Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
Ведомственная целевая программа Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района "Повышение качества управления муниципальными финансами Калачинского муниципального района Омской области на 2годы"
за 2012 год
наименование целевого индикатора | значение целевого индикатора | ||||
утверждено в целевой программе | достигнуто | отклонение | оценка в баллах | ||
Число протестов прокуратуры Калачинского муниципального района на нормативные |
| 1 | 0 | -1 | +1 |
Наличие нормативных |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Степень соответствия решения Совета Калачинского муниципального района |
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Степень исполнения расходных |
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Количество возвратов |
| 2 | 0 | -2 | +2 |
Количество нарушений, выявленных контролирующими |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Удельный вес своевременно |
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Удельный вес просроченной |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Удельный вес общего |
| 20 | 33 | +13 | +13 |
Уровень долговой нагрузки на |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Удельный вес расходов районного бюджета, |
| 70 | 99,7 | +19,7 | +19,7 |
Отношение доли расходов на |
| 25 | 16 | -9 | +9 |
Степень соответствия освещаемой информации о |
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности |
| 1 | 1,7 | +0,7 | -0,7 |
Удельный вес просроченной |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Степень оценки качества |
| 90 | 99,0 | +9 | +9 |
Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
Ведомственная целевая программа Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района "Повышение качества управления муниципальными финансами Калачинского муниципального района Омской области на 2годы"
за 2012 год
Вывод об эффективности реализации программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения о дальнейшей реализации целевой программы |
Эффективность реализации возросла | +53 | Продолжить реализацию программы в соответствии с запланированными мероприятиями |
Эффективность реализации на уровне | ||
Эффективность реализации снизилась |
Председатель комитета финансов и контроля
администрации Калачинского муниципального
района
Пояснительная записка
к отчету о результатах оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района Омской области "Повышение качества управления муниципальными финансами Калачинского муниципального района Омской области на 2011 – 2013 годы"
за 2012 год
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Калачинского муниципального района Омской области от 01.01.2001 года (далее – Положение), Комитетом финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района Омской области (далее – Комитет) подготовлен отчет о реализации ведомственной целевой программы "Повышение качества управления муниципальными финансами Калачинского муниципального района Омской области на 2011 – 2013 годы" (далее – Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2012 год.
Необходимость разработки Программы была обусловлена продолжением совершенствования и модернизации бюджетного процесса и системы управления муниципальными финансами Калачинского муниципального района Омской области.
Оценка основных целевых индикаторов Программы показала, что эффективность реализации программы возросла. Итоговая сводная оценка составила +53 балла.
Достижение высокой эффективности реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих целевых индикаторов:
1) не предъявлено ни одного протеста Прокуратуры Калачинского муниципального района Омской области на нормативные правовые акты Комитета;
2) В 2012 году проведены мероприятия по переходу на трехлетнее планирование районного бюджета. Комитетом подготовлены следующие документы по организации составления проекта районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:
- сроки составления проекта районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденные постановлением Главы Калачинского муниципального района Омской области от 01.01.01 года ;
- порядок и методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2013 – 2015 годы, утвержденные приказом Комитета от 07 июня 2012 года № 10;
- основные направления бюджетной и налоговой политики Калачинского муниципального района Омской области на годы, постановлением Главы Калачинского муниципального района Омской области от 01.01.2001 года ;
3) утвержденные Решением Совета Калачинского муниципального района Омской области о бюджете Калачинского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов параметры в полном объеме соответствуют всем требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
4) своевременно исполнены все принятые расходные обязательства Калачинского муниципального района Омской области;
5) отчеты об исполнении консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области не возвращались на доработку Министерством финансов Омской области;
6) не выявлено ни одного нарушения при проведении проверок контролирующими органами (в том числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации) в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Комитета 2012 года;
7) в Комитет принято 6 исполнительных листов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета. Все они были своевременно исполнены (100 процентов от планового значения);
8) просроченная кредиторская задолженности на 01.01.2013 года по расходам районного бюджета отсутствует;
9) удельный вес средств районного бюджета, проверенных Комитетом за 2012 год в отчетном году составил 1 тыс. рублей, или 33 процента от общего объема расходов районного бюджета за 2011 год, что на 13 процентов превысило запланированный в Программе уровень (20 процентов);
10) объем муниципального долга на конец 2012 года равен нулю, заимствований в 2012 году не производилось;
11) доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках целевых программ Калачинского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджетов на конец отчетного периода составила 99,7 процента, что выше запланированного в Программе значения на 19,7 процентов;
12) обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Калачинского муниципального района Омской области. В результате оптимизация расходов на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Калачинского муниципального района Омской области фактический объем расходов консолидированного бюджета на содержание органов местного самоуправления за 2012 год сложился на 9 процентов ниже установленного норматива (16 процентов от объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области с учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, предоставленной бюджетам муниципальных образований Калачинского муниципального района Омской области);
13) информация о деятельности Комитета размещается в соответствии с требованиями федерального законодательства;
18) средняя оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калачинском муниципальном районе Омской области за 2012 год составила 41,56 балла, что составляет 99,0 процентов от максимально возможного количества баллов (42 балла).
Вместе с тем, остается ряд проблемных направлений, требующих решения для повышения эффективности управления финансами Калачинского муниципального района Омской области:
не обеспечен единый уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калачинского муниципального района Омской области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калачинского муниципального района Омской области.
В целях повышения эффективности реализации Программы необходимо продолжить работу по всем запланированным направлениям.
По итогам проведенной работы подготовлен отчет о результатах оценки эффективности реализации Программы для размещения в сети Интернет.
Председатель комитета финансов
и контроля администрации
Калачинского муниципального района
