувствительность к скачкам напряжения в городских электросетях, что является одной из основных причин отключения оборудования Системы. Решение этой проблемы возможно путем замены устаревших источников бесперебойного питания на более современные.
5. Низкая ремонтопригодность. Учитывая монополизацию программного обеспечения и серверного оборудования фирмой «Вокорд», все остальные участники рынка по обслуживанию и ремонту телекоммуникационных систем лишены такой возможности в отношении Системы города Ростова-на-Дону. В России нет ни одного муниципального образования, где была бы смонтирована аналогичная система. Необходима замена существующих и внедрение более распространенных в регионах России программного продукта и оборудования.
6. Имеющееся в Системе серверное оборудование, предназначенное для накопления архивной информации и построенное на платформе производителя НР, с середины 2010 года в штатном режиме не функционирует и требует замены. Необходима планомерная замена вышедшего из строя оборудования.
7. Оборудование, предназначенное для резервирования электроснабжения Системы, требует проведения ремонтно-восстановительных работ.
8. Физическая уязвимость оборудования системы:
- в результате ДТП выведены из строя два арочных комплекса подсистем видеонаблюдения и видеофиксации на транспортных магистралях города – в 2010 году на .02.2012 года – пр. Шолохова, 302а;
- умышленные повреждения оборудования мостовых переходов подсистем видеонаблюдения на транспортных магистралях города, камер видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей;
- воздушные линии системы проложены по опорам, в том числе опорам освещения, которые не предназначены для такой нагрузки. В таких местах необходимо строить кабельную канализацию.
9. Неудовлетворительная информационная защищенность Системы.
В ходе эксплуатации системы Управлением выявлено около 60 точек удаленного доступа в Систему, что приводит к ее неустойчивой работе, возможным несанкционированным подключениям к Системе и манипулированием ее оборудованием.
При проектировании Системы не было предусмотрено единой политики информационной безопасности, что привело к одновременному использованию ресурсов Системы неограниченным количеством пользователей с правами администратора. Разграничений на категории пользователей в программном обеспечении, установленном в Системе, не предусмотрено. Проверку на безопасность и аттестацию на защиту персональных данных Система не проходила.
II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы, а также целевые показатели
Исходя из того, что сегодня обеспечение безопасности граждан является одной из самых важных и актуальных задач органов местного самоуправления, определены основные цели и задачи Программы.
Основная цель: Повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задача: Проведение мероприятий по поддержанию комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в работоспособном состоянии.
Данная цель достигается путем проведения мероприятий по обслуживанию Системы, проведения ремонта неисправного оборудования, снижения количества неисправных видеокамер подсистем видеонаблюдения за обстановкой в местах с массовым пребыванием людей на территории города, снижения количества неисправных видеокамер подсистем видеонаблюдения за транспортными потоками на главных автомагистралях города, что в свою очередь способствует более раннему обнаружению предпосылок или состоявшихся чрезвычайных ситуаций (чрезвычайных происшествий) на территории города, оперативному применению сил экстренного реагирования.
Целевые показатели Программы:
- снижение количества неисправных видеокамер подсистем видеоконтроля за оперативной обстановкой в местах с массовым пребыванием людей;
- снижение количества неисправных видеокамер подсистем видеонаблюдения за транспортными потоками на главных автомагистралях города.
Порядок расчета целевых показателей определен в методике оценки эффективности ведомственной целевой программы (приложение 1).
Система программных мероприятий и финансовое обеспечение ведомственной целевой программы
№п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| ||||||
Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| ||||||||
1. | Обеспечение мероприятий по содержанию КСВ «Безопасный город» | Бюджет города |
| |||||||||
1.1 | Содержание работников технического отдела | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 211, 213 | 6749,00 | 6749,00 | - | - |
| |||
1.1.1 | Содержание работников МБУ «Защита и безопасность» | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 211, 213 | 48465,80 | - | 24232,90 | 24232,90 |
| |||
Всего по пунктам 1.1: | 55214,80 | 6749,00 | 24232,90 | 24232,90 |
| |||||||
1.2 | Поддержание автомобильной техники и специального оборудования в готовности к выполнению задач по предназначению (дооборудование автомобилей, техническое обслуживание, текущий ремонт, тех. осмотр, страхование автомобилей): |
| ||||||||||
1.2.1 | Выполнение работ по дооборудованию автомобиля ГАЗ-2705 (рег. знак Х470МС 161) | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 350,00 | 350,00 | - | - |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.2.2 | Закупка сигнально-громкоговорящей установки | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 64,60 | 15,10 | 24,00 | 25,50 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.2.3 | Закупка специальной цветографической схемы | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 8,30 | - | 4,00 | 4,30 |
| |||
1.2.4 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной техники | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 78,00 | - | 38,00 | 40,00 |
| |||
1.2.5 | Оказание услуг по техническому осмотру автомобильной техники | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 5,64 | 0,84 | 3,00 | 1,80 |
| |||
1.2.6 | Оказание услуг по диагностике технического состояния автомобильной техники | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 5,10 | - | 1,70 | 3,40 |
| |||
1.2.7 | Оказание услуг по страхованию автомобильной техники (ОСАГО) | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 210,74 | 56,75 | 81,89 | 72,10 |
| |||
1.2.8 | Закупка запасных частей для текущего ремонта автомобилей | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 12,40 | - | 6,00 | 6,40 |
| |||
1.2.9 | Закупка автомобильных аккумуляторных батарей | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 24,00 | 6,82 | 8,00 | 8,00 |
| |||
1.2.10 | Оказание услуг по частичному техническому освидетельствованию автомобильной вышки | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 10,30 | - | 5,00 | 5,30 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.2.11 | Оказание услуг по оформлению регистрации автомобильной техники в органах ГИБДД (госпошлина) | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 290 | 18,00 | - | 18,00 | - |
| |||
1.2.12 | Оказание услуг по техническому освидетельствованию приборов безопасности грузоподъемных механизмов | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 28,80 | - | 14,00 | 14,80 |
| |||
1.2.13 | Выполнение работ по текущему ремонту грузоподъемных механизмов специальных автомобилей | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 94,10 | - | 45,70 | 48,40 |
| |||
1.2.14 | Оказание услуг по испытанию защитной рабочей платформы и верхнего пульта управления автогидроподъемника | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 4,30 | - | 2,10 | 2,20 |
| |||
1.2.15 | Оказание услуг по страхованию опасных производственных объектов | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 13,20 | - | 12,00 | 1,20 |
| |||
1.2.16 | Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 74,00 | - | 37,00 | 37,00 |
| |||
1.2.17 | Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования автогидроподъёмника | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 12,00 | - | 6,00 | 6,00 |
| |||
1.2.18 | Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования кран-манипуляторной установки | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 12,00 | - | 6,00 | 6,00 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.2.19 | Госпошлина за регистрацию автомобилей, штрафы, пени | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 290 | 8,62 | 8,62 | - | - |
| |||
Всего по пункту 1.2: | 1032,92 | 438,13 | 312,39 | 282,40 |
| |||||||
1.3 | Материально-техническое обеспечение мероприятий по содержанию КСВ «Безопасный город» (ГСМ, специальное оборудование и инструменты): | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 |
| ||||||||
1.3.1 | Закупка бензина | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 422,24 | 422,24 | - | - |
| |||
1.3.2 | Закупка бензина АИ-92 | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 1526,40 | - | 763,2 | 763,2 |
| |||
1.3.3 | Закупка бензина А-80 | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 285,00 | - | 142,5 | 142,5 |
| |||
1.3.4 | Закупка дизельного топлива | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 502,68 | 29,48 | 236,6 | 236,6 |
| |||
1.3.5 | Закупка масел и технических жидкостей для автомобильной техники | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 12,70 | 4,00 | 4,20 | 4,50 |
| |||
1.3.6 | Закупка специального оборудования и инструмента: |
| ||||||||||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.3.6.1 | Закупка аккумуляторов для компьютерной техники | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 24,36 | 4,36 | 9,80 | 10,20 |
| |||
1.3.6.2 | Закупка видеосерверов для подсистем видеофиксации нарушений правил дорожного движения | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 700,00 | 700,00 | - | - |
| |||
1.3.6.3 | Закупка видеосерверов для видеокамер | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 1020,00 | 300,00 | 350,00 | 370,00 |
| |||
1.3.6.4 | Закупка инструмента для обжима коннекторов | МБУ «Защита и безопасность» | 2013, 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 5,70 | - | 2,70 | 3,00 |
| |||
1.3.6.5 | Закупка адаптера для компьютеров | МБУ «Защита и безопасность» | 2014г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 1,60 | - | - | 1,60 |
| |||
1.3.6.6 | Закупка диагностических плат | МБУ «Защита и безопасность» | 2014г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 3,20 | - | - | 3,20 |
| |||
1.3.6.7 | Закупка рефлектометра | МБУ «Защита и безопасность» | 2014г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 434,00 | - | - | 434,00 |
| |||
1.3.6.8 | Закупка тестера для проверки компьютерных сетей | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 6,00 | - | 6,00 | - |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.3.6.9 | Закупка сварочного аппарата для сварки оптоволоконного кабеля | МБУ «Защита и безопасность» | 2014г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 364,00 | - | - | 364,00 |
| |||
1.3.6.10 | Закупка телевизора-тестера | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 67,60 | 43,80 | - | 24,20 |
| |||
1.3.6.11 | Закупка мультиметра | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 3,00 | - | 3,00 | - |
| |||
1.3.6.12 | Закупка зарядного устройства | МБУ «Защита и безопасность» | 2014г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 3,50 | - | - | 3,50 |
| |||
1.3.6.13 | Закупка пирометра | МБУ «Защита и безопасность» | 2014г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 2,80 | - | - | 2,80 |
| |||
1.3.6.14 | Закупка компрессора портативного | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 8,00 | - | 8,00 | - |
| |||
1.3.6.15 | Закупка набора электрика в упаковке | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 6,00 | - | 6,00 | - | 2012 год | |||
1.3.6.16 | Закупка паяльников в комплекте | МБУ «Защита и безопасность» | 2014г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 0,90 | - | - | 0,90 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.3.6.17 | Закупка паяльной станции | МКУ-2012г. МБУ-2014 | 2012, 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 11,60 | 5,50 | - | 6,10 |
| |||
1.3.6.18 | Закупка лестницы-трансформер | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 8,00 | - | 8,00 | - |
| |||
1.3.6.19 | Закупка лестницы 3-х секционной | МКУ-2012г. МБУ-2013 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 19,00 | 11,20 | 7,80 | - |
| |||
1.3.6.20 | Закупка поясов монтажника | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 18,50 | - | 9,10 | 9,40 |
| |||
1.3.6.21 | Закупка разъемов | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 6,30 | - | 3,10 | 3,20 |
| |||
1.3.6.22 | Закупка коннекторов для компьютерных сетей | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города Коды статей: 310 | 12,20 | - | 9,00 | 3,20 |
| |||
1.3.6.23 | Закупка соединителей RJ-45/RJ-45 проходных | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 12,20 | - | 9,00 | 3,20 |
| |||
1.3.6.24 | Закупка моющих средств | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.3.6.25 | Закупка лебедки | МКУ-2012г. МБУ-2013 | 2012,2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 8,00 | - | 8,00 | - |
| |||
1.3.6.26 | Закупка монтажного зажима | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 36,20 | 11,60 | 11,60 | 13,00 |
| |||
1.3.6.27 | Закупка комбинированного устройства для натяжения ленты | МКУ-2012г. МБУ-2013 | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 26,00 | 4,00 | 22,00 | - |
| |||
1.3.6.28 | Закупка набора инструмента для работы с оптоволокном | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | 2012- 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 45,90 | 14,00 | 15,50 | 16,40 |
| |||
1.3.6.29 | Закупка комплектующих для компьютеров | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 887,60 | 340,80 | 265,80 | 281,00 |
| |||
1.3.6.30 | Закупка видеосерверов для уличной эксплуатации с программным обеспечением | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 1939,25 | 1939,25 | - | - |
| |||
1.3.6.31 | Закупка аппаратно-программного комплекса уличной эксплуатации | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 14867,60 | - | 12704,40 | 2163,20 |
| |||
1.3.6.32 | Закупка измерителей скорости движения транспортных средств радиолокационных | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 1996,00 | 622,30 | 844,50 | 529,20 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.3.6.33 | Закупка цифровых сетевых камер NetCam с программным обеспечением | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 1233,82 | 519,52 | 389,60 | 324,70 |
| |||
1.3.6.34 | Закупка видеообъективов | МКУ-2012г. МБУ-2014 | 2012, 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 412,08 | 242,08 | - | 170,00 |
| |||
1.3.6.35 | Закупка плат подключения видео-объективов | МКУ-2012г. МБУ-2014 | 2012, 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 64,80 | 28,80 | - | 36,00 |
| |||
1.3.6.36 | Закупка инфракрасных прожекторов с программным обеспечением | МКУ-2012г. МБУ-2014 | 2012, 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 401,38 | 114,68 | - | 286,70 |
| |||
1.3.6.37 | Закупка источников бесперебойного питания | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 507,12 | 162,12 | 230,00 | 115,00 |
| |||
1.3.6.38 | Закупка зажимов ответвительных | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 30,90 | - | 15,00 | 15,90 |
| |||
1.3.6.39 | Закупка кабеля (витая пара) категории 5е | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 29,60 | - | 14,40 | 15,20 |
| |||
1.3.6.40 | Закупка конверторов USB-COM | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 12,80 | - | 6,20 | 6,60 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.3.6.41 | Закупка сетевых коммутаторов | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 53,20 | - | 32,00 | 21,20 |
| |||
1.3.6.42 | Закупка термокожухов для видеокамер с кронштейном | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 87,00 | - | 50,00 | 37,00 |
| |||
1.3.6.43 | Закупка приемников-передатчиков видеосигналов по витой паре | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 94,60 | - | 46,00 | 48,60 |
| |||
1.3.6.44 | Закупка комплекта блоков питания | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 40,00 | - | 40,00 | - |
| |||
1.3.6.45 | Закупка набора инструмента для монтажа СИП | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 35,00 | - | 35,00 | - |
| |||
1.3.6.46 | Закупка ленты бандажной ЛМ-50 | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 12,50 | - | 12,50 | - |
| |||
1.3.6.47 | Закупка кабельного транспортёра | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 350,00 | - | 350,00 | - |
| |||
Всего по пункту 1.3:
| 28660,11 | 5520,61 | 16670,50 | 6469,00 |
| |||||||
| Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| ||||||
1.4. | Услуги по проведению мероприятий по технологическому присоединению потребителей электроэнергии КСВ «Безопасный город» | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 89,502 | 22,90 | 44,60 | 22,00 |
| |||
Всего по пункту 1.4: | 89,50 | 22,90 | 44,60 | 22,00 | ||||||||
1.5. | Услуги связи: |
| ||||||||||
1.5.1 | Оказание услуг доступа к сети интернет | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 221 | 482,80 | 42,00 | 215,00 | 225,80 |
| |||
1.5.2 | Оказание услуг междугородней связи | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 221 | 4,60 | - | 2,20 | 2,40 |
| |||
1.5.3 | Оказание услуг сотовой связи | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 221 | 95,40 | - | 42,90 | 52,50 |
| |||
1.5.4 | Услуги защищенного электронного документооборота по передаче электронной отчетности | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 221 | 13,80 | - | 6,70 | 7,10 |
| |||
1.5.5 | Закупка марок почтовых и конвертов маркированных | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 221 | 24,80 | - | 12,10 | 12,70 |
| |||
1.5.6 | Оказание услуг электросвязи | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 221 | 645,00 | - | 300,00 | 345,00 |
| |||
Всего по пункту 1.5: | 1266,40 | 42,00 | 578,90 | 645,50 |
| |||||||
1.6. | Коммунальные услуги: |
| ||||||||||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.6.1 | Закупка электроэнергии (1576800 Квт) | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 223 | 16453,00 | 453,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| |||
1.6.2 | Закупка тепловой энергии МУП «Теплокоммунэнерго» (г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 122) | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 223 | 339,80 | - | 165,20 | 174,60 |
| |||
1.6.3 | Закупка электроэнергии | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 223 | 432,80 | - | 210,40 | 222,40 |
| |||
1.6.4 | Отпуск холодной воды и прием сточных вод | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 223 | 49,40 | - | 24,00 | 25,40 |
| |||
Всего по пункту 1.6: | 17275,00 | 453,00 | 8399,60 | 8422,40 |
| |||||||
1.7. | Арендная плата за пользование имуществом: |
| ||||||||||
1.7.1 | Аренда кабельной канализации | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 224 | 3872,40 | 316,80 | 1734,40 | 1821,20 |
| |||
1.7.2 | Аренда части площади крыши здания, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, а/47/221 | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 224 | 1057,50 | 337,50 | 360,00 | 360,00 |
| |||
Всего по пункту 1.7:
| 4929,90 | 654,30 | 2094,40 | 2181,20 |
| |||||||
1.8. | Содержание имущества системы «Безопасный город»: |
| ||||||||||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.8.1 | Оказание услуг по технической проверке соответствия исполнительной документации проложенных кабельных трасс системы «Безопасный город» | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 1528,00 | - | 1000,00 | 528,00 |
| |||
1.8.2 | Выполнение работ по текущему ремонту оборудования системы «Безопасный город» | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 1682,00 | - | 1100,00 | 582,00 |
| |||
1.8.3 | Выполнение работ по поверке приборов системы КСВ «Безопасный город» | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 1279,82 | 458,22 | 400,60 | 421,00 |
| |||
1.8.4 | Оказание услуг по проверке диэлектрических бот, перчаток | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 1,70 | - | 0,80 | 0,90 |
| |||
1.8.5 | Оказание услуг по проверке диэлектрической штанги, диэлектрического инструмента | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 4,30 | - | 2,10 | 2,20 |
| |||
Всего по пункту 1.8.: | 4495,82 | 458,22 | 2503,50 | 1534,10 |
| |||||||
1.9. | Услуги по обучению: |
| ||||||||||
1.9.1 | Оказание услуг по обучению руководителей и специалистов охране труда | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 60,10 | - | - | 60,10 |
| |||
1.9.2 | Оказание услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда | МБУ «Защита и безопасность» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 135,00 | - | - | 135,00 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.9.3 | Оказание услуг по обучению работников по электробезопасности | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 97,27 | 27,17 | 34,20 | 35,90 |
| |||
1.9.4 | Оказание услуг по обучению по программе для подготовки и аттестация рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 37,00 | 11,70 | 12,30 | 13,00 |
| |||
1.9.5 | Оказание услуг по обучению работников отдела серверному программному обеспечению | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 253,20 | - | 253,20 | - |
| |||
1.9.6 | Оказание консультационных услуг по аппаратно-программному комплексу VOCORD | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 164,00 | - | 80,00 | 84,00 |
| |||
1.9.7. | Программное и информационное обеспечение: |
| ||||||||||
1.9.7.1 | Закупка программного обеспечения 1С бухгалтерия государственного учреждения | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 22,40 | - | 22,40 | - |
| |||
1.9.7.2 | Закупка программного обеспечения 1С зарплата + кадры бюджетного учреждения | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 18,00 | - | 18,00 | - |
| |||
1.9.7.3 | Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению программного обеспечения | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 78,00 | - | 39,00 | 39,00 |
| |||
1.9.7.4 | Оказание услуг по установке и сопровождению сетевого многопользовательского комплекта программного обеспечения о текущем состоянии законодательства РФ | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.9.7.5 | Закупка антивирусного программного обеспечения | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 184,80 | 51,50 | 64,80 | 68,50 |
| |||
1.9.7.6 | Закупка программного обеспечения системы | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 815,60 | - | 396,50 | 419,10 |
| |||
1.9.7.7 | Закупка ламп VLT-XL5950LP для проектора Mitsubishi LVP-XL5900U | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 49,58 | 49,58 | - | - |
| |||
1.9.7.8 | Оказание консультационных услуг по использованию программы «1С зарплата + кадры бюджетного учреждения» | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 16,00 | - | 16,00 | - |
| |||
1.9.7.9 | Оказание услуг по обучению работников по промышленной безопасности подъемных сооружений | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 100,00 | - | 100,00 | - |
| |||
1.9.7.10 | Оказание услуг по обучению специалистов проведению закупок в соответствии с Федеральным законом | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 30,00 | 30,00 | - | - |
| |||
Всего по пункту 1.9.:
| 2260,95 | 169,95 | 1136,40 | 819,60 |
| |||||||
1.10. | Обеспечение специальной автомобильной и другой техникой: |
| ||||||||||
1.10.1 | Закупка автоподъемника телескопического | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 2640,00 | 2640,00 | - | - |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
1.10.2 | Закупка бортового автомобиля с кран-манипуляторной установкой | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 1767,00 | 1767,00 | - | - |
| |||
1.10.3 | Закупка кабельного транспортера | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 348,00 | 348,00 | - | - |
| |||
1.10.4 | Закупка переносных электростанций (2 шт.) | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 55,00 | 55,00 | - | - |
| |||
1.10.5 | Закупка легкового автомобиля Hyundai Solaris или эквивалент в количестве 2-х штук | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 1046,00 | 1046,00 | - | - |
| |||
1.10.6 | Закупка автомобиля Газ-2705 или эквивалент в количестве 2-х штук | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 1190,00 | 1190,00 | - | - |
| |||
Всего по пункту 1.10: | 7046,00 | 7046,00 | - | - |
| |||||||
Всего по разделу 1: | 40 | 21554,11 | 55973,19 | 44609,10 |
| |||||||
2. Обеспечение работ по обслуживанию КСВ «Безопасный город» |
| |||||||||||
2.1. | Закупка телефонных аппаратов | МКУ-2012г. МБУ-2013 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 88,20 | 6,20 | 82,00 | - |
| |||
2.2. | Закупка ножниц диэлектрических | МКУ-2012г. МБУ-2013 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 10,40 | 2,40 | 8,00 | - |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
2.3. | Закупка огнетушителей | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 17,50 | - | 13,90 | 3,60 |
| |||
2.4. | Закупка касок защитных | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 4,50 | - | 2,20 | 2,30 |
| |||
2.5. | Закупка конусов ограждения | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 7,90 | - | 5,50 | 2,40 |
| |||
2.6. | Закупка удлинителя силового | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 4,10 | - | 2,00 | 2,10 |
| |||
2.7. | Закупка электромегафона | МБУ «Защита и безопасность» | 2014г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 3,10 | - | - | 3,10 |
| |||
2.8. | Закупка перчаток диэлектрических | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 3,00 | - | 3,00 | - |
| |||
2.9. | Закупка бот диэлектрических | МБУ «Защита и безопасность» | 2013, 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 1,20 | - | 0,60 | 0,60 |
| |||
2.10. | Закупка ленты оградительной | МБУ «Защита и безопасность» | 2013, 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 2,30 | - | 1,10 | 1,20 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
2.11. | Закупка осветительного оборудования | МБУ «Защита и безопасность» | 2013, 2014г. г. | Бюджет города Коды статей: 310 | 149,40 | - | 10,00 | 139,40 |
| |||
2.12. | Закупка набора автомобильного инструмента | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 60,00 | - | 60,00 | - |
| |||
2.13. | Закупка набора слесарного инструмента | МБУ «Защита и безопасность» | 2013, 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 50,00 | - | 40,00 | 10,00 |
| |||
2.14. | Закупка медицинских аптечек первой помощи | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 1,70 | - | 0,80 | 0,90 |
| |||
2.15. | Закупки медицинских аптечек автомобильных | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 3,80 | - | 1,00 | 2,80 |
| |||
2.16. | Закупка футболок | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 27,15 | 5,15 | 2,50 | 19,50 |
| |||
2.17. | Закупка летней формы одежды | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 162,64 | 34,44 | 17,50 | 110,70 |
| |||
2.18. | Закупка зимней формы одежды | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 449,97 | 114,97 | 35,0 | 300,00 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
2.19. | Закупка свитеров | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 89,40 | - | 8,4 | 81,00 |
| |||
2.20. | Закупка обуви зимней | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 285,12 | 46,92 | 22,4 | 215,80 |
| |||
2.21. | Закупка обуви летней | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 125,25 | 26,25 | 14,7 | 84,30 |
| |||
2.22. | Закупка шапок трикотажных | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 7,50 | - | 0,7 | 6,80 |
| |||
2.23. | Закупка перчаток рабочих | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 1,09 | 1,09 | - | - |
| |||
2.24. | Исключен | - | - | - | - |
| ||||||
2.25. | Закупка металлических стеллажей | МКУ-2012г. МБУ-2013 | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 147,90 | 47,90 | 100,00 | - |
| |||
2.26. | Выполнение работ по установке сплит-систем | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 15,00 | 15,00 | - | - |
| |||
2.27. | Закупка знаков аварийной остановки | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 2,10 | - | 0,50 | 1,60 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
2.28. | Закупка буксировочных тросов | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 1,00 | - | 1,00 | - |
| |||
2.29. | Закупка веревок альпинистского снаряжения | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 63,40 | - | 38,00 | 25,40 |
| |||
2.30. | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников учреждения | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 134,00 | - | 65,00 | 69,00 |
| |||
2.31. | Выполнение работ по заправке картриджей | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 7,90 | - | 3,80 | 4,10 |
| |||
2.32. | Закупка электрических ламп накаливания и газоразрядных ламп | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 18,10 | - | 5,00 | 13,10 |
| |||
2.33. | Закупка ламп накаливания для транспортных средств | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 10,80 | - | 5,30 | 5,50 |
| |||
2.34. | Закупка электрооборудования для транспортных средств | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 10,80 | - | 5,30 | 5,50 |
| |||
2.35. | Закупка электроинструмента | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 150,00 | - | 150,00 | - |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
2.36. | Закупка инструмента и принадлежностей для вычислительной техники | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 10,80 | 10,80 | - | - |
| |||
Всего по разделу 2: | 2127,02 | 311,12 | 705,20 | 1110,70 |
| |||||||
3. | Мероприятия по восстановлению работоспособности отдельных систем КСВ «Безопасный город»: |
| ||||||||||
3.1. | Оказание услуги по технической проверке соответствия исполнительной документации проложенных кабельных трасс | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 498,50 | 263,49 | 100,00 | 100,00 |
| |||
3.2. | Выполнение работ по ремонту волоконно-оптических линий связи линейных сооружений | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 5321,26 | 2405,26 | 1908,00 | 1008,00 |
| |||
3.3. | Выполнение работ по разработке смет на дооборудование помещений по адресу пер. Доломановский, 122 | МКУ-2012г. МБУ-2013 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 17,20 | 3,20 | 14,00 | - |
| |||
3.4. | Выполнение работ по дооборудованию помещений по адресу пер. Доломановский, 122 | МКУ-2012г. МБУ-2013 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 1684,91 | 101,30 | 1583,61 | - |
| |||
3.5. | Закупка системы учета расхода электроэнергии | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 100,00 | - | 100,00 | - |
| |||
3.6. | Выполнение работ по ремонту систем кондиционирования на объектах КСВ «Безопасный город» | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 700,60 | - | 340,60 | 360,00 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
3.7. | Выполнение работ по техническому обслуживанию системы резервного питания MGE Galaxy 5000 | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 547,00 | - | 266,00 | 281,00 |
| |||
3.8. | Оказание услуги по технической проверке соответствия исполнительной документации проложенных волоконно-оптических линий связи Комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 1291,20 | 1291,20 | - | - |
| |||
3.9. | Закупка оптического кабеля | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 910,90 | 270,30 | 311,40 | 329,20 |
| |||
3.10. | Закупка устройства затяжки кабеля | МБУ «Защита и безопас-ть» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 32,90 | - | 16,00 | 16,90 |
| |||
3.11. | Закупка аппаратно-программного комплекса во всепогодном исполнении | МБУ «Защита и безопас-ть» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 1275,60 | - | 1275,60 | - |
| |||
3.12. | Закупка уличных камер видеонаблюдения | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 1755,70 | 443,70 | 637,80 | 674,20 |
| |||
3.13. | Закупка уличных поворотных камер видеонаблюдения | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 4352,80 | 617,70 | 1825,00 | 1910,10 |
| |||
3.14. | Закупка программно-аппаратных комплексов маршрутизации видеопотоков | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 6691,90 | 2100,00 | 2232,30 | 2359,60 |
| |||
3.15. | Закупка программно-аппаратных комплексов для уличной эксплуатации | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 5042,05 | 5042,05 | - | - |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
3.16. | Закупка автоматических выключателей | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 42,80 | 8,70 | 16,60 | 17,50 |
| |||
3.17. | Закупка набора средств технологического оснащения для обслуживания оптических линий | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 482,00 | 158,20 | 213,80 | 110,0 |
| |||
3.18. | Закупка персональных компьютеров в сборе | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 932,12 | 562,52 | 249,60 | 120,00 |
| |||
3.19. | Закупка принтеров | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 107,87 | 41,87 | 40,00 | 22,00 |
| |||
3.20. | Закупка картриджей | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 14,40 | - | 7,00 | 7,40 |
| |||
3.21. | Закупка ноутбуков | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 90,00 | - | 90,00 | - |
| |||
3.22. | Закупка многофункциональных устройств | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 161,77 | 67,27 | 58,50 | 36,00 |
| |||
3.23. | Закупка фотоаппарата | МКУ-2012г. МБУ-2014 | 2012, 2014г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 63,00 | 30,00 | - | 33,00 |
| |||
3.24. | Закупка фреона | МБУ «Защита и безопас-ть» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 110,00 | - | 70,00 | 40,00 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
Всего по разделу 3: | 32187,48 | 13406,77 | 11355,81 | 7424,90 |
| |||||||
4. | Хозяйственно-бытовое обеспечение |
| ||||||||||
4.1. | Закупка мебели | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей:310 | 435,40 | 115,90 | 164,50 | 155,00 |
| |||
4.2. | Закупка холодильников | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 78,00 | 21,00 | 36,00 | 21,00 |
| |||
4.3. | Закупка микроволновых печей | МКУ-2012г. МБУ-2013,2014 | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| |||
4.4. | Закупка электрических чайников | МБУ «Защита и безопас-ть» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 10,00 | - | 10,00 | - |
| |||
4.5. | Закупка набора кресел | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 70,11 | 70,11 | - | - |
| |||
4.6. | Закупка набора мебели для персонала | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 138,00 | 138,00 | - | - |
| |||
4.7. | Закупка набора мебели для руководителя | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 88,70 | 88,70 | - | - |
| |||
4.8. | Закупка сейфа с кассовым отделением | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2012г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 310 | 29,50 | 29,50 | - | - |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
4.9. | Закупка рукавиц, перчаток из хлопчатобумажных тканей | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | - | - | - | - |
| |||
4.10. | Изготовление архивных папок | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 47,30 | - | 23,00 | 24,30 |
| |||
4.11. | Закупка хозяйственных товаров | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 50,00 | - | 24,30 | 25,70 |
| |||
4.12. | Закупка тетрадей | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 3,10 | - | 1,50 | 1,60 |
| |||
4.13. | Закупка канцелярских товаров | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 111,10 | - | 54,00 | 57,10 |
| |||
4.14. | Закупка мыла, моющих средств, чистящих и косметических средств | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 28,60 | - | 14,20 | 14,40 |
| |||
4.15. | Закупка тряпок из текстильных материалов | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 3,10 | - | 1,50 | 1,60 |
| |||
4.16. | Закупка средств дезинфекционных | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 13,40 | - | 6,50 | 6,90 |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
4.17. | Закупка перчаток резиновых | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 3,10 | - | 1,50 | 1,60 |
| |||
4.18. | Закупка бумаги и изделий санитарно-гигиенического назначения | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 3,50 | - | 1,70 | 1,80 |
| |||
4.19. | Закупка тары из полимерных материалов для жидких и сыпучих материалов | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 9,30 | - | 4,50 | 4,80 |
| |||
4.20. | Закупка клеящих веществ | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 6,60 | - | 3,20 | 3,40 |
| |||
4.21. | Закупка печатей и штампов | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 7,50 | - | 5,50 | 2,00 |
| |||
4.22. | Закупка перчаток рабочих | МБУ «Защита и безопасность» | г. г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 340 | 7,90 | - | 3,80 | 4,10 |
| |||
4.23. | Услуга по изготовление водобалансового паспорта | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 10,00 | - | 10,00 | - |
| |||
4.24. | Услуга по разработке тепловых нагрузок | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 20,00 | - | 20,00 | - |
| |||
Бюджет города | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||||
4.25. | Услуга по разработке документации на оборудование узла учёта электроэнергии | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 30,00 | - | 30,00 | - |
| |||
4.26. | Услуги на получение технических условий для оборудования узла учёта электроэнергии | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 255,00 | - | 255,00 | - |
| |||
4.27. | Услуги по разработке сметной документации на монтаж узла учёта водопотребления | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 1,00 | - | 1,00 | - |
| |||
4.28. | Выполнение работ по оборудованию узла учёта водопотребления | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 50,00 | - | 50,00 | - |
| |||
4.29. | Выполнение работ по оборудованию узла учёта электроэнергии | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 225 | 100,00 | - | 100,00 | - |
| |||
4.30. | Услуга по изготовлению технической документации на здания и сооружения | МБУ «Защита и безопасность» | 2013г. | Бюджет города 7953700 Коды статей: 226 | 100,00 | - | 100,00 | - |
| |||
Всего по разделу 4: | 1728,21 | 469,21 | 927,70 | 331,30 |
| |||||||
ИТОГО по Программе: | 10 | 35741,20 | 68961,90 | 53611,00 |
|
IV. Механизм реализации, управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации
Ведомственная целевая программа реализуется в 2012 году МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Ростова-на-Дону как главным распорядителем средств бюджета города, в годах – МБУ «Защита и безопасность» как распорядителем бюджетных средств. Финансовое обеспечение Программы составляют средства бюджета города. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы отражается в составе расходов бюджета по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов РФ. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города.
В ходе формирования проекта бюджета города, докладов о результатах и направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования объемы средств, необходимых для финансирования Программы, уточняются.
Распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию:
№п\п | Полномочия в ходе исполнения Программы | Структурное подразделение | Должность ответственного лица |
1. | Разработка, обеспечение реализации ведомственной целевой программы, формирование отчетности о реализации | Аппарат руководства Управления, МБУ | Зам. нач. Управления (по операт. работе), нач. МБУ |
2. | Подбор и комплектование персоналом МБУ «Защита и безопасность», обеспечение соблюдения трудового законодательства | Аппарат руководства Управления, МБУ | Нач. МБУ, помощник нач. Управления (по персоналу) |
3. | Обеспечение финансирования, формирование отчетности о реализации Программы | Бухгалтерия МБУ, Управления | Главный бухгалтер МБУ, Управления |
4. | Выполнение мероприятий по поддержанию КСВ «Безопасный город» в работоспособном состоянии | МБУ | Начальник МБУ |
5. | Проведение мероприятий по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для содержания КСВ «Безопасный город» | МБУ | Начальник МБУ |
6. | Подготовка отчетной документации по исполнению программы | МБУ | Зам. нач. Управления (по операт. работе), нач. МБУ |
7. | Учет имущества КСВ «Безопасный город», разработка текущей и отчетной документации, актов приема-передачи оборудования и другой документации по бухгалтерскому учету | Бухгалтерия МБУ | Главный бухгалтер МБУ |
Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы представляются Управлением в Департамент экономики города Ростова-на-Дону и Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
Контроль выполнения программы осуществляют начальники МБУ и Управления.
V. Оценка социально-экономической эффективности от реализации ведомственной целевой программы
Основной ожидаемый результат от реализации Программы – это повышение эффективности работы КСВ «Безопасный город» и на этой основе – повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от угроз природного и техногенного характера. Этому должно способствовать поддержание в работоспособном состоянии оборудования Системы, а также развитие сети комплексной системы видеонаблюдения в целях решения задач раннего обнаружения предпосылок или состоявшихся чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных происшествий на территории города.
Приложение
Методика оценки эффективности ведомственной
целевой программы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п | Наименование целевых показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель на 31.12.2011 года | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
1. | Снижение количества неисправных видеокамер подсистем видеонаблюдения за обстановкой в местах с массовым пребыванием людей | процент от базового показателя 2011 года | 203/37% | Снижение на 12 % | Снижение на 8 % | Снижение на 10 % |
2. | Снижение количества неисправных видеокамер подсистем видеонаблюдения на основных автотранспортных магистралях города | процент от базового показателя 2011 года | 40/39% | Снижение на 5 % | Снижение на 12 % | Снижение на 12 % |
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам за отчетный год и в целом за весь период реализации.
Критерием оценки эффективности Программы является степень достижения заявленных в Программе целевых индикаторов и показателей.
В основе оценки эффективности Программы лежат два показателя:
1. Показатель по работоспособности видеокамер подсистем видеонаблюдения за обстановкой в местах с массовым пребыванием людей – ВОО.
Расчет показателя ВОО осуществляется по следующей формуле:
ВОО = | ВОГ | х 100%, |
ВБ |
где ВОГ - количество неисправных видеокамер подсистем видеоконтроля за обстановкой в местах с массовым пребыванием людей за отчетный год;
В Б - количество неисправных видеокамер подсистем видеоконтроля за обстановкой в местах с массовым пребыванием людей по состоянию на 31.12.2011 года (базовый показатель).
Показатель ВБ = 203.
При значении:
ВОО менее 100 процентов реализация Программы является эффективной.
ВОО равно или более 100 процентов реализация Программы является неэффективной.
2. Показатель по работоспособности видеокамер подсистем видеонаблюдения на основных транспортных магистралях города – ПНЗ.
Расчет показателя ПНЗ осуществляется по следующей формуле:
ПНЗ = | ПОГ | х 100%, |
ПБ |
где ПОГ - время восстановления работоспособности подсистем за отчетный год;
ПБ – время восстановления работоспособности подсистем распознавания номерных знаков транспортных средств и видеофиксации нарушений ПДД по состоянию на 31.12.2011 года (базовый показатель).
Показатель ПБ = 40.
При значении:
ПНЗ менее 100 процентов реализация Программы является эффективной.
Если ПНЗ равно или более100 процентов реализация Программы является неэффективной.
