Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Знаменского сельсовета на 2006 – 2010 годы

УТВЕРЖДЕНО

решением Знаменского

сельского Совета народ-

ных депутатов

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Знаменского сельсовета

на 2006 – 2010 годы

с. Знаменка

2006 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

№ п. п.	Наименование программы	Программа комплексного развития систем комплексного развития коммунальной инфраструктуры Знаменского сельсовета на годы
1.	Дата принятия решения о разработке программы 14.09.2006 года Дата её утверждения 07 ноября 2006 года	Распоряжение администрации Знаменского сельсовета «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Знаменского сельсовета на годы»
2.	Исполнители программы	Знаменский сельсовет МУ «Знаменское»
3.	Цели и задачи программы	Целью программы является повышение качества и надежности, снижение стоимости производства и предоставления коммунальных услуг потребителям, улучшение экономической ситуации в селе, создание устойчивых и эффективных механизмов, привлечение частных инвестиций для развития объектов коммунальной инфраструктуры. Задачи программы: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в с. Знаменка для проведения модернизации и снижения уровня износа Привлечение различных средств, для финансирования проектов программы.
4.	Сроки реализации программы	Первый этап годы Второй этап годы
5.	Объем источников финансирования	Средства населения 70 тыс. руб Средства местной администрации - Средства районного бюджета - Средства областного бюджета - Средства федерального бюджета -
6.	Ожидаемые конечные результаты программы	В результате реализации программы намечается достичь улучшения качества предоставляемых услуг. Экономия теплоэнергетических ресурсов на 15 %. Снижение износа сетей на 20 % Снижение тарифа на 5 %. Переход на рыночные отношения в сфере ЖКХ
7.	Система организации контроля за исполнением программы	Исполнение программы, с предоставлением отчета до 10 февраля следующим за отчетным периодом в отдел строительства и архитектуры района. Контроль за исполнением программы осуществляют администрация и депутаты Знаменского сельсовета.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Оказанием жилищно-коммунальных услуг в Знаменском сельсовете занимается МУ (муниципальное учреждение).

Численность персонала учреждения фактически составляет 2 человек, при нормативной численности 5 человек.

В оперативном управлении учреждения находятся:

- водопроводных сетей протяженностью 8 км.,

- водонапорных башен 6 шт.; из них рабочих – 2 шт.;

- артезианских скважин 6 шт. из них 2 шт. действующих, 3 шт. подлежат консервации, 1 шт. подлежат тампанажу.

Основной материал труб: полиэтилен 3 км., металл 5 км., асбест - км., чугун___

Изношенность сетей выполненных из металла составляет 95 %. Водопроводные сооружения в основном, были введены в эксплуатацию, начиная с 1961 года. И имеют физический износ 85 % и более.

В результате проведенного анализа выяснилось, что наличие данной программы продиктовано жизненной необходимостью, и актуальность реализации её в данном муниципальном образовании необходима.

Причинами высокого уровня износа являются:

- недостаточное и не своевременное финансирование ремонтных работ и явная недостаточность инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже по минимальным потребностям;

- недостаточность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организации коммунальной инфраструктуры, в результате нестабильного финансово-экономического положения предприятия.

В настоящее время количество аварий и повреждений превышает 1,1 аварии на один километр трубопровода, при максимально допустимых повреждений 0,2 на 1 км. трубопровода. Более половины аварий и повреждений происходят по причине ветхости системы водоснабжения. Ущерб наносимый авариями, значительно превышают затраты, на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий. При этом аварийно восстановительные работы, вытеснили планово-предупредительные в 1,5 раза превысив их.

АНАЛИЗ

финансовой деятельности учреждения

Отпущено воды водопотребителям всего: 27 тыс. м3

Число проживающих, которым оказываются

соответствующие услуги 470- чел.

Общая сумма доходов от реализации услуг

всем потребителям (без НДС ) 52,8 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров работ и услуг 52,8 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж - тыс. руб.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Повышение эффективности функцианирования системы водоснабжения села. Экономия теплоэнергетических ресурсов. Повышение качества коммунальных услуг. Снижение тарифов.

4.ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Снижение износа основных фондов водопроводных сетей до уровня:

2006 год - 70 %, 2007 год - 65%, 2008 год - 60%, 2009 год - 55%, 2010 год -50%

5. ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ

НА 2007 – 2010 год

по Знаменскому сельсовету

№ п. п.	Наименование мероприятий	Ответственные	Начало реализа- ции	Окончание реализации	Сумма затрат (тыс. руб)	Эффект от проведения мероприятий
Всего	Средства населения	Средства местной Админи- страции	Район- ный бюджет	Област- ной бюджет	Федера- льный бюджет	Прочие средства
1.	Изготовление проектносметной документации для реконструкции артезианских скважин №№ 000, водопроводной сети, и водонапорных башен	Глава сель- совета, директор МУ	3 кв. 2006 г.	1 кв. 2007 г	51	15	2	30	-	-	4	Социаль- ный эффект
2.	Реконструкция артезианских скважин №№32 водопроводной сети и водонапорной башни	-«-	1 кв. 2007 г.	2 кв. 2007г.	620	5	1	-	614			Экономия Т. Э.Р. 55 тыс. руб. Снижение потребления электроэнергии
3.	Изготовление проектносметной документации на строительство водопроводных сетей протяженностью 2 км., артезианской скважины 1шт., водонапорной башни 1 шт.	-«-	1 кв. 2008 г	2 кв. 2008 г	123	10		45	68			социальный эффект
4.	Строительство водонапорной башни и артезианской скважины	-«-	2 кв. 2008 г.	3 кв. 2008 г	750	20	5	-	350	375		Экономический эффект 150 тыс. руб.
5.	Строительство водопроводных сетей протяженностью 2 км.	-«-	3 кв. 2008 г	3 кв. 2008г	1230	30	2		520		18	социальный эффект
6.	Изготовление проектно сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 1,6 км	-«-	2 кв. 2009 г	2 кв. 2009г	70	10	2	48			10	Социальный эффект
7.	Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1,6 км.	-«-	3 кв. 2009 г	3 кв. 2009 г	990	10			450	500	30	Экономический эффект 100 тыс. руб.
8.	Изготовление проектносметной документации на тампонаж артезианских скважин №№_816, 435,3121, 2319	-«-	1кв 2007 г.	2кв 2007 г.	45				45			Социальный эффект
9.	Тампонаж артезианской скважины №№ 000, 435 3121, 2319	-«-	2кв 2007 г	3кв 2007 г	480				480			экологический эффект

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры села характеризуется высоким уровнем износа (около 85 %), не эффективным использованием природных ресурсов, сверхнормативной аварийностью, потерями энергоносителей и низким КПД мощностей.

Причинами возникновения этих проблем является:

- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса (водопровода);

- значительное снижение надежности функционирования артезианских скважин, водопроводных сетей и башен.

Причинами высокого уровня износа являются:

- недостаточное финансирование ремонтных работ и не достаток инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств.

Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственном водоснабжении по качеству воды.

Водные источники частично отработали свой нормативный срок и не обеспечивают должное количество артезианской воды.

Очистные сооружения на территории села отсутствуют.

Водонапорные башни имеют износ 65 %, в большинстве из них имеются значительные потери воды, что приводит к перерасходу Т. Э.Р.

Комплексное развитие объектов водоснабжения, их эксплуатация с максимальной энергоэффективностью в качестве обязательных условий требует рационального расходования всех энергоресурсов и коммунальных услуг.

Основным инструментом - стимулирующим вовлечение в энерго и ресурсосбережение поставщиков и потребителей является объективный приборный учет, расходования ресурсов и услуг.

Установка приборов учета осуществляется на звеньях технологического процесса коммерческого потребления электроэнергии и коммунальных услуг – холодное водоснабжение.

Установка приборов учета будет осуществляться в 3 этапа.

На первом этапе установка приборов производится на границах имущественной принадлежности объектов потребления и поставщика услуг и ресурсов.

На втором этапе установка приборов производится на границах имущественной принадлежности объектов поставляющих ресурсы и поставщик.

На третьем этапе установка приборов учета производится непосредственно в жилых помещениях.

На начало 2006 года уровень оснащенности приборами учета холодной воды составил 1 %, полную установку приборов учета планируется завершить к 2010 году.

Общий объем затрат на эти цели составит 120 тыс. рублей.

Для технического оснащения МУ «Знаменское» требуется 4,36 миллиона рублей. Кредитные резервы получить не представляется возможным из-за низких показателей финансово - хозяйственной деятельности. В сложившейся ситуации решить проблему собственными силами невозможно.

Глава сельсовета

Директор МУ

Утверждена

решением Знаменского сельского

Совета народных депутатов

от 07.г. № 90

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

Знаменского сельсовета

Никифоровского района

Тамбовской области

с. Знаменка

2006 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения Знаменского сельсовета
Основание для разработки	Распоряжение администрации Знаменского сельсовета 25 января 2007 года
Заказчик	Администрация Знаменского сельсовета
Исполнители программы	Знаменский сельсовет, Финансовый отдел администрации района
Цели и задачи программы	Обеспечение опережающего развитие сетей водопровода для улучшения обеспечения населения питьевой водой. Снижение уровня износа водопроводных сетей, артезианских скважин и водонапорных башен. Экономия топливно-энергетических ресурсов. Повышение качества оказываемых услуг. Задачи программы: Реализация инвестиционных проектов реконструкции и ремонту системы водоснабжения. Привлечение средств различных источников для участия в реализации программы.
Ожидаемые конечные результаты	Реализация программы должна обеспечить улучшения качества оказания услуг водоснабжения, потерь тепло-энергетических ресурсов на 10 % .Увеличение частных инвестиций в схему водоснабжения села. Снижение тарифа на пользование водой.

Мероприятия по генеральной схеме водоснабжения

№ п. п	Наименование	Объем работ	Капитальные вложения (тыс. руб)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.	Реконструкция артезианских скважин № 000 Капитальный ремонт водопроводных сетей	1 шт. 1, км.	356 560
2.	Строительство водонапорной башни и артезианской скважины Строительство водонапорных сетей	- -	- -
3.	Тампонаж артезианских скважин №№ 000 , 7764	2 шт.	325
	Всего: 1441

Потребность капитальных вложений по Знаменскому МУ на годы всего: 1.441 миллиона рублей.

Источники финансирования:

Средства населения тыс. руб.

Средства местной администрации тыс. руб.

Средства районного бюджета тыс. руб.

Средства областного бюджета тыс. руб

Средства федерального бюджета тыс. руб.

Глава сельсовета

Бухгалтер МУ