Тезисы выступления руководителя Отделения по г. Туле УФК по Тульской области :
«Управление имущественным комплексом Отделения по г. Туле УФК по Тульской области в целях повышения эффективности бюджетных расходов»
Отделение по г. Туле является структурным подразделением УФК по Тульской области и действует на основании Положения, утвержденного приказом Управления № 15 от 01.01.2001г.
Отделение осуществляет свою деятельность за счет финансирования из федерального бюджета. На 2011 год на содержание Отделения доведены и утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 21 778,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 21 734,7 тыс. руб. или 99,8% к утвержденным годовым лимитам бюджетных обязательств. Неисполненные лимиты бюджетных обязательств на 1 января 2012г. составили 43,8 тыс. руб.
По сравнению с 2010 годом лимиты бюджетных обязательств уменьшены на 3 277, 0 тыс. руб. или на 15,2%. На 2746,0 тыс. руб. или на 20,4% уменьшены лимиты по заработной плате в связи с сокращением численности на 13 единиц. Увеличены лимиты на коммунальные услуги на 253,1тыс. руб.(30,2%), на услуги связи на 3,4 тыс. руб. (1,6%), на увеличение стоимости основных средств на 52,9 тыс. руб.(19,9%). Увеличение лимитов бюджетных обязательств связанно с повышением тарифов на работы, услуги.
По сравнению c 2010 годом стоимость основных средств Отделения увеличились на увеличились на 312,6 тыс. руб. и составила 94 026, 3 тыс. руб..
На балансе Отделения на 1 января 2011 г. числились земельный участок площадью 6 400 кв. м., 3 здания общей площадью 1 409,1 кв. м.: административное здание площадью 1 225,2 кв. м., гараж площадью 106,7 кв. м., административное здание площадью 77,2 кв. м. и 3 автомашины: ВАЗ-21120 год выпуска – 2003г., ГАЗ-22171 год выпуска – 2000г и Mitsubishi Spase Star 1.8 год выпуска – 2004г.
Одной из основных стратегических задач, стоящих перед органами федерального казначейства, является повышение эффективности управления финансовыми ресурсами. В целях реализации данной задачи для эффективного и рационального расходования бюджетных средств Отделением принимались следующие меры.
В целях повышения эффективности управления государственным имуществом 1 сентября 2011г. Отделением по согласованию с Управлением Федерального казначейства по Тульской области и ТУ Росимущества в Тульской области и на основании приказа Отделения № 53 от 01.01.2001г. передана в оперативное управление в Государственное учреждение «Производственно-технический центр федеральной пожарной службы по Тульской области» автомашина ГАЗ-22171 на сумму 207,7 тыс. руб.
Списание автотранспортного средства позволило отделению в 2011 г. сократить эксплуатационные расходы и расходы на содержание имущества. Экономический эффект составил 85,5 тыс. руб., в том числе за счет:
- сокращения расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда водителя: 40,3 тыс. руб.
- сокращения эксплуатационных расходов: 25,0 тыс. руб.
- сокращения расходов на приобретение ГСМ: 16,0 тыс. руб.
- сокращения расходов на оплату транспортного налога: 0,5 тыс. руб.
- сокращения расходов на оплату ОСАГО: 3,7 тыс. руб.
С декабря 2011 года не эксплуатируется автомашина ВАЗ-21120. Сокращение эксплуатационных расходов, расходов на приобретение ГСМ, на оплату транспортного налога и ОСАГО составило 45,4 тыс. руб.
В 2011 году по согласованию с Управлением Федерального казначейства по Тульской области Отделением произведено списание основных средств на сумму 328, тыс. руб. Списанные основные средства (мониторы) сданы на утилизацию ИП и утилизированы по акту от 01.01.2001г.№ 60 от ИП «»., рабочие станции (системный блок, клавиатура), принтеры разобраны, лом цветных металлов сдан . За сданный лом цветных и черных металлов (принтеры, системный блок) от получено 250руб. Данная сумма полностью перечислена в уплату налогов и в доход бюджета.
В 2012 году приобретение основных средств не производилось. В апреле 2012 по согласованию с УФК по Тульской области прошло списание основных средств на сумму 1 386,9 тыс. руб. Экономический эффект от списания имущества составил около 200, 0 тыс. руб.
На 1мая т. г. стоимость основных средств Отделения составила 92 639,3 тыс. руб.
Отделением заключен договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества и на возмещение затрат по предоставлению коммунальных услуг с филиалом – «13 отряд федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации». В счет возмещение затрат по предоставленным коммунальным услугам в 2011г. на Раздел 3 «Операции по приносящей доход деятельности» лицевого счете Отделения поступило 53,0 тыс. руб.
В соответствии с планами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Отделении установлены приборы учета по энерго - и теплоносителям, водоснабжению. Установлен комплекс дистанционного обслуживания узлов учета тепловой энергии, что позволило сформировать эффективную сетевую инфраструктуру для централизованного сбора данных о состоянии приборов учета, и минимизировать стоимость обслуживания оборудования, смонтированного на тепловых вводах отопления и горячего водоснабжения здания Отделения. В 2011 году электрические лампы в здании Отделении полностью заменены на энергосберегающие.
В целом затраты на коммунальные услуги по сравнению с 2010 годом возросли на 29,3%, что вызвано повышением тарифов на работы, товары и услуги. Фактические расходы по коммунальным услугам в 2011 году составили 1081,7 тыс. руб. или 99,04 % к утвержденным годовым лимитам. По сравнению с 2010 г. расход электроэнергии снизился на 12,4 тыс. Квт. или 9,7%.
В рамках внедрения системы управленческого учета в Федеральном казначействе и в целях совершенствования организации, управления и контроля за закупками товаров работ и услуг, осуществляемыми за счет средств федерального бюджета, предусмотренных по главе 100 «Федеральное казначейство», смета доходов и расходов на содержание Отделения на 2011 год составлялась по реальным нормам расходов. В течение года уточнялись и передвигались лимиты бюджетных обязательств. По мере необходимости Отделение направляло документы о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на Балансовую комиссию при УФК по Тульской области. Производился ежемесячный анализ расходования денежных средств, ежемесячно формировался Уточненный план закупок, Отчет плана закупок на приобретение товаров, работ и услуг.
В затратах на содержание Отделения расходы по заработной плате с начислениями составляют 82,6%. На 21 июня 2012г. штатная численность Отделения составляет 69 единиц, из них 63 ед. государственных гражданских служащих, 3 ед. не отнесенные к государственным гражданским служащим и 3 ед. работников осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. Вакансии – 20 ед.
В целях реализации положений Концепции оптимизации структуры и функций Федерального казначейства Отделением проводится работа, связанная с реорганизацией. Направлены письма - уведомления о реорганизации Отделения в форме присоединения к УФК по Тульской области в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также - всем кредиторам. В соответствии с приказом ФК № 000 от 29 марта 2012г. «О реорганизации управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» приказом Отделения № 14 от 01.01.01г. создана комиссия для проведения организационно-штатных мероприятий по сокращению численности государственных гражданских служащих, и работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих. Приказом УФК по Тульской области № 98 от 01.01.2001г. штатная численность отдела на 02 июля 2012 г. утверждена в количестве 33 ед. Во исполнение данного приказа до 29 апреля т. г. все сотрудники письменно уведомлены о реорганизации и сокращении должностей. Сведения о ликвидации организации и о работниках, увольняемых по сокращению штата, направлены Отделением в Центр занятости Тульской области. Также Отделением поданы сведения в УФК по Тульской области о дополнительной потребности по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению» для выплаты компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания в сумме 755,0 тыс. руб., для выплаты выходного пособия в сумме 31,4 тыс. руб.
Другими направлениями повышения эффективности бюджетных расходов являются сокращение занимаемых площадей, списание имущества в случае физического или морального износа, выполнение мероприятий по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов.
