Оценка эффективности и последствий реализации Программы

Оценка эффективности и последствий реализации Программы

Целевые индикаторы социально-экономического развития муниципального образования	Единицы измерения	2006 год (базовый)	2007-прогноз	2008-прогноз	2009-прогноз	2010-прогноз	2011-прогноз
1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Приоритетные направления развития социальной сферы
Повышение уровня и качества жизни населения Молчановского района
Численность постоянного населения	чел.	14 528	14 388	14 508	14 248	14 395	14 100	14 290	14 241	14 433	14 383	14 576
Численность экономически активного населения	чел.	8 000	7 800	8 000	7 800	8 000	7 800	8 000	7 900	8 050	8 000	8 200
Среднегодовая численность занятых в экономике района	чел.	5 772	5 772	5 778	5 772	5 778	5 772	5 778	6 154	6 641	6 632	7 175
Уровень регистрируемой безработицы	%	11,5	12,1	7,5	12,1	7,8	12,1	7,5	12,1	7,5	12,1	7,5
Среднемесячная заработная плата одного работника	руб./мес.	8 166,0	9 243,9	9 390,9	9 752,3	10 329,9	11 039,6	11 485,6	12 364,3	12 863,8	13 848,1	14 407,5
Покупательская способность заработной платы	раз	2,29	2,31	2,35	2,44	2,58	2,76	2,87	3,09	3,22	3,46	3,60
Объем задолженности по заработной плате	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднедушевые доходы населения	руб./мес.	4 120,2	4 465,4	4 961,5	5 407,5	6 412,0	6 164,6	7 053,2	6 781,1	7 758,5	7 459,2	8 534,4
Бюджетная обеспеченность населения	руб./чел.	15 857,0	13 672,8	14 273,4	14 112,5	14 953,1	15 544,1	15 816,1	16 159,7	17 264,6	16 799,7	17 095,4
Снижение численности населения, находящегося за чертой бедности
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	%	43	45	43	45	43	43	40	43	40	40	38
Число семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ	единиц	1 080	1 080	1 077	1 080	1 077	1 080	1 077	1 080	1 077	1 056	1 050

Совершенствование и развитие социальной сферы района
Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях	детей на 100 мест	347	303	289	303	289	303	289	303	289	303	289
Обеспеченность врачами	чел. на 10 тыс. жителей	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Обеспеченность больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	68	85	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Доля респондентов, оценивающих уровень медицинского обслуживания, как "высокий" и "средний"	%	55	54	56	54	58	59	61	62	63	65	72
Доля респондентов, оценивающих уровень образования, как "высокий" и "средний"	%	63	62	65	64	66	67	69	71	72	74	76
Профилактика социально-опасных явлений и процессов, деградации отдельных слоев населения
Уровень преступности	выявленных преступлений на 10 тыс. жителей	167	165	164	162	160	159	157	157	155	155	154
Приоритетные направления развития экономики
Интенсивное отраслевое развитие экономики
Общий объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	126,44	149,47	184,68	156,60	216,99	147,32	220,29	195,93	249,47	211,48	274,28

в том числе в приоритетных отраслях экономики
сельхозпроизводство	106,74	103,37	114,86	99,36	122,67	95,33	130,76	138,22	154,78	152,04	176,13
строительство	0,00	25,00	45,00	35,00	66,00	30,00	60,00	30,00	60,00	30,00	60,00
лесное хозяйство	7,01	7,01	7,23	7,50	7,80	7,80	8,50	8,90	10,51	8,41	11,21
туристический бизнес	0,00	0,50	0,80	0,50	0,80	0,80	1,00	1,00	1,50	1,80	2,00
Оборот розничной торговли	млн. руб.	230,08	222,39	247,10	211,76	268,85	200,11	282,29	260,15	322,11	391,13	379,63
Объем платных услуг населению	млн. руб.	48,65	49,46	54,68	48,79	59,60	47,81	64,55	69,08	70,54	72,97	76,37
Число новых предприятий	единиц	2	4	6	4	10	4	8	2	6	2	6
в том числе в приоритетных отраслях экономики
сельхозпроизводство		2	4	2	6	2	4	2	2	2	2
строительство		1	1	1	2	1	2	0	2	0	2
лесное хозяйство		1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
туристический бизнес		0	0	0	1	1	1	0	1	0	1
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	24,80	24,84	216,10	24,33	216,55	23,64	32,43	24,29	212,97	25,50	165,30
в том числе в приоритетных отраслях экономики
сельхозпроизводство	0,94	0,95	56,00	0,93	56,00	0,91	56,00	1,00	56,00	1,05	1,50
строительство	0,00	5,00	25,00	5,20	25,00	5,20	5,30	5,72	5,57	6,01	8,41
лесное хозяйство	0,28	0,29	8,40	0,28	11,20	0,27	16,80	0,30	16,80	0,31	0,53
туристический бизнес	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	24,80	24,84	216,10	24,33	216,55	23,64	32,43	24,29	212,97	25,50	165,30
в т. ч. по источникам финансирования
собственные средства предприятий	6,78	6,79	7,54	6,65	8,21	6,46	8,86	7,11	9,30	7,46	10,45
привлеченные средства	18,02	18,05	208,56	17,68	208,35	17,18	23,57	17,18	203,67	18,04	154,85

Создание и развитие районообразующих предприятий (экономических лидеров)
Количество крупных и средних предприятий в общем количестве предприятий района	единиц	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	2
Доля прибыльных предприятий в общем количестве предприятий района	%	34	34	34	34	34	34	34	38	40	38	40
Количество предприятий, ассоциирующих себя с участником кластера	единиц	0	0	5	0	10	0	20	0	30	0	40
Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие сектора малого бизнеса
Количество малых предприятий	единиц	69	73	75	77	85	81	93	83	99	85	105
в том числе в приоритетных отраслях экономики
торговля	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
сельхозпроизводство	12	14	16	16	22	18	26	20	28	22	30
строительство	4	5	5	6	7	7	9	7	11	7	13
лесное хозяйство	8	9	9	10	10	10	11	10	12	10	13
туристический бизнес	0	0	0	0	1	1	2	1	3	1	4
Доля экономически активного населения, занятого в малом бизнесе	%	37	37	38	37	39	38	40	40	43	43	45
Увеличение и обеспечение устойчивости доходной базы бюджета Молчановского района
Собственные доходы в структуре бюджета	млн. руб.	54,3	69,8	77,5	84,5	85,3	87,7	94,9	96,7	106,8	120,8	137,0
Доля собственных доходов в структуре бюджета района	%	24	34	37	42	40	40	42	42	45	50	55

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

млн. руб.

4,9

4,1

4,4

4,8

4,8

4,8

4,8

4,9

5,0

5,0

5,0

Приоритетные направления развития инфраструктуры
Создание комфортной среды обитания населения
Доля ветхого жилья в общем муниципальном жилом фонде	%	8,8	8,6	8,4	8,8	8,1	9,2	9,8	9,2	9,6	8,5	8
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м. общей площади	1,5	1,5	3,1	1,7	3,3	1,5	3,0	1,5	3,0	1,5	3,0
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов	кв. м. на человека	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21	21
Объем инвестиций в основные средства жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.	0,52	0,52	103,00	0,51	103,00	0,49	105,00	0,50	107,00	0,53	109,00
Объем выданных ипотечных кредитов	млн. руб.	0,0	0,0	10,0	20,0	20,0	30,0	40,0	40,0	60,0	60,0	80,0
Доля респондентов, оценивающих уровень качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, как "высокий" и "средний"	%	20	23	25	30	35	40	45	40	45	50	55
Уровень выбросов, загрязняющих окружающую среду, в расчете на человека	тонн/чел.	27,05	27,45	27,23	27,72	27,44	27,87	27,50	27,4	27,2	27,05	26,9
Сокращение различий между городским и сельским образом жизни
Доля респондентов, оценивающих уровень и качество жизни в Молчановском районе, как "высокий" и "средний"	%	30	35	40	40	45	45	50	55	60	60	65
Количество предприятий, оказывающих услуги в сфере развлечений и досуга, физической культуры и спорта	единиц	4	4	4	4	5	5	6	6	7	6	8
Доля респондентов, оценивающих культурный и развлекательный уровень района, как "высокий" и "средний"	%	30	35	40	40	45	45	50	55	60	60	65
Количество предприятий, оказывающих бытовые услуги	единиц	6	6	8	6	10	8	12	10	15	12	15
Приоритетные направления развития муниципального управления
Повышение уровня управляемости муниципального образования
Доля респондентов, оценивающих эффективность работы органов местного самоуправления Молчановского района, как "высокая" и "средняя"	%	нет данных	55	60	60	65	65	70	70	75	75	80
Создание системы социального партнерства
Доля предприятий, в которых заключены коллективные договоры	единиц	64	65	68	68	70	70	72	75	80	80	85
Количество человек, охваченных Соглашением о социальном партнерстве	единиц	1 379	3 752	3 929	3 925	4 044	4 040	4 160	4 616	5 313	5 306	6 099