Об исполнении бюджета Любытинского сельского поселения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Любытинского сельского поселения за 2011 год

Поступление доходов бюджета Любытинского сельского поселения за 2011 год составило 68143,2 тыс. рублей при плане 68198,5 тыс. рублей, или 99,9 процента к утвержденным назначениям.

По результатам работы за 2011 год в бюджет Любытинского сельского поселения поступило 7452,0 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов.

По сравнению с 2010 годом доходы увеличились на 95,9 тыс. рублей, или на 1,3 процента.

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 5576,3 тыс. рублей.

Основные источники поступления налоговых доходов бюджета Любытинского сельского поселения:

-налог на доходы физических лиц - 3513,5 тыс. рублей;

-налоги на имущество - 2062,4 тыс. рублей;

Неналоговые доходы бюджета Любытинского сельского поселения поступили в сумме 1875,7 тыс. рублей, что составляет 149,8 процента к 2010 году.

Основными источниками неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (930,0 тыс. рублей) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (585,6 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов составили 60695,1 тыс. рублей, или 99,5 процента к плановым назначениям, в том числе:

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 14928,0 тыс. рублей, или 100 процентов;

субсидии– 26642,9 тыс. рублей, или 99,4 процента;

субвенции – 18793,3 млн. рублей, или 99,2 процента;

иные межбюджетные трансферты – 170,9 тыс. рублей, или 91,1 процента;

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов – 160,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Все безвозмездные поступления (кроме иных межбюджетных трансфертов) получены в полном объеме.

Р а с х о д ы

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью объем расходов бюджета Любытинского сельского поселения на 2011 год составил 69388,8 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены за 2011 год в сумме 62479,1 тыс. рублей, или на 90 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи.

Темп роста расходов к 2010 году составляет 132,2 процента.

Такое увеличение расходов произошло за счет областных целевых программ и их софинансирования из бюджета Любытинского сельского поселения и бюджета муниципального района:

Наименование программ	Областной бюджет	Бюджет муниципального района	Бюджет поселения	Всего
1	2	3	4	5
ОЦП "Стажировка, профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации муниципальных служащих Новгородской области"	11500,00	0,00	46770,00	58270,00
ОЦП "Сохранность и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Новгородской области"	3840,00	0,00	960,00	4800,00
ОЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области на годы»	40	0,00	53164,60	00
ОЦП "Газификация Новгородской области"	,59	62	62	,83
Энергосбережение в Любытинском сельском поселении на годы	0	0,00	60	60
ИТОГО	,99	62	82	,43

Наибольший вес в расходах бюджета Любытинского сельского поселения составило жилищно-коммунальное хозяйство – 51504,4 тыс. рублей, или 82,4 процента.

Исполнение бюджета Любытинского сельского поселения по расходам за 2011 год в разрезе разделов характеризуется следующими данными: (тыс. рублей)

Раздел	План на	Кассовые расходы	Процент исполнения
Общегосударственные расходы	9614,0	9613,2	99,9
Национальная оборона	295,3	295,3	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	259,9	259,9	100,0
Национальная экономика	377,3	377,3	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	57243,6	51504,4	89,9
Образование	73,3	73,3	100,0
Культура и кинематография	315,6	315,6	100,0
Социальная политика	1187,4	17,7	1,5
Физическая культура и спорт	22,4	22,4	100,0
ВСЕГО	69388,8	62479,1	90,0

По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы составили 9613,2 тыс. рублей, или 99,9 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили расходы:

по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 8749,0 тыс. рублей, или 91,0 процента - содержание Администрации Любытинского сельского поселения;

по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» - 245,0 тыс. рублей, или 2,5 процента – оплата официального вестника газеты «Любытинские вести», членские взносы в ассоциацию поселений и оплата коммунальных услуг (тепла) по пустующему жилью за период с 2008 года по август 2011 года.

по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - 580,5 тыс. рублей, или 6,0 процента – содержание главы Администрации Любытинского сельского поселения;

По разделу «Национальная оборона» кассовые расходы составили 295,3 тыс. рублей, или 100,0 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.

по подразделу «Мобилизация и вневойсковая подготовка» объем расходов составил – 295,3 тыс. рублей, или 100,0 процентов - содержание работников для осуществления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовые расходы составили 259,9 тыс. рублей, или 100,0 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы данного раздела по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» составили – 259,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов – содержание и ремонт пожарных водоемов, подъездов к ним. Приобретение мотопомп и средств противопожарной защиты.

По разделу «Национальная экономика» кассовые расходы составили 377,3 тыс. рублей, или 100,0 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.

Объем расходов данного раздела по подразделу «Дорожное хозяйство» составили - 187,4 млн. рублей, или 100,0 процентов – содержание действующей сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили – 189,9 млн. рублей, или 100,0 процентов – создание генеральных планов поселения.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовые расходы составили 51504,4 тыс. рублей, или 89,9 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов данного раздела составили расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» - 40257,2 тыс. рублей, или 78,1 процента, по подразделу «Жилищное хозяйство» - 2596,6 тыс. рублей, или 5,0 процентов.

Недоосвоены средства по данному разделу в сумме 6797,5 тыс. рублей, из них на обеспечение мероприятий по реализации областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009 – 2013 годы», а также произведен возврат неосвоенных средств в сумме 299,9 тыс. рублей.

По разделу «Образование» кассовые расходы составили 73,3 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов данного раздела составили расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» - 58,3 тыс. рублей, или 79,5 процента, «Молодежная политика и оздоровление детей» - 15,0 тыс. рублей, или 20,5 процента. Произведены расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи. Расходы по областным целевым программам «Стажировка, профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации муниципальных служащих Новгородской области», «Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Новгородской области»

На развитие культуры и кинематографии направлено 315,6 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи.

Объем расходов данного раздела составили расходы на культуру – 315,6 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Проведение мероприятий для населения – День поселка, День молодежи, День призывника, День матери, День пожилого человека, День юбиляра, День семьи, Новогодние и Рождественские гуляния.

На раздел «Социальная политика» направлено 17,7 тыс. рублей, или 1,5 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы составили 17,7 тыс. рублей, или 100,0 процентов - доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы не производились.

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 22,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи.

Все расходы данного раздела составили расходы по подразделу «Физическая культура» – 22,4 тыс. рублей, или 100 процентов – агитация и пропаганда здорового образа жизни, проведение спортивных мероприятий.

Ведущий специалист