Результаты деятельности министерства экономического развития и внешних связей края за 2012 год и планируемые целевые показатели на 2013 год и 2014 – 2016 годы

Раздел 2. Результаты деятельности министерства экономического развития и внешних связей края за 2012 год и планируемые целевые показатели на 2013 год и 2014 – 2016 годы

Таблица 2.1. Информация о достижении целевых показателей

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Факт	2013 г. план	Прогноз
2011 г.	2012 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
план	факт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в крае
	1.1.Обеспечение комплексного социально-экономического развития края
1.	Валовой региональный продукт	млрд. рублей	398,6	433,9	436,4	Значения плана на 2013 г. будут заполнены после рассмотрения на расширенном заседании Правительства края
в % к предыдущему году	104,2	103,0	104,31), 4)
2.	Объем валового регионального продукта в расчете на 1 жителя края	рублей	296,8	х	325,1
3.	Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	115,8	104,6	110,61), 4)
	1.2.Совершенствование системы перспективного планирования
4.	Достоверность прогнозов (отклонение фактических показателей от прогнозных):
	- по объему ВРП	п. п.	-0,3	не более 5	1,32), 4)	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
5.	Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	14,5	15,0	44,01), 4)	93,0
	1.3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности края
6.	Инвестиции в основной капитал	в % к предыдущему году	103,9	101,0	101,01),3)	81,9	103,0	104,0	103,5
8.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей	155925	157000	1570001),3)	7	3	9	7
7.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека	рублей	53015	55500,0	55500,01),3)	Х6)	Х	Х	Х
	1.4. Содействие развитию внешнеэкономической деятельности в крае
9.	Объем внешнеторгового оборота	млн. долл. США	3108,7	3575	3086	3120	3170	3220	3280
в % к предыдущему году	127,7	115	99,32),5)	101,1	101,6	101,6	101,9
10.	Объем прямых иностранных инвестиций в расчете на 1 жителя края	долларов США	68,7	69,0	81,91),4)	Х6)	Х	Х	Х
	1.5.Содействие развитию комплексных проектов в крае
	1.5.1.Создание и развитие портовой особой экономической зоны "Советская Гавань"
11.	Объем инвестиций, привлеченных за счет средств внебюджетных источников финансирования, в том числе с участием иностранного капитала на I площадке ПОЭЗ "Советская Гавань" - мысе Марии	млрд. руб.	0	0	0	0,2	2,3	1,8	1,0
12.	Грузооборот (мощность терминалов) ПОЭЗ	млн. тонн	0	0	0	0	0	0,3	1,0
	1.5.2.Содействие развитию российской части острова "Большой Уссурийский"
13.	Увеличение туристического потока на остров до 450 тысяч человек в год	тыс. человек в год	0	0	0	0	272	312	450
14.	Создание новых рабочих мест на острове Большой Уссурийский	единиц	0	0	0	0	150	450	1000
	1.5.3.Содействие реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского поселения "Рабочий посёлок Чегдомын"
15.	Создание новых рабочих мест в рп. Чегдомын	единиц	0	0	0	0	100	200	500
16.	Снижение уровня безработицы в рп. Чегдомын	%	4,6	4,6	4,11),4)	4,0	3,5	3,0	2,8
	2. Развитие малого и среднего предпринимательства
	Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства
17.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	52 435	52 788	54 6901),4)	х	х	х	х
18.	Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	%	12,0	12,2	12,21),3)	х	х	х	х
19.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	25,2	25,3	25,51),4)	х	х	х	х
20.	Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	млн. руб.	введен в соответствии с Указом Президента № 000; значения будут заполнены после получения фактической стат. информации за 2011 – 2012 гг.
%
	3. Содействие занятости населения
	Сокращение безработицы и снижение напряженности на рынке труда
21.	Численность экономически активного населения	тыс. человек	784,8	785,7	778,2	781,6	785,0	788,0	792,0
22.	Численность занятых в экономике	тыс. человек	731,8	734,0	726,92)5)	737,6	740,6	744,3	753,2
23.	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	%	6,8	6,4	6,6	6,3	6,1	5,9	5,7
	4. Содействие экономическому развитию местного самоуправления
	Повышение эффективности работы органов местного самоуправления
24	Количество проведенных советов по вопросам экономического развития муниципальных образований при министерстве экономического развития и внешних связей Хабаровского края	единиц	2	2	23)	2	2	2	2
	5. Улучшение демографической ситуации
	Совершенствование региональной демографической политики
25.	Среднегодовая численность населения	тыс. человек	1342,7	1342,3	1342,32)3)	1342,0	1341,7	1341,5	1341,4
26.	Коэффициент миграционного прироста (убыли)	начеловек населения	13,4	12,7	- 3,9	13,4	13,4	14,2	14,2
	6. Повышение реальных доходов населения
	Определение на территории края политики в сфере формирования доходов населения, обеспечивающих достойный уровень жизни на территории края
27.	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума	% к общей численности населения края	15,8	14,8	14,41)4)	14,4	14,0	13,7	13,4
28.	Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	26156	29165	298001)4)	32770	36098	40069	44316
29.	Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников	%	106,4	104,1	108,41)4)	104,1	104,5	106,6	105,7

__________

1)Фактические значения улучшились по сравнению с предыдущим годом.

2)Фактические значения ухудшились по сравнению с предыдущим годом.

3)План выполнен.

4)Фактические значения выше планируемого уровня.

5)Фактические значения не достигли планируемого уровня.

6) С 2013 года плановые значения показателя не рассчитаны в связи с признанием с 01 января 2013 года утратившим силу Указа Президента РФ "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" в связи с изданием Указа Президента РФ , которым утвержден новый перечень показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

В 2012 году Министерству установлен план по 19 целевым показателям.

		Количество показателей
1.	Фактические значения улучшились по сравнению с предыдущим годом	15
2.	Фактические значения ухудшились по сравнению с предыдущим годом	4
3.	План выполнен	7
4.	Фактические значения выше планируемого уровня	11
5.	Фактические значения не достигли планируемого уровня	2

Степень результативности деятельности Министерства оценивается как эффективная.

Планируемое значение не достигнуто по показателям:

- объем внешнеторгового оборота;

- численность занятых в экономике.

Показатель "Объем внешнеторгового оборота".

Снижение объема внешнеторгового оборота в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено, главным образом, внешними факторами, а именно резким ухудшением конъюнктуры внешних рынков и значительным падением цен на основные позиции краевого экспорта. В результате по сравнению с 2011 годом краевой экспорт снизился на 1,8 %, в т. ч. экспорт нефтепродуктов упал на 40,0 %; необработанных лесоматериалов снизился – на 25,0 %; драгоценных металлов – на 25,0 %; черных металлов – на 15,0 %; пиломатериалов – на 13,0 процентов. Средние экспортные цены на необработанные лесоматериалы снизились более чем на 20,0 %; на нефтепродукты – на 24,0 %; на драгоценные металлы – на 14,0 %; на пиломатериалы – на
7,0 %; на черные металлы – на 0,2 процента. Другой причиной снижения краевого экспорта стало прекращение поставок нетипичных для Хабаровского края товаров, экспорт которых осуществлялся в 2011 году. В частности, драгметаллов в химических соединениях (удельный вес их в структуре экспорта в 2011 году составлял 4,5 процента).

Другой причиной снижения внешнеторгового оборота края также стало замедление темпов роста краевого импорта. Рост импорта замедлился в основном за счет снижения темпов ввоза машин и оборудования, которое, в свою очередь, обусловлено снижением темпов промышленного производства и обновления основных фондов краевых предприятий.

Показатель "Численность занятых в экономике".

Основной причиной невыполнения в 2012 году планового показателя "численности занятых в экономике" является миграция.

За 2012 год в крае отмечена миграционная убыль – (-531) человек (за 2011 год сальдо миграции было положительным – (человека).

В целом миграция (число прибывших и выбывших) в 2012 году по сравнению 2011 годом увеличилась на 35,6 % (начеловека).

Наибольшее влияние на снижение численности занятых в экономике оказала межрегиональная миграция трудоспособного населения. Выбыло в центральные, южные и иные регионы России на 5 тыс. человек больше, чем прибыло в край.

Информация о показателях, характеризующих место Хабаровского края в социально-экономическом развитии Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации, приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Информация, характеризующая социально-экономическое развитие края в сравнении с Российской Федерацией и Дальневосточным федеральным округом

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения за 2011 г.	2012 г.	Планируемые значения по краю
среднее значение по РФ1)	среднее значение по ДФО1)	значение по краю	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	1.  Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в крае
	Обеспечение комплексного социально-экономического развития края
1.	Валовой внутренний продукт (Россия), валовой региональный продукт (в сопоставимых ценах) 4)	в % к предыдущему году	104,3	105,0	104,22),3)	104,3	Значения плана на 2013 г. будут заполнены после рассмотрения на расширенном заседании Правительства края
2.	Объем валового регионального продукта в расчете на 1 жителя края	рублей	307,3	388,7	296,82),3)	325,1
3.	Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	104,7	108,8	115,8	110,6
	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности края
4.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека	рублей	25385,2	52262,9	53015,5	55500	Х2)	Х	Х	Х
	Инвестиции в основной капитал	в % к предыдущему году	108,3	121,2	103,92)3)	101,0	81,9	103,0	104,0	103,5
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей	6823200	5	155925	157000	7	3	9	7
	Содействие развитию внешнеэкономической деятельности в крае
5.	Объем прямых иностранных инвестиций в расчете на 1 жителя края	долларов США	128,9	507,3	68,72)3)	81,9	Х	Х	Х	Х
	2.  Развитие малого и среднего предпринимательства
	Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства
6.	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения	единиц	13,0	14,0	15,0		Х	Х	Х	Х
7.	Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	%	13,6	11,1	12,0	12,2	Х	Х	Х	Х
8.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	х	х	25,2	25,5	Х	Х	Х	Х
	3.  Содействие занятости населения
	Сокращение безработицы и снижение напряженности на рынке труда
9.	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	%	6,6	7,4	6,8 2),3)	6,6
	4. Повышение реальных доходов населения
	Определение на территории края политики в сфере формирования доходов населения, обеспечивающих достойный уровень жизни на территории края
10.	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума	% к общей численности населения края	12,7		15,8	14,4	14,4	14,0	13,7	13,4
11.	Реальная начисленная заработная плата работников	в % к предыдущему году			106,4	108,4	106,6	107,1	107,6	108,1

__________

1) Из доклада Министерства регионального развития Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2011 года.

Жирным выделены показатели, значение которых по краю:

2) Хуже средних значений по Российской Федерации.

3) Хуже средних значений по Дальневосточному федеральному округу.

4) Значение ВРП Хабаровского края в – оценка министерства экономического развития и внешних связей края.

5) С 2013 года плановые значения показателя не рассчитаны в связи с признанием с 01января 2013 года утратившим силу Указа Президента РФ "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" в связи с изданием Указа Президента РФ , которым утвержден новый перечень показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Значения по краю в 2011 г. хуже средних значений по Российской Федерации и/или по Дальневосточному федеральному округу по показателям:

- объем валового регионального продукта в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах);

- объем валового регионального продукта в расчете на 1 жителя края;

- инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему году);

- объем прямых иностранных инвестиций в расчете на 1 жителя края.

Показатели 1 и 2 Объем валового регионального продукта в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) и в расчете на 1 жителя края

Ежегодно Министерство совместно с органами исполнительной власти края определяет задания по основным макроэкономическим показателям социально-экономического развития края и мероприятия по их достижению.

Осуществляет оперативный мониторинг ситуации.

На основе анализа социально-экономического развития края по итогам первого полугодия при необходимости уточняются задания по основным показателям развития края и разрабатываются дополнительные мероприятия.

В 2012 году по оценке объем валового регионального продукта на 1 жителя края составил ,4 руб. против ,1 руб. в 2011 году (109,5 % в действующих ценах).

Показатель 3 Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему году)

Фактическое значение показателя уменьшилось по сравнению с 2011 годом, при этом планируемый уровень достигнут. Плановое снижение показателя связано, в основном, с завершением реализации крупных инфраструктурных проектов в крае: строительство газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" (средства на финансирование указанных объектов в 2011 году составили 36,2 % от общего объема инвестиций в основной капитал). По видам экономической деятельности снижение показателя отмечается в транспорте и связи (на 33,6 %), сельском хозяйстве (на 24,6 %), металлургическом производстве (на 38,6 процента).

Показатель 5 Объем прямых иностранных инвестиций в расчете на 1 жителя края

По итогам 2012 года объем прямых иностранных инвестиций составил 81,9 долларов США на 1 человека, против 68,7 долларов США в 2011 году (119,2 процента).

Показатель 9 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год

В результате реализации мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда, наблюдается положительная динамика уровня безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год (снижение с 9,1 % в 2010 г. до 6,6 % в 2012 году).