Регламент формирования планов закупки Заказчиком на очередной финансовый год и корректировка планов в течение года (стр. 2 )

№ эт.	Содержание этапа	Документ	Исполнитель	Статус документа до действия	Действие над документом	Статус документа после действия
1	Формирование Заказчиком ЭД «Заявка на закупку». Заказчик формирует ЭД «Заявка на закупку» в соответствии с «Планом закупок» и «Планом размещения», на основании своих потребностей и доведенных лимитов на установленный период.	Заявка на закупку	Заказчик	-	Создание нового документа	Отложен
2	Направление Заказчиком ЭД «Заявка на закупку» в обработку. ЭД "Заявка на закупку" проходит автоматический контроль на соответствие "Плану закупки" и "Плану размещения".	Заявка на закупку	Заказчик	Отложен	-	-
2.1	При положительном результате проверки на соответствие планам ЭД "Заявка на закупку" подлежит утверждению Заказчиком.	Заявка на закупку	Заказчик	Отложен	Обработать	Проект
2.2	При отрицательном результате проверки на соответствие планам ЭД "Заявка на закупку" проходит экспертизу Заказчиком на статусе "Несоответствие плану".	Заявка на закупку	Заказчик	Отложен	Обработать	Несоответствие плану
3	Утверждение ЭД «Заявка на закупку» Заказчиком.	Заявка на закупку	Руководство Заказчика или уполномоченное лицо	Проект	Утвердить	Принят
3.1	При положительном результате экспертизы Заказчиком несоответствующий планам ЭД "Заявка на закупку" принимается и подлежит дальнейшей обработке.	Заявка на закупку	Руководство Заказчика или уполномоченное лицо	Несоответствие плану	Игнорировать	Принят
3.2	При отрицательном результате экспертизы Заказчиком несоответствующий планам ЭД "Заявка на закупку" отказывается с указанием причины отказа. ЭД "Заявка на закупку" дальнейшему движению в АС не подлежит. Заказчик должен создать новый ЭД "Заявка на закупку", устранив причины отказа, и направить его повторно на проверку соответствия планам.	Заявка на закупку	Руководство Заказчика или уполномоченное лицо	Несоответствие плану	Отказать	Отказан
4	Передача ЭД "Заявка на закупку" в АС АЦК-Финансы для проверки лимитов бюджетных обязательств и резервирования средств.	Заявка на закупку	Заказчик	Принят	В исполнение	Контроль лимитов
4.1	При наличии лимитов происходит резервирование средств.	Заявка на закупку	Система	Контроль лимитов	-	Есть лимиты
4.2	При отсутствии свободного остатка лимитов, либо по иным причинам, ЭД "Заявка на закупку" отказывается Финансовым органом в АЦК-Финансы и дальнейшему движению в системе не подлежит. Заказчик должен создать новый ЭД «Заявку на закупку», устранив причины отказа, и направить его на проверку соответствия планам и контроль лимитов повторно.	Заявка на закупку	Система	Контроль лимитов	-	Нет лимитов Отказан
5	Принятие ЭД «Заявка на закупку» Заказчика к исполнению.	Заявка на закупку	Заказчик	Есть лимиты	Принять	Принят организатором
6	На основании ЭД «Заявка на закупку» сформирован ЭД «Решение о размещении заказа».	Заявка на закупку	Заказчик	Принят организатором	-	В обработке
7	На основании ЭД "Решение о размещении заказа" проведен конкурс (аукцион, запрос котировок, согласовано решение о закупке у ед. поставщика).	Заявка на закупку	Система	В обработке	-	Обработка завершена
7.1	Системой сгенерирован ЭД «Контракт», находящийся на статусе "Новый".	Контракт	Система	-	-	Новый
8	Редактирование МЗ ЭД «Контракт».	Контракт	Заказчик	Новый	-	Новый
9	Проверка ЭД «Контракт» на соответствие планам и документу-основанию. При положительном результате проверок ЭД «Контракт» поступает на экспертизу Заказчику.	Контракт	Заказчик	Новый	Направить на контроль	Экспертиза
9.1	При отрицательном результате проверки на соответствие планам ЭД "Контракт" уходит на экспертизу к Заказчику на статусе "Несоответствие плану".	Контракт	Система	-	-	Несоответствие плану
9.2	При положительном результате проверки на соответствие планам и отрицательном результате проверки на соответствие документу-основанию ЭД "Контракт" уходит на экспертизу к Заказчику на статусе "Несоответствие ".	Контракт	Система	-	-	Несоответствие
10	Согласование (экспертиза) ЭД «Контракт» Заказчиком и отправка его на регистрацию в ОМЗ.	Контракт	Руководство Заказчика или уполномоченное лицо	Экспертиза	Согласовать	Согласован
10.1	При положительном результате экспертизы у Заказчика несоответствующий планам ЭД "Контракт" принимается и подлежит дальнейшей проверке на соответствие документу-основанию.	Контракт	Руководство Заказчика или уполномоченное лицо	Несоответствие плану	Игнорировать
10.2	При положительном результате проверки на соответствие документу-основанию ЭД «Контракт» поступает на регистрацию в ОМЗ.	Контракт	Система	Несоответствие плану	-	Экспертиза
10.3	При отрицательном результате проверки на соответствие документу-основанию ЭД «Контракт» остаётся у Заказчика на статусе «Несоответствие» (на этом статусе он может быть Заказчиком изменён, отказан (см. п. 9.4), отложен (см. п. 7), согласован (см. п. 9)).	Контракт	Система	Несоответствие плану	-	Несоответствие
10.4	При отрицательном результате экспертизы у Заказчика несоответствующий планам ЭД "Контракт" отказывается и дальнейшей обработке в АС не подлежит. Заказчик должен создать новый ЭД «Контракт» на основе отказанного, устранить причины отказа и направить его на экспертизу повторно.	Контракт	Руководство Заказчика или уполномоченное лицо	Несоответствие плану	Отказать	Отказан
11	Проведение экспертизы Сведений о контракте и регистрации ЭД «Контракт» в ОМЗ.
11.1	ЭД «Контракт» присваивается реестровый номер и он выгружается Заказчиком в систему АЦК-Финансы для исполнения.	Контракт	ОМЗ	Согласован	-	Согласован
11.2	При отрицательном результате экспертизы Сведений о контракте ЭД «Контракт» отказывается ОМЗ с указанием причины отказа в поле «Примечание». ЭД «Контракт» дальнейшему движению в АС не подлежит. Заказчик должен создать новый ЭД «Контракт» на основе отказанного, устранить причины отказа и направить его на экспертизу повторно.	Контракт	ОМЗ	Экспертиза	Отказать	Отказан
11.3	После присвоение реестрового номера ЭД «Контракт», Заказчик отправляет его в финансовый орган.	Контракт	Заказчик	Согласован	Отправить в СКИБ	Отправлен
12	Контроль ЭД «Контракт» сотрудниками комитета по финансам.
12.1	ЭД «Контракт» переводится в статус «Исполнение» при положительном результате контроля комитета по финансам (регистрация бюджетного обязательства в АС АЦК-Финансы).	Контракт	Система	Отправлен	-	Исполнение
12.2	При отрицательном результате контроля в комитете по финансам ЭД «Контракт» дальнейшему движению в АС не подлежит. Заказчик должен создать новый ЭД «Контракт» на основе отказанного, устранив причины отказа и направив его на экспертизу в ОМЗ повторно.	Контракт	Система	Отправлен	-	Отказан ФО
13	Завершение исполнения ЭД «Контракт» (при равенстве сумм самого контракта, оплаты по контракту (вносится сотрудниками комитета по финансам в АС АЦК-Финансы) и факта поставки по контракту).	Контракт	Система	Исполнение	-	Обработка завершена
14	Перерегистрация ЭД «Контракт» в АС.
14.1	В случае расторжения (или изменения) контракта по каким-либо причинам ЭД «Контракт», находящийся на статусе «Исполнение», перерегистрируется Заказчиком в АС.	Контракт	МЗ	Исполнение	Перерегистрировать	Перерегистрация
14.2	В АС создаётся новый ЭД «Контракт» с информацией из перерегистрированного ЭД «Контракт» и под тем же номером. Новый ЭД «Контракт» редактируется и направляется Заказчиком на экспертизу повторно.	Контракт	Система	-	-	Отложен
14.3	При положительном результате контроля в комитет по финансам нового ЭД «Контракт», созданного путём перерегистрации, перерегистрированный ЭД «Контракт»-основание переходит на статус «Перерегистрирован».	Контракт	Система	Перерегистрация	-	Перерегистрирован
15	При поступлении продукции Заказчик формирует ЭД «Факт поставки», подтверждающий поставку продукции. В случаях, когда поставка обусловлена исполнением Контракта, в ЭД «Факт поставки» ссылаются на документ-основание.	Факт поставки	МЗ	-	Создание нового документа	Отложен
16	Обработка ЭД «Факт поставки».
16.1	Заказчик подписывает ЭД «Факт поставки». При этом ЭД проходит автоматическую проверку на соответствие документу-основанию. При положительном результате проверки на соответствие документу-основанию ЭД поступает на экспертизу Заказчику.	Факт поставки	МЗ	Отложен	Направить на контроль	Экспертиза
16.2	При отрицательном результате проверки на соответствие документу-основанию ЭД «Факт поставки» поступает на экспертизу руководству Заказчика на статусе «Несоответствие».	Факт поставки	МЗ	Отложен	Направить на контроль	Несоответствие
16.3	При положительном результате экспертизы ЭД «Факт поставки», находящегося на статусе «Экспертиза», руководство Заказчика согласовывает ЭД.	Факт поставки	Руководство МЗ или уполномоченное лицо	Экспертиза	Согласовать	Обработка завершена
16.4	При положительном результате экспертизы ЭД «Факт поставки», находящегося на статусе «Несоответствие», Заказчик согласовывает ЭД.	Факт поставки	Руководство МЗ или уполномоченное лицо	Несоответствие	Согласовать	Обработка завершена
16.5	При отрицательном результате экспертизы ЭД «Факт поставки», находящегося на статусе «Несоответствие», Заказчик отказывает ЭД с указанием причины отказа в поле «Примечание». ЭД «Факт поставки» дальнейшему движению в АС не подлежит. Заказчик должен создать новый ЭД «Факт поставки» на основе отказанного, устранить причины отказа и направить его на контроль повторно.	Факт поставки	Руководство МЗ или уполномоченное лицо	Несоответствие	Отказать	Отказан

V. Регламент проведения конкурса