бюджета МО Осташковский район» и внебюджетных источников на 2012г

ПРОГНОЗ объемов продукции, закупаемой

для нужд ____________________________________ за счет средств

бюджета МО Осташковский район» и внебюджетных источников на 2012г.

№ п/п

Наименование продукции

Единица измерения

2010

отчет

2011

оценка

2012

прогноз

ВСЕГО

тыс. руб.

50936,724

62484,047

86922,895

2.   

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (Приложение )

тыс. руб.

15330,673

20801,411

22799,982

3.   

ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ( горбыль, дрова и т. д.)

шт.

тыс. руб

218

125,054

258

173,254

268

185,0

4.   

ЦЕЛЛЮЛОЗА, БУМАГА, ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ (бумага для офис. техники, обои, книги, журналы и т. д..)

шт.

тыс. руб

10654

664,045

11095

764,56

11256

864,25

5.   

-КОКС, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО (бензин АИ-76,АИ -80 , АИ -92 , дизельное топливо и т. д. )

т

тыс. руб

12,3

297,7

10,994

250,0

13,193

300,0

6.   

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

(краски, лаки, и т. д. )

шт.

тыс. руб

208

205,595

253

221,555

328

261,27

7.   

МЕДИКАМЕНТЫ (Приложение )

тыс. усл. уп.

тыс. руб.

3,632

69,642

6,701

107,512

7,237

128,172

8.   

РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ (шины для легковых автомобилей и т. д.)

шт.

тыс. руб

-

-

-

9.   

ПРОЧИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ (стекло, кирпич, черепица, цемент и т. д. )

шт.

тыс. руб

246

9,9

298

22,325

523

117,5

10.   

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (холодильники, пылесосы, электрочайники, стиральные машины и т. д. )

шт.

тыс. руб

41

634,766

19

119,1

38

757,0

11.   

ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (телефоны, факсы, компьютеры и т. д.)

шт.

тыс. руб

35

411,23

34

535,0

50

767,6

12.   

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА, ЧАСЫ (медтехника, часы и т. д.)

шт.

тыс. руб

32

76,305

17

32,9

64

179,0

13.   

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (автомобили, автобусы, снегоходы и т. д.)

шт.

тыс. руб.

-

2

815,0

-

14.   

МЕБЕЛЬ(столы, стулья, кресла и т. д.)

шт.

тыс. руб

1399

3041,979

874

1948,5

1286

2742,0

15.   

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (расшифровать)

шт.

тыс. руб

1

26,0

-

5

100,0

16.   

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ (расшифровать)

шт.

тыс. руб

286

538,0

269

326,8

489

485,0

17.   

ИГРЫ И ИГРУШКИ ( расшифровать

шт.

тыс. руб

280

69,61

14

5,0

284

78,0

18.   

РАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ( расшифровать)

шт.

тыс. руб

2968

225,944

2083

156,754

3083

234,934

19.   

КВАРТИРЫ

м2

тыс. руб.

-

-

-

20.   

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Т. Квт. час

тыс. руб.

1035,894

4368,295

1246,821

7477,907

1228,389

8055,554

21.   

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ

гига/кал.

тыс. руб.

5305,12

13229,345

5812,976

14554,565

5789,129

15797,394

22.   

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

м. куб.

тыс. руб.

57807

1025,117

64839,9

1580,275

61436,5

1988,699

23.   

СТРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Приложение )

тыс. руб.

9652,220

11564,326

29899,11

24.   

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

тыс. руб.

111,55

152,91

205,8

25.   

УСЛУГИ ПОЧТЫ И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

тыс. руб.

576,154

661,794

739,63

26.   

Прочее (расшифровать)

тыс. руб

247,6

212,6

237,1

Зав. отдела образования администрации

МО «Осташковский район» ________________

Исполнитель:

Вед. специалист отдела образовании

Администрации МО «Осташковский район» ______________