О ТАРИФЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ МУП «ВОДОКАНАЛ» ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД

Протокол заседания Правления комитета по ценовой и

тарифной политике области от 01.01.01 года № 29

Присутствовали:

Председатель Правления:

Секретарь Правления:

Члены Правления: , ,

В заседании участвовали:

- от комитета по ценовой и тарифной политике области: , главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной сферы.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Окуловского городского поселения (далее – МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения) письмом /4 обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее-комитет) с предложением об установлении на июль-декабрь 2013 года тарифа на тепловую энергию в размере 6705,37 руб. за 1 Гкал без НДС.

Экспертиза тарифа проведена в период с 28.05.2013 по 13.06.2013.

При регулировании тарифа комитетом применен метод экономически обоснованных расходов и рассчитан фиксированный тариф на тепловую энергию

в соответствии с п. п.14,15 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,

методическими указаниями, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. /2, с учетом

максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию, установленной приказом Федеральной службы по тарифам 9 октября 2012 года /4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2013 год»,

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

максимального уровня тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, установленного приказом Федеральной службы по тарифам –э/2 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2013 год".

Достоверность представленных МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения данных подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц организации.

В соответствии с представленными документами МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения - вновь созданная организация. МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения зарегистрирована в Федеральной налоговой службе и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 08.04.2013 № 000. Учредителем МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения в соответствии с Уставом является муниципальное образование «Окуловское городское поселение».

Целями деятельности МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения является организация водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, производство и реализация тепловой энергии, услуги по благоустройству на территории Окуловского муниципального района.

МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения оказывает услуги по теплоснабжению бюджетной организации - ОАОУ начального профессионального образования «Профессиональное училище № 5» в соответствии с договором снабжения тепловой энергией от 01.01.2001.

В соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района «О закреплении имущества» котельная по адресу ул. Парфенова., д. 8б (котельная № 28) закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения для использования в целях обеспечения потребителей тепловой энергией.

Ранее котельная находилась на обслуживании ЖКХ НЖКС». На 2013 год тариф на тепловую энергию, производимую данной котельной, был установлен для потребителей ЖКХ НЖКС» в размере 5055,008 руб./Гкал (без НДС) постановлениями комитета по ценовой и тарифной политике области:

«О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год»,

«О внесении изменений в постановление комитета по ценовой и тарифной политике области ».

При расчете тарифа на тепловую энергию на 2013 год учтены натуральные показатели:

объем реализации тепловой энергии, исходя из фактического за последний отчетный год (2012 год) по ЖКХ НЖКС», в размере 0,39232 Гкал, исходя из объема услуг, предоставляемых бюджетной организации – ОАОУ начального профессионального образования «Профессиональное училище № 5».

расход тепловой энергии на собственные нужды котельной по фактическому расходу за 2012 год – 0, 01 тыс. Гкал;

объем выработки тепловой энергии – 0,40232 Гкал.

Потери тепловой энергии в размере 0,02 тыс. Гкал (4,0 % к объему тепловой энергии, отпущенной в сеть) МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения не обоснованы и в расчет тарифа не приняты.

тыс. Гкал

Наименование

Принято Комитетом на 2013 год

Выработка тепловой энергии

0,40232

Расход на собственные нужды котельной

0,01

Реализация тепловой энергии

0,39232

бюджетные потребители

0,39232

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения на производство и передачу тепловой энергии на 2013 год.

Расчет необходимой валовой выручки на июль-декабрь 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз), исходя из годового объема тепловой энергии.

С учетом объема реализации тепловой энергии в размере 0,39232 Гкал, плановая необходимая валовая выручка МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения на производство тепловой энергии на июль-декабрь 2013 года (2 полугодие), исходя из годового объема тепловой энергии, составляет 1331,72 тыс. руб., в том числе:

1. Затраты на топливо (уголь каменный).

Учитывая, что МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения вновь созданное предприятие и соответственно данным предприятием не могут быть представлены данные по проведению конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур для определения цен на топливо (согласно п.36 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ ), при расчете затрат на топливо МУП «Водоканал» Окуловского городского учтено коммерческое предложение цены поставщика каменного угля марки ДПК (Кузбасс) Санкт-Петербург. Затраты на топливо (уголь каменный) приняты в сумме 262,15 тыс. руб., исходя из фактического расхода топлива ЖКХ НЖКС» за 2012 год, обслуживающего данную котельную в 2012 году, в размере 83,38 тонн, вместо учтенного предприятием – 176,5 тонн с учетом расхода топлива по 2-м котельным (№ 28 и № 33), и коммерческой цены поставщика каменного угля марки ДПК (Кузбасс) Санкт-Петербург в размере 3144,07 руб./т без НДС (3710 руб./т с НДС) с учетом доставки железнодорожным транспортом до станции назначения без учета прогнозного индекса, так как ценовое предложение действует до конца 2013 года.

Фактические цены на уголь каменный с учетом затрат по доставке железнодорожным транспортом по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 1 квартал 2013 года составили от 5628,0 руб./т (Хвойнинский район) до 6784,0 руб./т (Окуловский район) без НДС, что превышает плановую цену, предлагаемую МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения на 2483,93 – 3639,93 руб./т.

2. Затраты на электроэнергию на технологические цели.

Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для производства и передачи тепловой энергии потребителям, рассчитанное МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения на 2013 год, 36,361 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии для производства и реализации 1 Гкал тепловой энергии составила 72,8 кВт. час. По отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год по аналогичным котельным удельная норма расхода электрической энергии для производства и реализации 1 Гкал тепловой энергии– 69,581 кВт. час.

Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для производства и реализации 1 Гкал тепловой энергии на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 69,581 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения для выработки тепловой энергии на 2013 год составит 27,994 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,37 руб./кВт. час., рассчитанную исходя из действующих в феврале 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 122,33 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения на 2 полугодие 2013 года – 177,34 тыс. руб. (исходя из годовых объемов).

3. Затраты на холодную воду на технологические цели приняты в сумме 16,82 тыс. руб., рассчитанной, исходя из тарифа на холодную воду в размере 76,25 руб./м3, установленного постановлением комитета «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Окуловского городского поселения», и расхода воды в объеме 220,6 м3, исходя из фактического расхода воды по данным ЖКХ НЖКС» за 2012 год (при этом плановая удельная норма расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии составляет 0,55 м3).

4. Затраты по водоотведению приняты в сумме 3,19 тыс. руб., рассчитанной, исходя из тарифа на водоотведение (пропуск сточных вод) в размере 26,55 руб./м3, установленного постановлением комитета «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Окуловского городского поселения», и объема сточных вод - 120 м3 на основании отчетных данных ЖКХ НЖКС» за 2012 год.

5. Расходы на оплату труда основных производственных работников.

Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения на 2013 год – 5,0 ед.

Администрация Окуловского муниципального района Соглашением от 01.01.2001 присоединена к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Окуловского района МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.

Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения, рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 40%, надбавок за вредные условия работы, за работу в ночное время суток и в праздничные дни в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.

Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 462,16 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения – 821,24 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (среднемесячная заработная плата 12780 руб.), за счет корректировки размера премии до 30% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 10135 рублей и численности рабочих – 3,8 ед.

6. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 139,57 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения –248,04 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года.

7. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 237,88 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения –623,03 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года, в том числе:

расходы на оплату труда – 146,88 тыс. руб., исходя из численности работников – 0,6 ед. (с учетом доли заработной платы основных производственных работников – 2,17%, относимой на услугу теплоснабжения, и с учетом 0,2 ед. контролера абонентского отдела), и среднемесячной заработной платы в размере 20400,0 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения - 27568,10 рублей с учетом премии - 40-43%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 44,36 тыс. руб.;

прочие расходы - 46,64 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, услуги связи, транспортные расходы и прочие), вместо планируемых МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения – 82,47 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года.

8. Транспортные расходы учтены в сумме 42,96 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения – 298,55 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года, в том числе:

расходы на оплату труда – 3,08 тыс. руб., исходя из численности работников – 0,019 ед. (рассчитанной с учетом времени в размере 37,5 маш./час на доставку топлива – 83,83 тонн угля со склада до котельной и вывоз шлака от котельной - 4,5 тонн самосвалом МАЗ 555106 вместимостью 5 тонн), среднемесячной заработной платы в размере 13502,5 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения - 17533 рублей с учетом премии - 40%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 0,93 тыс. руб.;

прочие расходы приняты в сумме 38,95 тыс. руб. на приобретение горюче-смазочных материалов, вместо планируемых МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения прочих расходов - 246,70 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года, за счет корректировки времени на перевозку топлива (угля) и исключения необоснованных расходов на материалы (не представлен расчет) и на оплату услуг банка.

9. Экологические платежи учтены в сумме 29,04 тыс. руб. с учетом индекса роста с 01.07.2013 в размере 104,1% в соответствии с Прогнозом (в том числе: плата за выбросы в атмосферный воздух и за проведение производственного контроля промвыбросов вредных веществ атмосферу в сумме 12,62 тыс. руб. и 12,78 тыс. руб. соответственно, за разработку предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 3,64 тыс. руб.), вместо планируемых МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения - 131,80 тыс. руб.- во 2 полугодии, за исключением необоснованно учтенных предприятием платежей по котельной № 33, платы за размещение отходов и расходов по разработке проекта по отходам;

10. Расходы на охрану труда учтены комитетом в сумме 15,62 тыс. руб. с учетом фактической численности работников и индекса роста с 01.07.2013 в размере 104,1% в соответствии с Прогнозом, вместо планируемых МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения - 42,06 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года.

11. Прочие расходы, предлагаемые МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения в размере 59,18 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года на оплату услуг банка и процентов по кредиту, экономически не обоснованы и в расчет тарифа не приняты.

Комитетом согласован объем финансовой потребности МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения по производству и реализации тепловой энергии на июль-декабрь 2013 года, исходя из годового объема тепловой энергии, в сумме 1331,72 тыс. руб. (Приложение к настоящему протоколу).

С учетом реализации тепловой энергии в объеме 0,39232 Гкал тыс. Гкал, тариф на тепловую энергию МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения на 2013 год составит:

для потребителей, кроме населения, - 3394,47 рубля за 1 Гкал (без НДС) со дня, следующего за днем после официального опубликования постановления, по 31.12.2013.

Комитет предлагает установить МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения тариф на тепловую энергию в представленных комитетом размерах.

Правление приняло решение:

Установить МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения тариф на тепловую энергию для потребителей, кроме населения, в размере 3394,47 рубля за 1 Гкал (без НДС) со дня, следующего за днем после официального опубликования постановления, по 31.12.2013.

Решения приняты единогласно.

Председатель комитета по ценовой

и тарифной политике области, член Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

Приложение

Тариф на тепловую энергию МУП «Водоканал» Окуловского

городского поселения на 2013 год

№п/п

Показатели

Ед. изм.

На 2013 год

1

2

3

4

1.1

Выработка тепловой энергии

т. Гкал

0,40232

1.2

Расход на собственные нужды котельной

т. Гкал

0,01

1.3

Реализация, всего

т. Гкал

0,39232

в том числе:

т. Гкал

бюджетным организациям

т. Гкал

0,39232

1.

Топливо, всего

т. руб

262,15

1.1.

уголь

т. руб

262,15

к-во

т

83,38

цена

руб

3144,07

уд. норма расхода

ед н. т./Гкал

0,207

2.

Э/энергия на техн. цели

т. руб

122,33

к-во

МВт/ч

27,994

цена

руб/кВт/ч

4,3700

уд. норма расхода

кВт/ч/Гкал

69,581

по уровню напряжения СН-2

т. руб

122,33

к-во

МВт/ч

27,994

тариф

руб/кВт/ч

4,3700

3.

Вода на технологические цели

т. руб

16,82

кол-во общее

м3

220,6

цена средняя

руб

76,25

удельная норма расхода

м3/Гкал

0,55

4.

Водоотведение (пропуск сточных вод)

т. руб

3,19

кол-во общее

м3

120

цена средняя

руб

26,55

5.

ФОТ производственных рабочих

т. руб

462,16

численность

чел

3,8

среднемесячная заработная плата

руб

10135,00

6.

Отчисления от ФОТ

т. руб

139,57

7.

Общепроизводственные расходы

т. руб

237,88

в том числе: оплата труда

т. руб

146,88

отчисления от заработной платы

т. руб

44,36

численность

чел

0,60

среднемесячная заработная плата

руб

20400,00

прочие, в том числе:

т. руб

46,64

э/энергия

 т. руб

9,60

прочие

т. руб 

37,04

8.

Транспортные расходы

т. руб

42,96

в том числе: оплата труда

т. руб

3,08

отчисления от заработной платы

т. руб

0,93

численность

чел

0,019

среднемесячная заработная плата

руб

13502,50

прочие (ГСМ)

т. руб

38,95

9.

Экологические платежи, всего

т. руб

29,04

производственный контроль

т. руб

12,78

плата за выбросы в атмосферный воздух

т. руб

12,62

разработка ПДВ в атмосферу

т. руб

3,64

10.

Охрана труда, всего

т. руб

15,62

спец. одежда

т. руб

6,81

моющие ср-ва

т. руб

5,59

медицинский осмотр

т. руб

2,34

аптечки

т. руб

0,88

11.

Итого расходов

т. руб

1331,72

12.

Тариф на тепловую энергию, без НДС

руб/Гкал

3394,47