МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства культуры РД от _______ №___ ФИО |
Проект
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«Организация предоставления резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства»
Махачкала, 2010
1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги
За последние два года финансовые средства на формирование обязательного резерва материально-технических ресурсов для ликвидации крупных аварий на объектах республиканской собственности не выделялись в нужном объеме, что было обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги.
В связи с отсутствием финансирования формирования обязательного резерва материально-технических ресурсов для ликвидации крупных аварий, ухудшается ситуация и с доступностью услуги.
В ближайшей перспективе вероятно сохранение количества аварийных ситуаций (до 2011 года), в связи с отсутствием у предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства финансовых средств на обновление фондов и недостаточностью амортизационных отчислений из-за отсутствия переоценки имущества.
Важнейшим гарантом в своевременной ликвидации последствий аварийных ситуаций, особенно в осенне-зимний период, является формирование и постоянное наличие обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевой проблемой в части оказания государственной услуги является отсутствие финансирования. Услуги по предоставлению материально-технических ресурсов являются широко доступными для предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Ресурсы предоставляются во всех случаях, когда это необходимо, не было ни одного отказа в предоставлении ресурсов, по причине их отсутствия. В настоящее время можно говорить о высокой степени удовлетворения потребностей организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан при наличии аварийных ситуаций.
Основная потребность в материалах достигает пиковых значений в период отопительного сезона, когда функционируют все инженерные системы коммунального комплекса и жилого фонда.
Качество предоставляемой услуги «Предоставление резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на региональных объектах жилищно-коммунального хозяйства» (государственная услуга) Республики Дагестан находится на достаточном уровне. Подтверждением тому является отсутствие претензий со стороны получателей на несвоевременное и некачественное предоставление ресурсов.
Ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан проводится мониторинг аварийных ситуаций с целью определения основной потребности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в материалах и оборудовании.
За последние 2 года объём расходов республиканского бюджета на предоставление государственной услуги «Предоставление резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на региональных объектах жилищно-коммунального хозяйства» уменьшился в 1.6 раза. Увеличение стоимости услуги обусловлено двумя факторами.
Первый – изменение номенклатуры закупаемых материально-технических ресурсов.
Второй – увеличение стоимости материалов и оборудования.
№ | Наименование показателя | 2006 (факт) | 2007 (факт) | 2008 (факт) | 2009 (оценка) |
Показатели объема | |||||
1 | Количество крупных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся в республиканской собственности (ед.) | 3 | 4 | 6 | 3 |
Показатели доступности | |||||
2 | Число произошедших аварий к числу устраненных аварий (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели качества | |||||
4 | Число крупных аварии ликвидированных в пределах нормативного срока | 3 | 4 | 6 | 3 |
5 | Количество аварий повлекшие перерыв в предоставлении коммунальных услуг сверх нормативного срока (ед) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Показатели стоимости | |||||
6 | Общий объем расходов Республиканского бюджета на предоставление государственной услуги, млн. руб. | 16,0 | 10,0 | ||
7 | Удельные расходы на ликвидацию одной аварии, (тыс. руб.) | 1350 | 1420,0 |
2. Цель программы
Цель программы – формирование обязательного резерва материально-технических ресурсов.
3. Целевые показатели
№ Наименование показа
1 | Количество крупных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся в республиканской собственности (ед.) | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | - в том числе | ||||
4 | Количество крупных аварии ликвидированных в пределах нормативного срока | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | Количество аварий повлекшие перерыв в предоставлении коммунальных услуг сверх нормативного срока(ед) | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.Тактические задачи и мероприятия
4.1. Задачи программы
№ | Задача | Решаемая проблема (проблемы) |
1 | Создать резерв материально-технических ресурсов для устранения аварий | Отсутствие средств на создание резерва материально-технических ресурсов |
2 | Обеспечить оперативное устранение аварий | Отсутствие резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий |
4.2. Мероприятия программы
№ | Наименование задачи, мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб. | ||||||
Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1 | Создать материально-технический резерв для устранения аварий | 18000,0 | 20000,2 | 18000,0 | 20000,2 | 22000,6 | |||
1.1 | Размещение государственного заказа на приобретение материалов | ||||||||
1.2 | Приобретение материалов для создания резерва | 18000,0 | 20000,2 | 18000,0 | 20000,2 | 22000,6 | |||
2 | Обеспечить оперативное устранение аварий | ||||||||
2.1 | Использование резерва материально-технических ресурсов | 9050,0 | 15263,0 | 9050,0 | 15263,0 | 18315,0 | |||
2.2 |
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (млн. руб.)
№ | Источники финансирования | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3) млн. руб | 18,0 | 20,2 | 22,6 |
2 | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП (скорректированная на плановое изменение фактора цены величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий год) | 18,0 | 20,2 | 22,6 |
3 | Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП (расходы на увеличение объема предоставления государственной услуги) | 0 | 0 | 0 |
Месяц | Плановые ассигнования | Месяц | Плановые ассигнования | Месяц | Плановые ассигнования |
январь | 2,0 | май | 1,3 | сентябрь | 1,5 |
февраль | 1,7 | июнь | 1,1 | октябрь | 1,5 |
март | 1,7 | июль | 1,1 | ноябрь | 1,6 |
апрель | 1,6 | август | 1,0 | декабрь | 2,0 |
всего | 18,0 |
5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (млн. руб.)
6. Финансовое обоснование
6.1. Сводная таблица финансового обоснования
№ | Показатель | Ед. изм. | Годы | ||
2010 | 2011 | 2012 | |||
1 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году | тыс. руб. | 9050,0 | 15263,0 | 18315,0 |
2 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 5.2) | % к пред. году | 180 | 120 | 110 |
3 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.1 х стр.2) | тыс. руб. | 16289,5 | 18315,0 | 20147,0 |
4 | Коэффициент изменения ценовых параметров (индекс потребительских цен) | % к пред. году | 110,5 | 109,2 | 109,2 |
5 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.3 х стр.4) | тыс. руб. | 18000,0 | 20000,2 | 22000,6 |
6.2. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
0 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год)) | % | - | 180 | 120 | 110 |
2 | Темп прироста объема предоставления государственной услуги | % к пред. году | - | 18 | 12 | 11 |
3 | Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 - |
Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге
Услуга предоставляется для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.
Приобретение материально-технических ресурсов обязательного резерва осуществляется, посредством размещения государственного заказа.
Предоставление услуги осуществляется на бесплатной основе.
<Расходные обязательства, исполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги>
приложение 3. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП
/
