Раздел 4 «Эффективность и результативность деятельности»

Приложение

к письму департамента по физической культуре и спорту

Краснодарского края

от ______2011 г.№ ____________

Раздел 4 «Эффективность и результативность деятельности»

Анализ эффективности и результативности деятельности департамента по физической культуре и спорту определяется по следующим показателям и задачам, поставленным стратегией развития отрасли:

		Единица измерения	Отчетный период	Оценочный 2011	Плановый период
2009	2010	2012	2013	2014
План	Факт
	Развитие массовой физической культуры
1	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	22,1	25	25,1	28	31	34	37
2	Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	4	5	5,4	6	7	8	9
3	Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в спортивных школах	%	33,2	34	36,2	35	36	37	37
Повышение уровня обеспеченности населения Краснодарского края спортивными сооружениями
4	Обеспеченность спортивными сооружениями в Краснодарском крае	единиц	8085	8095	8431	8466	8489	8502	8515
	Обеспеченность спортивными залами	тыс. кв. м на 10 тыс. населения	1,12	1,2	1,2	1,24	1,28	1,31	1,34
	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс. кв. м на 10 тыс. населения	11,5	12,2	12,7	13,1	13,5	13,6	13,7
	Обеспеченность плавательными бассейнами	кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения	57,91	66,39	70	70,4	70,5	70,6	70,7
5	Число спортивных сооружений всего, в том числе:	единиц	8085	8095	8431	8466	8489	8502	8515
6	а) стадионы	единиц	102	102	74	74	75	75	75
7	б) плавательные бассейны,	единиц	108	110	131	132	136	141	146
	в том числе крытые бассейны	единиц	87	100	102	103	107	112	117
8	в) спортивные залы	единиц	1961	1981	2000	2015	2030	2035	2040
10	г) плоскостные спортивные сооружения	единиц	4744	4801	5016	5035	5038	5041	5044
Развитие спорта высших достижений и спортивного резерва
11	Число спортсменов Краснодарского края, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации (основной, резервный)	чел.	466	350	580	356	356	358	360
12	Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами во всероссийских и международных соревнованиях	шт.	932	600	912	620	640	650	655
13	Количество подготовленных:	чел.	304	183	205	182	183	185	186
14	а) мастеров спорта	чел.	279	165	180	165	165	167	168
15	б) мастеров спорта международного класса	чел.	16	12	18	12	12	12	12
16	в) заслуженных мастеров спорта	чел.	3	1	5	1	1	1	1
17	г) заслуженных тренеров России	чел.	6	5	2	4	5	5	5
18	Количество государственных учреждений дополнительного образования спортивной направленности	единиц	25	25	19	19	19	19	19

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 2011 года «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности расходов краевого бюджета на период до 2012 года» департамент по физической культуре и спорту ежеквартально проводит мониторинг целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Краснодарском крае на годы.

В соответствии с планом мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности расходов краевого бюджета до 2012 года департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края:

Проводится анализ правовых оснований возникновения расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям департамента.

Проводится анализ эффективности видов финансовой помощи местным бюджетам и соответствия целей предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края приоритетам социально-экономического развития края.

Ежеквартально проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. На ежеквартальных совещаниях с участием заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края , заместителями глав администраций муниципальных образований, курирующих физическую культуру и спорт и руководителями муниципальных органов управления физической культурой и спортом проводится анализ реализации поставленных задач.

Все индикаторы выполняются с опережением графика.

По показателю число «стадионов» отражено уменьшение на 28 единиц в связи с тем, что в федеральном статистическом наблюдении «Сведения о физической культуре и спорте» по форме произошли изменения в инструкции по заполнению, где ранее учитываемые стадионы, имеющие трибуны для зрителей менее 1500 мест учитываются в строке «плоскостные сооружения». Стадионы с трибунами менее, чем на 1500 зрительских мест, учтены в строке «плоскостные сооружения». В связи с этим фактическое число стадионов не уменьшилось. Пересмотрен план по увеличению числа стадионов до 2010 года.

Звание «Заслуженный тренер России» присвоено 2, вместо 5-ти плановых. Одно звание присвоено в 2011 году (выполнение в 2010 году), 2 представления на звание отклонено, 2 находятся на рассмотрении в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Количество государственных учреждений дополнительного образования фактически не уменьшилось, так как 6 учреждений изменили тип учреждения и переименовались в «Центры спортивной подготовки» (то есть вышли из «дополнительного образования»). Спортивная направленность учреждений сохранена, количество учащихся в этих учреждениях не изменилось.

Вносятся изменения в уставы государственных учреждений. Уставы в новой редакции утверждены в 31 учреждении, 19 из них прошли регистрацию в налоговых органах. Уставы 2 учреждений находятся в стадии разработки и согласовании.

Разрабатываются показатели оценки эффективности и результативности деятельности руководителей государственных бюджетных учреждений Краснодарского края для включения в трудовые договоры.

Разработаны 33 трудовых договора, 19 из них направлены на согласование в департамент имущественных отношений Краснодарского края.

Сформированы и утверждены государственные задания на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов для 33 учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края.

Аудит результативности деятельности учреждений будет проведен после предоставления отчетов о выполнении государственного задания по итогам 2011 года.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования механизмов среднесрочной и долгосрочной бюджетной политики, на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2010 года № 000, департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края разработан ведомственный план мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности расходов краевого бюджета на период до 2012 года.

Запланирован контроль за реализацией и исполнением утвержденных департаментом приказов:

- Порядок по определению расчетно-нормативных затрат на оказание департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края и находящимися в его ведении государственными бюджетными учреждениями Краснодарского края государственных услуг, а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества государственных бюджетных учреждений (приказ № 3 от 11.01.10г.);

- Государственные задания на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам в Краснодарском крае (приказ № 3/1 от 11.01.10г.);

- Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений подведомственных департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края (приказ № 000 от 28.10.10г.);

- Порядок предоставления отчетов о деятельности бюджетного учреждения и об использовании имущества, закрепленного за государственными бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края (приказ № 000 от 28.10.10г.)

- Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, подведомственного департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (приказ № 000 от 28.10.10г.);

- Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края (приказ № 000 от 28.10.10г.);

- Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Краснодарского края (приказ № 000 от 09.12.10г.).

Также департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края запланированы следующие мероприятия:

- Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля в бюджетных учреждениях, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края:

- введение норм расхода офисной бумаги;

- введение норм расхода мягкого инвентаря;

- введение норм расхода денежных средств на сотовую связь;

- установка счетчиков воды, тепла, электричества;

- установление лимитов использования горюче-смазочных материалов;

- сокращение кредиторской задолженности и недопущение просроченной кредиторской задолженности бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края;

- повышение эффективности использования имущества бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края, усиление контроля за расходованием средств на приобретение и использование основных средств;

- утверждение порядка списания основных средств;

- утверждение норм обеспечения мебелью, компьютерной техникой, канцелярскими принадлежностями работников учреждений;

- повышение ответственности государственных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края, за качество и объем оказываемых услуг;

- повышение эффективности распределения бюджетных средств;

- повышение доли закупок на конкурсной основе и методом котировок;

- обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для государственных нужд;

- увеличение объема привлеченных внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реализуется размещение краевого государственного заказа.

В течение 2010 года для нужд департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края и подведомственных ему учреждений проведено 2621 торгов (лотов) на общую стоимость заключенных контрактов 250302 тыс. рублей, из них: 6 открытых аукционов на сумму 99015 тыс. руб., 20 открытых аукционов в электронной форме на сумму 9833 тыс. рублей, 342 размещенных путем запроса котировки на сумму 65530 тыс. рублей, 106 закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика без проведения торгов на сумму 20690 тыс. рублей, 309 процедур по результатам несостоявшихся торгов, запросов котировок на общую стоимость 49027 тыс. рублей и 2147 закупок малого объема на сумму 55234 тыс. рублей.

Организована работа телефонов «горячей линии» по приему жалоб и обращений по вопросам нарушения трудовых прав работников подведомственных учреждений.

Постоянно обновляется официальный сайт департамента по физической культуре и спорту в соответствии с современными требованиями и нормативными документами.

В целях оценки эффективности работы органов местного самоуправления Краснодарского края по вопросам развития массовой физической культуры и спорта, развития спортивной материально-технической базы ежегодно с 2007 года проводится краевой смотр-конкурс в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01.01.01 г. № 000 «О проведении краевого смотра-конкурса «На лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Краснодарского края».

Показателями и критериями оценки для подведения итогов смотра-конкурса являются 18 показателей по 5 разделам: 1 – Физическая культура и массовый спорт, 2 – Спорт высших достижений, 3 – Адаптивная физическая культура, 4 – Материально-техническая база, 5 – Финансирование физической культуры и спорта. Достоверность представленных материалов обеспечивают главы муниципальных образований. Краевая комиссия анализирует представленные материалы и определяет победителей по результатам оценки их деятельности.

Муниципальные образования – победители смотра-конкурса, получают: за 1 место – 5000,0 тыс. руб., за 2 место – 2500 тыс. руб., за 3 место – 500 тыс. руб. В 2010 году 1 место занял Славянский район, 2 место – Белореченский район, 3 место – город Краснодар.

Департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края ежегодно проводится краевой смотр - конкурс среди образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее ДЮСШ, СДЮСШОР), центров спортивной подготовки, спортивных клубов системы физической культуры и спорта Краснодарского края и системы образования и науки Краснодарского края на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва с целью координации деятельности органов исполнительной власти в системах образования и науки, физической культуры и спорта Краснодарского края и органов местного самоуправления, определении эффективности работы учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.

В конкурсе принимают участие ДЮСШ, СДЮСШОР, центры спортивной подготовки, спортивные клубы независимо от их ведомственной принадлежности в номинациях:

1 группа - муниципальные ДЮСШ, центры спортивной подготовки, спортивные клубы, культивирующие 1-2 вида спорта и более 3 видов спорта.

2 группа - муниципальные СДЮСШОР, культивирующие 1-2 вида спорта и 3 более видов спорта.

3 группа - государственные образовательные учреждения СДЮСШОР, центры спортивной подготовки, спортивные клубы.

Эффективность работы учреждений определяется по следующим показателям:

1 – подготовка спортсменов – разрядников, мастеров спорта России, мастеров спорта России международного класса.

2 – подготовка спортсменов - победителей и призеров краевых, всероссийских и международных соревнований, членов сборных команд России, а также спортсменов, переданных в спортивнее клубы по игровым видам спорта высшей, первой, второй лиг.

Показатели эффективности работы учреждений оцениваются в баллах в соответствии с утвержденными критериями оценки.

Победители определяются по общей сумме набранных баллов.

Учреждения, занявшие 1-3 места награждаются ценными призами, подарками и грамотами.

В 2010 году реализовывались краевые целевые программы по отрасли «Физическая культура и спорт»:

1.  Краевая целевая программа «Развитие и поддержка команд мастеров по игровым видам спорта в Краснодарском крае на годы»;

2.  Краевая целевая программа "Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае на годы»;

3.  Долгосрочная краевая целевая программа «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на годы»;

4.  Краевая целевая программа «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в Краснодарском крае» на 2009-2010 годы;

5.  Долгосрочная краевая целевая программа «Стадион» на годы».

По всем программам регулярно осуществляется оценка социально-экономических последствий и совокупного бюджетного эффекта по соответствующим критериям.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами департамент планирует следующие мероприятия:

расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования;

совершенствование процедуры распределения ассигнований между подведомственными государственными учреждениями с учетом результатов их деятельности.

В целях совершенствования системы оплаты труда по результатам по инициативе департамента Законодательным Собранием Краснодарского края в соответствии с законом края от 01.01.01 года «О социальной поддержке отдельных категорий педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», в соответствии с которым устанавливается ежемесячная доплата:

молодым специалистам (штатным тренерам-преподавателям) до 30 лет в размере 4000 рублей;

тренерам-преподавателям, имеющим почетные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер СССР», в размере 5000 рублей.

В целях совершенствования системы оплаты труда работников государственных учреждений дополнительного образования детей и отдельных государственных учреждений физической культуры и спорта Краснодарского края, обеспечивающей повышение уровня оплаты работников, усиление их материальной заинтересованности в повышении эффективности труда реализуется постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 г. № 000 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей и отдельных государственных учреждений физической культуры и спорта Краснодарского края».

В результате:

норматив оплаты труда увеличился на каждом этапе подготовки;

в 2010 году среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников государственных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту составила 17 538 руб. (в 2008 году – 12348 руб., в 2009 году – 15435 руб.);

численность занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивного профиля – 181,6 тыс. чел (в 2008 году – 151,7 тыс. чел., в 2009 году – 165,4 тыс. чел.);

представительство спортсменов Краснодарского края в составах сборных команд Российской Федерации с 380 чел в 2008 году, 466 чел. в 2009 году и 580 чел. в 2010 году.

Реализуется «Положение об условиях и организации материального стимулирования лиц, замещающих государственную должность и должности государственной гражданской службы в департаменте по физической культуре и спорту Краснодарского края», в соответствии с которым совершенствуется система материального стимулирования государственных служащих в зависимости от результатов деятельности.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов для приобретения качественных товаров, работ и услуг по оптимальной цене, бюджетные ассигнования, выделенных на эти цели осваиваются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд». Заказы размещаются путем проведения открытых торгов через единого государственного заказчика – управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края. Ежеквартально составляется план государственных закупок, осуществляемых департаментом, проводится контроль соответствия запланированному уровню затрат и анализируется причины отклонений. Экономия в связи с проведением аукционов и закупок, путем запроса котировок, составила 60440,9 тыс. рублей.

С целью создания эффективного контроля за сохранностью имущества департамента назначены ответственные лица и ежеквартально осуществляются сверки остатков имущества.

Приказом руководителя департамента утверждены регламенты для всех должностей, предусмотренных штатным расписанием.

Регламентами определены квалификационные требования к каждой должности, а также должностные обязанности сотрудников с учетом задач и функций, установленных в положении о департаменте.

В целях выполнения внутреннего аудита в 2009 году в штат департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края введены две ставки специалистов (ревизоров), осуществляющих, в соответствии со своими должностными обязанностями:

Проверки финансово – хозяйственной деятельности государственных (образовательных) учреждений Краснодарского края;

Проведение проверок устранения нарушений, выявленных в ходе проверок финансово – хозяйственной деятельности государственных (образовательных) учреждений Краснодарского края;

Проверки целевого использования средств, выделенных из краевого бюджета департаменту и подведомственным учреждениям, по краевым целевым программам;

Рассмотрение обращений граждан, организаций, органов власти, проведение проверок по заданию руководителя департамента;

Участие в проверках контролирующих финансовых и правоохранительных органов;

Контроль за реализацией материалов проверок;

Освещение выявленных проверками фактов нарушений и злоупотреблений при проведении коллегий, совещаний для учреждений отрасли «Физическая культура и спорт», подготовку обобщённой информации (обзоров) о выявленных нарушениях для руководителей муниципальных органов управлений по физической культуре и спорту, руководителей государственных (образовательных) учреждений Краснодарского края;

Подготовку для контролирующих, финансовых и правоохранительных органов информации об установленных нарушениях по результатам проверок департамента и подведомственных ему учреждений.

Приказом департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края утверждено Положение о порядке проведения ревизий и проверок.

По результатам проведённых ревизорами департамента проверок подведомственных учреждений в 2010 году выявлено нарушений на сумму 2980,44 тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 182,48 тыс. рублей, необоснованные расходы – 19,8 тыс. рублей, завышено ассигнований на сумму 2052,23 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств в сумме 422,21 тыс. руб., выявлены излишки материальных ценностей на сумму 10.63 тыс. рублей, дебиторская задолженность на сумму 86,9 тыс. рублей. Из них подлежит восстановлению 497,81 руб. В настоящее время все выявленные нарушения устранены.

Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края предоставляет государственные услуги по присвоению спортивных разрядов и судейских категорий. Административный регламент исполнения государственной услуги размещен на официальном сайте департамента.

В целях определения эффективности предоставления государственных услуг департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края разработан порядок мониторинга и учета результатов мониторинга потребности в предоставлении государственных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края. Данный порядок утвержден приказом департамента от 01.01.2001 года № 000.

Разработан порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг в предоставлении дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности подведомственных департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края».

В целях повышения качества предоставления государственной услуги по присвоению судейских категорий спортивным судьям и совершенствования административного регламента проведен мониторинг возможности привлечения негосударственных организаций к участию в оказании услуги. В результате выявлена готовность краевых спортивных федераций осуществлять учет спортивной судейской деятельности спортивных судей. В настоящее время в 34 спортивных федерациях Краснодарского края определены лица, осуществляющие внесение записей в карточки учета судейской деятельности.

Первый заместитель руководителя департамента