<*> Указывается полное наименование муниципального образования, на территории которого реализуется мероприятие.
<**> ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет, ВИ - внебюджетные источники. Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете.
5. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы
Распределение денежных средств по годам реализации долгосрочной областной целевой программы устанавливается с учетом динамики выполнения мероприятий в рамках каждого направления.
Выделение денежных средств из областного бюджета будет осуществляться на основании закона Воронежской области об областном бюджете на очередной год и на плановый период.
Средства из федерального бюджета поступают в виде федеральных субвенций, направленных на исполнение переданных полномочий субъектам РФ в соответствии со ст. 83 Лесного Кодекса РФ.
Дополнительные средства из федерального бюджета планируются к выделению в рамках разрабатываемой федеральной целевой программы "Развитие лесного хозяйства Российской Федерации до 2020 года" и будут уточнены после ее принятия.
Финансирование из иных источников планируется осуществлять за счет средств лесопользователей.
Расходы на реализацию программы на годы составят – 11 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 9,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 8 тыс. руб.,
Внебюджетные (иные) средства – 4 тыс. руб.
Источниками средств реализации программы являются средства федерального, областного бюджетов и внебюджетные (иные) средства — средства лесопользователей.
Расходы на реализацию программы составят — 11 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 4 тыс. руб.;
2013 год - 1 тыс. руб.;
2014 год - 3 тыс. руб.;
2015 год - 8 тыс. руб.;
2016 год - 5 тыс. руб.
В общем объеме финансирования расходы на приобретение необходимой автотехники и оборудования по статье "Капитальные вложения" составят 0 тыс. руб,, или 30,2 процента, "Прочие текущие расходы" составят 1 тыс. руб., или 69,8 процента.
Приобретенные основные средства будут находиться в областной собственности и на правах оперативного управления учитываться на балансе подведомственного управлению областного государственного учреждения «Лесная охрана».
Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации в соответствии с ассигнованиями, утвержденными законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и фактическим поступлением средств из федерального бюджета по государственной программе «Леса России».
Таблица 8
Динамика финансирования, источники и направления расходов
долгосрочной областной целевой программы
«Леса Воронежской области ( годы)»
(наименование программы)
Источники и направления | Объемы финансирования, тыс. рублей | |||||
всего | в том числе по годам реализации | |||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Финансирование Программы | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
в том числе: | ||||||
федеральный бюджет | 9 | 4 | 5 | 0 | 62983,0 | 3000,0 |
областной бюджет | 8 | 0 | 98189,0 | 3 | 99418,0 | 5 |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 4 | 0 | 14204,6 | 12361,0 | 6664,8 | - |
1.1. Капитальные вложения, | 0 | 0 | 56950,0 | 99550,0 | 23650,0 | 23750,0 |
в том числе: | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 76000,0 | 38000,0 | 76000,0 | - | - |
областной бюджет | 0 | 31106,0 | 18950,0 | 23550,0 | 23650,0 | 23750,0 |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - | - |
1.1.1. Капитальные вложения | 22000,0 | 5000,0 | 8000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
в том числе: | ||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | 22000,0 | 5000,0 | 8000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Капитальные вложения (за | 0 | 0 | 48950,0 | 94550,0 | 21650,0 | 21750,0 |
федеральный бюджет | 0 | 76000,0 | 38000,0 | 76000,0 | - | - |
областной бюджет | 99006,0 | 26106,0 | 10950,0 | 18550,0 | 21650,0 | 21750,0 |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - | - |
1.2. НИОКР, всего | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.3. Прочие нужды, всего | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 92352,5 |
в том числе: | ||||||
федеральный бюджет | 9 | 4 | 5 | 51875,0 | 62983,0 | 3000,0 |
областной бюджет | 8 | 97628,0 | 79239,0 | 89188,3 | 75768,0 | 89352,5 |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 51486,4 | 18256,0 | 14204,6 | 12361,0 | 6664,8 | - |
<*> Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете.
Таблица 9
Динамика финансирования
долгосрочной областной целевой программы
«Леса Воронежской области ( годы)»
(наименование Программы)
(в разрезе государственных заказчиков)
N | Наименование | Объемы финансирования <*>, тыс. рублей | |||||
всего | в том числе по годам реализации | ||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
1 | Управление лесного хозяйства Воронежской области | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
В целом по Программе | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
<*> Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете.
6. Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы
Правовую основу программы составляют: Конституция Российской Федерации, Лесной Кодекс РФ, законодательные и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Воронежской области, регламентирующие вопросы в области лесных отношений, в том числе постановление правительства Воронежской области от 01.01.2001 N 993 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации".
Руководителем (заказчиком-координатором) Программы является управление лесного хозяйства Воронежской области, которое несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а так же определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Управление лесного хозяйства Воронежской области вправе реализовывать мероприятия Программы как самостоятельно, так и через подведомственные управлению учреждения.
Механизм реализации Программы включает организационные, экономические и правовые меры, направленные на выполнение в полном объеме программных мероприятий, контроль за реализацией программы, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации, условия ее досрочного прекращения.
Контроль за реализацией программы, условия ее досрочного прекращения, а так же порядок корректировки этапов, объемов финансирования и сроков реализации осуществляется в соответствии с разд. IV, V постановления правительства Воронежской области «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации».
Механизм финансирования мероприятий Программы основывается на Федеральном законе от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
7. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом её реализации
Управление реализацией программы будет осуществляться в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 01.01.01 года N 993.
Управление лесного хозяйства Воронежской области - государственный заказчик программы осуществляет:
- текущее управление реализацией долгосрочной областной целевой программы;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- подготовку и направление всех видов отчетности в надлежащей форме и в установленные сроки;
- ежегодную корректировку и уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, а так же механизма реализации программы.
Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы, будет осуществляться в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации.
Отбор предложений по реализации мероприятий программы, финансируемых за счет областного бюджета, будет осуществляться посредством заключения договоров и размещения запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
8. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности
долгосрочной областной целевой программы
Эффективность программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определятся сроком реализации программы.
По итогам года будет проводиться анализ эффективности реализации отдельных мероприятий и программы в целом, расходования бюджетных средств на основе оценки степени достижения целевых индикаторов и показателей.
Оценка эффективности реализации программы производится с учетом главной ее цели - обеспечения сохранности лесов Воронежской области (в т. ч., снижения риска возникновения крупных лесных пожаров, ликвидации последствий лесных пожаров 2010 года, восстановлении лесной охраны и закрепление должностных лиц за отдельными участками лесов).
Основной эффект от реализации программных мероприятий будет достигнут по окончании реализации программы, однако положительные результаты ожидается получить по окончании каждого года действия программы. Эффективность оценивается по следующим целевым показателям (индикаторам):
- Снижение площади пройденной верховым лесным пожаром от 1 до 5 тыс. га в год, общее снижение планируется достичь с 11,1 тыс. га в 2010 году до 2 тыс. га (в 5,5 раза) на конец 2015 года;
- Повышение процента лесных пожаров, потушенных за первые сутки с момента возникновения (% от общего количества лесных пожаров) – итоговый показатель оперативности тушения планируется повысить на 2 % ;
- Снижение процента износа пожарной техники и достижение показателя на конец программы с 85 до 60 %;
- Снижение средней площади 1 пожара, с 22 га до 6 га на конец действия программы;
- Увеличение численности работников лесной охраны и инспекторского состава (уполномоченных лиц) в 2,2 раза;
- Снижение площади закрепленного обхода (объезда) за одним инспектором в 2,5 раза;
- Повышение процента выявляемости незаконных рубок по кубомассе в 2 раза;
- Повышение процента выявляемости незаконных рубок по числу случаев в 3,1 раза;
- Обеспеченность уполномоченных лиц служебным автотранспортом в 3,5 раз;
- Снижение процента износа лесопатрульной техники в 2,2 раза;
- Расчистка гарей 2010 года для проведения лесовосстановительных работ – на 100% к концу 2013 года;
- Воспроизводство лесов на площади, погибшей от лесных пожаров 2010 года – на 100% к концу 2015 года;
- Организация мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на 100% площади, требующей их проведения.
Социальная эффективность программы выражена в улучшении условий проживания населения путем сохранения лесов – основного компонента природной среды, выполняющего важную защитную, экологическую, средообразующую функцию, путем снижения угрозы возникновения лесных пожаров, организации лесозащитных и санитарных мероприятий в лесах Воронежской области.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
