ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ
ПАСПОРТ ВЦП
1.Наименование субъекта бюджетного планирования | Департамент градостроительства Пензенской области |
2.Наименование программы | Государственное регулирование в сфере управления капитальным строительством, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенской области на годы |
3.Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ начальника Департамента градостроительства Пензенской области от № /ОД от 2011г. |
4.Номер и дата учета программы в Управление экономики Пензенской области | № от 2011 г. |
5.Цели и задачи программы | Цель 1: Организация жилищного строительства на территории Пензенской области. Задача 1: Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области. Цель 2. Организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика застройщика) объектов социально-культурного назначения, имеющих областное и федеральное значение. Задача 2.1. Обеспечения ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства социально-культурного назначения. Задача 2.2. Контроль за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения. Задача 2.3. Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения. Цель 3. Обеспечение повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пензенской области. Задача 3.1. Обеспечение своевременного круглогодичного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными показателями, организация проведения ремонтных работ в сроки, обусловленные нормативами, обеспечение строительства и реконструкции территориальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
6.Целевые индикаторы и показатели | 1.Объем введенного жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области; 2.Количество рассмотренных обращений граждан по вопросам строительства. 3. Количество введенных в эксплуатацию объектов; 4. Количество отреконструированных объектов. 5. Количество сданных кв. метров общей площади объектов различного назначения. 6. Количество введенных в эксплуатацию койко/мест (больницы). 7. Количество отремонтированных объектов. 8. Количество подготовленной проектно-сметной документации. 9. Количество проведенного ямочного ремонта. 10. Количество установленных дорожных знаков. 11. Количество установленных сигнальных столбиков. 12. Количество проведенной горизонтальной разметки. 13.Количество установленного и отремонтированного барьерного ограждения. 14. Количество установленных и восстановленных автопавильонов. 15. Количество отремонтированных мостов и водопропускных труб. 16.Протяженность отремонтированных автодорог. 17.Протяженность построенных и реконструируемых автодорог. |
7.Характеристика программных мероприятий | В области градостроительства осуществляется рассмотрение и согласование документов территориального планирования муниципальных образований, контроль за их разработкой и соблюдением органами местного самоуправления действующего градостроительного законодательства. Осуществляется мониторинг формирования органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов земельных участков под жилую застройку в соответствии с градостроительной документацией. В области строительства ведется работа по развитию стройиндустрии и промышленности строительных материалов, развитию строительных организаций, контроль за строительством объектов за счет бюджета области. Реализуются федеральные и областные целевые программы. Ведется работа по организации строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения, имеющих областное и федеральное значение. Ведется работа по повышению эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пензенской области. |
8.Сроки реализации программы | гг. |
9.Объемы финансирования, всего | 60 755,9 |
В том числе по годам | 2011г.- 21 748,5 2012г.- 19 503,7 2013г.- 19 503,7 Расходы по не программной деятельности 2011г. – 2012г. – 2013г. – |
10.Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях) | Объем введенного жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области2011 г.-633,0 тыс. кв. м., 2012 г.- 671,0 тыс. кв. м., 2013 г.- 711,0 тыс. кв. м.; Рассмотрение обращений граждан по вопросам строительства планируется рассматривать ежегодно 100% от поступивших обращений; Количество введенных в эксплуатацию объектов 2011г. -4 шт., 2012г. – 9 шт., 2013г.-10 шт.; Количество отреконструированных объектов 2011г. -5 шт. 2012г. - 7шт. 2013г. – 5 шт. Количество сданных квадратных метров общей площади объектов различного назначения 2011 г.- 70,0 тыс. кв. м., 2012 г.- 29,0 тыс. кв. м., 2013 г. -117,0 тыс. кв. м., Количество введенных в эксплуатацию койко/мест (больницы) 2011г.-0; 2012г. -84; 2013г.- 553 койко мест. Количество отремонтированных объектов 2011г. – 14шт. 2012г. – 18шт. 2013г.- 8шт. Количество подготовленной проектно-сметной документации 2011г. – 3шт.; 2012г.- 1шт.; 2013г.-1шт. Количество проведенного ямочного ремонта 2011г. – 400 тыс. кв. м.; 2012г. – 300 тыс. кв. м.; 2013г.- 300 тыс. кв. м. Количество установленных дорожных знаков 2011г.шт.; 2012г.-1 000 шт.; 2013г. – 1 000 кв. м. Количество установленных сигнальных столбиков 2011г. – 4 800 шт.; 2012г. – 2000 шт.; 2013г. – 2000 шт. Количество проведенной горизонтальной разметки 2011г. -2700 км.; 2012г.- 2000 км.; 2013г. – 2000 км. Количество установленных и восстановленных автоповильонов 2011г. – 10 шт.; 2012г. – 5 шт.; 2013г.-5 шт. Количество установленного и отремонтированного барьерного ограждения 2011 г.п. м.; 2012 г.- 2 000 п. м.; 2013гп. м. Количество отремонтированных мостов и водопропускных труб 2011 г.- 2 шт., 2012 г.- 2 шт., 2013 г.- 2 шт., Протяженность отремонтированных автодорог 2011г.-58 км., 2012 г.-7 км., 2013 г.-27 км. Протяженность построенных и реконструируемых автодорог 2011 г. -5 км., 2012 г. -11 км., 2013 г. – 3км. |
Ведомственная целевая программа
Государственное регулирование в сфере управления капитальным строительством, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенской области на годы.
Градостроительный устав Пензенской области является законом Пензенской области, который определяет порядок осуществления градостроительной деятельности на территории Пензенской области в рамках, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Градостроительный устав регулирует взаимоотношения участников градостроительной деятельности при подготовке и утверждении схемы территориального планирования Пензенской области, региональных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки, архитектурно-строительном проектировании, осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, государственного строительного надзора и является обязательным для всех участников градостроительной деятельности независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Градостроительная деятельность в Пензенской области основывается на основных принципах, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации:
- создание, использование, реконструкция и любые иные изменения объектов недвижимости должны соответствовать утвержденной градостроительной документации, градостроительным нормативам и правилам;
- в соответствии с федеральными законами изменение назначения объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, которое влечет за собой снижение установленного государственными и региональными градостроительными нормативами и правилами обслуживания населения не допускается.
В соответствии с Градостроительным уставом Пензенской области реализуются следующие полномочия органов государственной власти Пензенской области в сфере градостроительной деятельности:
- в части разработки и реализации областных целевых программ в сфере градостроительной деятельности Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства разработана «Стратегия развития строительного комплекса Пензенской области в годах и на период до 2015 года»;
- в части согласования проектов генеральных планов поселений, городских округов и схем территориального планирования муниципальных районов в случаях, установленных федеральным законодательством, ведется согласование проектов генпланов поселений и схем территориального планирования районных муниципальных образований. Через процедуру согласования должны пройти проекты по 430 муниципальным образованиям в Пензенской области;
- в части определения порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в случаях, установленных пунктом 3 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительством области было принято Постановление Правительства Пензенской области от 01.01.2001 г. ., «Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности»;
- в части утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 01.01.01 года будут разработаны и утверждены нормативы градостроительного проектирования Пензенской области.
В части иных полномочий, предусмотренных Уставом, Правительством Пензенской области приняты акты, которые во исполнение Федерального законодательства регулируют отношения в сфере строительства. А именно образован исполнительный орган государственной власти Пензенской области, на который возложены полномочия по осуществлению функций государственного строительного надзора, контроля и надзора в сфере долевого строительства.
Принято распоряжение Губернатора Пензенской области от 01.01.2001г. №79-р «О подготовке исходно-разрешительной документации для строительства на территории Пензенской области.
Департамент, как уполномоченный орган Пензенской области по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, в том числе контроль за:
1. Соответствием нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной деятельности;
2. Соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ;
3. Соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков.
Цели и задачи программы
Ведомственная целевая программа «Государственное регулирование деятельности в сфере управления капитальным строительством, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенской области на годы» разработана Департаментом градостроительства Пензенской области исходя из стратегических целей, которые направлены на регулирование взаимоотношений участников градостроительной деятельности при территориальном планировании, архитектурно-строительном планировании, оформлении разрешений на строительство, реконструкции, капитального строительства с учетом государственных и частных интересов, координации строительства и стройиндустрии, реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье» на территории Пензенской области, реализации программ в области капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пензенской области..
Ведомственная целевая программа определяет основные направления деятельности Департамента градостроительства Пензенской области по реализации государственной политики в области архитектуры, строительства, дорожного хозяйства и направлена на комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных систем расселения, создание социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, на обеспечение безопасной, экологически чистой, благоприятной среды жизнедеятельности, сохранение исторического и культурного наследия, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городов и других населенных пунктов на годы.
Достижение стратегических целей, определяемой ведомственной целевой программой, предлагается обеспечить через выполнение тактических задач, которые конкретизирует направление и способы деятельности Департамента градостроительства Пензенской области.
Для тактических задач разработаны регламенты и качественно измеряемые показатели, отражающие уровень ее решения в отчетном, текущем и плановом периоде.
Основными целями программы является:
1. Организация жилищного строительства на территории Пензенской области;
2. Организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика застройщика) объектов социально-культурного назначения, имеющих областное и федеральное значение;
3. Обеспечение повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пензенской области.
Достижение целей, определенной ведомственной целевой программой будет осуществляться в соответствии с задачами:
1. Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области;
2. Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства социально-культурного назначения;
3. Контроль за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;
4. Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;
5. Обеспечение своевременного груглогодичного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными показателями, организация проведения ремонтных работ в сроки, обусловленные нормативами, обеспечение строительства и реконструкции территориальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
6. Обеспечение своевременного круглогодичного содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;
7. Организация проведения ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;
8. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
Решение данных задач будет осуществляться путем проведения работ установленных сферами деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и законами Пензенской области.
Индикатором результативности решения задач является объем проделанной работы, предусмотренной данной программой на гг.:
1. Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области 2011г. –633,0 тыс. кв. м., 2012г. – 671,0 тыс. кв. м., 2013г. – 711 тыс. кв. м;
2. Рассмотрение обращений граждан по вопросам строительства планируется рассматривать ежегодно 100% от поступивших обращений;
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов 2011г. -4 шт., 2012г. – 9 шт., 2013г.-10 шт.;
4. Количество отреконструированных объектов 2011г. - 5 шт. 2012г. – 7 шт. 2013г. – 5 шт.;
5. Количество сданных квадратных метров общей площади объектов различного назначения 2011г. -70 тыс. кв. м., 2012г.-29 тыс. кв. м., 2013г.- 117 тыс. кв. м.;
6. Количество введенных в эксплуатацию койко/мест (больницы) 2011г. - ,2012г. – 84 койко/мест, 2013г.- 553 койко/мест;
7. Количество отремонтированных объектов
2011г. – 14 шт., 2012г. – 18 шт., 2013г.- 8 шт.;
8. Количество подготовленной проектно-сметной документации 2011г.-3 шт.; 2012г. – 1 шт., 2012г.-1 шт.;
9. Количество произведенного ямочного ремонта 2011г. – 400 тыс. кв. м., 2012г.- 300 тыс. кв. м., 2013г. – 300 тыс. кв. м.;
10.Количество установленных дорожных знаков 2011г.шт., 2012г. – 1 000 шт., 2013г. – 1 000 кв. м.;
11. Количество установленных сигнальных столбиков 2011г.шт., 2012г. – 2 000 шт., 2013г. – 2 000 шт.;
12. Количество проведенной горизонтальной разметки 2011г. – 2 700 км., 2012г. – 2 000 км., 2013г. – 2 000 км.;
13. Количество установленных и восстановленных автоповильонов 2011г. – 10 шт., 2012г.- 5шт., 2013г. – 5шт.;
14. Количество установленного и отремонтированного барьерного ограждения 2011г.п. м., 2012г.- 2 000 п. м., 2013г. – 2 000п. м.;
15. Количество отремонтированных мостов и водопропускных труб 2011г. – 2 шт., 2012г. – 2 шт., 2013г. – 2 шт.;
16. Протяженность отремонтированных автодорог 2011 г.- 58 км., 2012 г.- 7 км., 2013 г.- 27 км.;
17. Протяженность построенных и реконструируемых автодорог 2011 г.- 5 км., 2012 г.- 11 км., 2013 г.- 3км..
Ожидаемые результаты реализации программы по годам характеризуются следующими показателями
Ед. изм. | Плановый период | |||
Объем введенного жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области | Тыс. кв. м.. | 633,0 | 671,0 | 711,0 |
Количество рассмотренных обращений граждан по вопросам строительства | % | 100 | 100 | 100 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов | шт | 4 | 9 | 10 |
Количество отреконструированных объектов | Шт. | 5 | 7 | 5 |
Количество сданных квадратных. метров общей площади объектов различного назначения | Тыс. кв. м. | 70,0 | 29,0 | 117,0 |
Количество введенных в эксплуатацию койко/мест (больницы) | Койко мест | - | 84 | 553 |
Количество отремонтированных объектов | шт | 14 | 18 | 8 |
Количество подготовленной проектно-сметной документации | Шт. | 3 | 1 | 1 |
Количество произведенного ямочного ремонта | Тыс. кв. м. | 400 | 300 | 300 |
Количество установленных дорожных знаков | Шт. | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество установленных сигнальных столбиков. | Шт. | 4 800 | 2 000 | 2 000 |
Количество проведенной горизонтальной разметки. | Км. | 2 700 | 2 000 | 2 000 |
Количество установленных и восстановленных автопавильонов. | Шт. | 10 | 5 | 5 |
Количество установленного и отремонтированного барьерного ограждения. | П. м. | 3300 | 2 000 | 2 000 |
Количество отремонтированных мостов и водопропускных труб. | Шт. | 2 | 2 | 2 |
Протяженность отремонтированных автодорог | Км. | 58 | 7 | 27 |
Протяженность построенных и реконструируемых автодорог | Км. | 5 | 11 | 3 |
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области | Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.) | В том числе по годам | ||
Очередной финансовый год 2011 | Очередной финансовый год +1 2012 | Очередной финансовый год +2 2013 | ||
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего | 60 755,9 | 21 748,5 | 19 503,7 | 19 503,7 |
В том числе: | ||||
Расходы, вклющающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего | 55 386,3 | 19 554,9 | 17 915,7 | 17 915,7 |
Из них: | ||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 55 386,3 | 19 554,9 | 17 915,7 | 17 915,7 |
211 Заработная плата | 38 912,3 | 14 038,9 | 12 436,7 | 12 436,7 |
212 Прочие выплаты | 2 768,8 | 930,8 | 919,0 | 919,0 |
213 Начисления на оплату труда | 13 705,2 | 4 585,2 | 4 560,0 | 4 560,0 |
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего | 796,7 | 330,5 | 233,1 | 233,1 |
из них: | ||||
223 Коммунальные услуги | 796,7 | 330,5 | 233,1 | 233,1 |
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей Р(тмц), всего | 2 006,7 | 807,3 | 599,7 | 599,7 |
из них: | ||||
221 Услуги связи | 995,2 | 369,0 | 313,1 | 313,1 |
222 Транспортные услуги | 312,5 | 120,9 | 95,8 | 95,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 365,2 | 198,2 | 83,5 | 83,5 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 333,8 | 119,2 | 107,3 | 107,3 |
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспе),всего | ||||
из них: | ||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||
262 Пособия по социальной помощи населению | ||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего | 2 566,1579 | 1 055,75 | 755,2 | 755,2 |
из них: | ||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
225 Услуги по содержанию имущества | 202,05 | 88,05 | 57,0 | 57,0 |
226 Прочие услуги | 1 174,4 | 476,4 | 349,0 | 349,0 |
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств | ||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | ||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | ||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | ||||
290 Прочие расходы | 1 189,7 | 491,3 | 349,2 | 349,2 |
500 Поступление финансовых активов | ||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||
600 Выбытие финансовых активов |
Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы
Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей - обеспечение развитие территорий на основе градостроительной документации. Это позволит максимально эффективно вкладывать как бюджетные финансовые средства, так и средства инвесторов в развитие территорий, а также обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания населения.
В результате реализации программы Пензенская область более активно будет принимать участие в федеральных целевых программах по развитию территорий. Сократятся сроки подготовки исходно-разрешительной документации для представления участков под строительство. Граждане будут получать более качественные муниципальные услуги, связанные с предоставлением участков под строительство. Правительство Пензенской области сможет более точно формировать бюджет области на долгосрочную перспективу.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой программы, будет проводиться по следующим критериям:
- количеству введенного жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области;
- количеству проведенных проверок;
- наличие разработки схемы территориального планирования Пензенской области;
- увеличение инвестиций в развитие строительного комплекса Пензенской области.
Срок реализации Программы
Срок реализации ведомственной целевой программы устанавливается с гг.
Система управления Программой
Управление Программой будет осуществляться путем планирования контрольных мероприятий на долгосрочную перспективу (3 года), среднесрочную (годовую) и краткосрочную (квартальную) с доведением планового задания до каждого исполнителя.
