Основные показатели финансово - хозяйственной
деятельности системы водоотведения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Факт 8 м-в. 2010 г. | Прогноз 2010 г. | Проект 2011 г. |
1. | Пропуск сточной жидкости - всего | тыс. м³ | 536,1 | 805,2 | 805,2 |
1.1. | в т. ч: от населения | тыс. м³ | 198,8 | 298,2 | 298,2 |
1.2. | прочих потребителей | тыс. м³ | 337,3 | 507,0 | 507,0 |
1.3. | на собственные стоки | тыс. м³ | |||
2. | Затраты –всего в т. ч. | тыс. руб. | 6928,3 | 10402,9 | 10360,9 |
2.1. | Материалы (химреагенты) | тыс. руб. | |||
2.2. | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс. руб. | 2766,9 | 4151,1 | 4316,6 |
2.2.1. | энергия НН (0,4 Кв и ниже) | тыс. руб. | 336,4 | 504,8 | 555,3 |
2.2.1.1. | тариф на энергию | руб./кВт. ч | 4-20 | 4-20 | 4-62 |
2.2.1.2. | объем энергии | тыс. кВт. ч | 80,1 | 120,2 | 120,2 |
2.2.2. | энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс. руб. | 632,8 | 949,5 | 1044,1 |
2.2.2.1. | тариф на энергию | руб./кВт. ч | 3-81 | 3-81 | 4-19 |
2.2.2.2. | объем энергии | тыс. кВт. ч | 166,1 | 249,2 | 249,2 |
2.2.3. | энергия СН 1 (35 Кв) | тыс. руб. | |||
2.2.3.1. | тариф на энергию | руб./кВт. ч | |||
2.2.3.2. | объем энергии | тыс. кВт. ч | |||
2.2.4. | энергия ВН (110 Кв и выше) | тыс. руб. | |||
2.2.4.1. | тариф на энергию | руб./кВт. ч | |||
2.2.4.2. | объем энергии | тыс. кВт. ч | |||
2.2.5. | энергия по свободным (нерегулируемым) ценам | тыс. руб. | 1797,7 | 2696,8 | 2717,1 |
2.2.5.1. | тариф на энергию | руб./кВт. ч | 5-40 | 5-40 | 5-94 |
2.2.5.2. | объем энергии | тыс. кВт. ч | 332,9 | 499,4 | 457,4 |
2.3. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб | 1642,8 | 2464,1 | 2464,1 |
2.4. | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб | 227,2 | 349,9 | 837,8 |
2.5. | Амортизация основных средств | тыс. руб | 177,9 | 266,9 | 266,9 |
2.6. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств. в том числе | тыс. руб | |||
2.6.1. | капитальный ремонт основных средств | тыс. руб | |||
2.6.2. | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб | |||
2.6.3. | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб | |||
2.7. | Цеховые расходы, в том числе: | тыс. руб | 722,4 | 1083,7 | 887,7 |
2.7.1. | заработная плата цехового персонала | тыс. руб | 346,8 | 520,2 | 520,2 |
2.7.2. | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб | 49,2 | 73,9 | 232,6 |
2.8. | Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб | |||
2.9. | Проведение АВР | тыс. руб | |||
2.10. | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб | 953,0 | 1429,7 | 1066,0 |
2.10.1. | Заработная плата АУП | тыс. руб | 600,3 | 900,5 | 820,3 |
2.10.2. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | тыс. руб | 85,2 | 127,9 | 214,9 |
2.11. | Транспортные услуги (ГСМ) | тыс. руб | 58,3 | 87,5 | 93,9 |
2.12. | Прочие расходы | тыс. руб | 188,4 | 282,7 | 183,0 |
2.13. | Плата за землю (арендная плата) | тыс. руб | 9,1 | 13,7 | 15,1 |
2.14. | Плата за газ | тыс. руб. | 30,5 | 45,8 | 52,6 |
2.15. | Плата за загрязнение окружающей среды | тыс. руб | 9,9 | 14,9 | 14,9 |
3. | Материалы и запасные части | тыс. руб. | 141,9 | 212,9 | 162,3 |
4. | Себестоимость | руб./куб. м. | 12-92 | 12-93 | 12-87 |
5.1. | Тариф для населения (с НДС) | руб./куб. м. | 11-22 | 11-22 | 12-90 |
5.2. | Тариф прочим потребителям | руб./куб. м. | 11-22 | 11-22 | 12-90 |
6. | Доходы - всего | тыс. руб | 5807,4 | 9034,4 | 10386,8 |
6.1. | в т. ч. от населения (без НДС) | тыс. руб | 2211,9 | 3345,8 | 3846,8 |
от прочих потребителей | тыс. руб | 3595,5 | 5688,5 | 6540,0 |
