Показатели оценки эффективности деятельности Министерства финансов Московской области за 2012 год

Наименование показателя эффективности

реализации Программы

Единица измерения

Базовое значение показателя

Планируемое значение показателя

Фактическое значение показателя по состоянию на 31.12.2012

Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан

проценты

0

0

0

Доля невыполненных заданий по предоставлению государственных услуг, оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом

проценты

0

0

0

Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, планах законопроектной деятельности Правительства Московской области

проценты

0

0

0

Доля расходов Министерства финансов Московской области (далее – Министерство), формируемых в рамках ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов органа государственной власти Московской области (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий)

проценты

88

88

88

Доля фактического количества проведенных торгов и запросов котировок в общем количестве запланированных торгов и запросов котировок

проценты

93

95

95

Доля штрафов, взысканных с недобросовестных исполнителей по государственным контрактам в результате нарушений условий контрактов, в общей сумме штрафных санкций, подлежащих взысканию

проценты

100

100

100

Степень износа основных фондов:

зданий:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»

сооружений:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»

машин и оборудования:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»

транспортных средств:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»

проценты

проценты

проценты

проценты

проценты

проценты

проценты

проценты

18

0

18,78

0

89,80

95

60,40

0

19,13

0

23,70

0

88,08

95

65,27

0

19,13

0

23,71

0

89,17

(в течение года на баланс поступало новое оборудование)

94

(фактическое значение меньше планируемого связано с приобретением нового оборудования в ноябре 2012 года)

62,06

(на два автотранспортных средства амортизация перестала начисляться в середине 2012 года)

0

Темп роста (снижения) прибыли организаций подведомственной сферы деятельности

проценты

0

0

0

Темп роста (снижения) налоговых поступлений от деятельности организаций подведомственной сферы деятельности в бюджет Московской области

проценты

0

0

0

Темп роста (снижения) просроченной кредиторской задолженности Министерства

проценты

-25

0

0

Доля просроченной задолженности по заработной плате работникам подведомственных Министерству учреждений из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»,

в том числе доля просроченной задолженности по заработной плате работникам подведомственных Министерству учреждений из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджета Московской области в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»

проценты

проценты

проценты

проценты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Темпы роста (снижения) объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах), всего:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»

проценты

проценты

100

0

0

0

0

0

Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников в организациях подведомственной сферы деятельности к уровню средней заработной платы по Московской области, всего:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»

проценты

проценты

103,3

149,2

102

150

98,7

(средняя заработная плата

по Московской области за октябрь 2012 года составила,00 руб., среднемесячная заработная плата работников ФТА на данный период составила

25 418,21 руб.)

145

(фактическое значение больше планового показателя в связи с увеличением размера должностных окладов с 01.01.2012)

Доля государственных услуг, оказанных ГБОУ ВПО МО «ФТА» в электронной форме

проценты

100

100

100

Количество созданных рабочих мест

единиц

610

606

606

Отношение государственного долга Московской области к доходам бюджета Московской области без учета безвозмездных поступлений

проценты

45,22

38,65

35,66

Объем кредиторской задолженности подведомственных Министерству учреждений, из них:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»

в том числе просроченной:

по ГБОУ ВПО МО «ФТА»

по ГКУ МО «Мособлфинцентр»

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

516

134

382

0

0

0

516

134

382

0

0

0

1 371,71

1 055,71 (текущая кредиторская задолженность: 6,0 – стипендии; 994,24 – налог НДФЛ; 55,47 - услуги связи)

316 (текущая кредиторская задолженность за услуги, оказанные в декабре 2012 года)

0

0

0

Прирост налоговых доходов бюджета Московской области в процентах к предыдущему году

проценты

16

5

17

(Прирост налоговых доходов достигнут за счет увеличения поступлений по основным бюджетообразующим источникам - налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, обусловленных положительной динамикой показателей социально-экономического развития региона).

Прирост неналоговых доходов бюджета Московской области в процентах к предыдущему году

проценты

-17

0

16

(Прирост неналоговых доходов бюджета Московской области в 2012 году обусловлен изменением нормативов зачислений штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, которые с 01.01.2012 подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов).

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в общем объеме доходов бюджета Московской области (без учета субвенций)

проценты

90

85

82

(Значительное влияние на значение показателя оказывает объем межбюджетных трансфертов. Снижение доли налоговых и неналоговых доходов обусловлено увеличением безвозмездных поступлений в составе доходной части бюджета Московской области).

Отношение фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в 2012 году к объему утвержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в 2012 году

проценты

99

100

106

(Плановые назначения по группе «Налоговые и неналоговые доходы» исполнены на 106 процентов, что обусловлено увеличением поступлений в основном по налоговым доходам).

Доля информационно-программных комплексов, зарегистрированных в Московской области и установленных в Министерстве финансов Московской области в общем количестве информационно-программных комплексов, необходимых для обеспечения качественной и бесперебойной работы Министерства финансов Московской области

проценты

100

100

100

Доля работников Министерства, прошедших аттестацию, в общем объеме работников Министерства, подлежащих аттестации

проценты

100

100

82,1

(запланировано на 2012 всего 84 чел.; на 31.12.2012 аттестацию прошли – 69 чел., не прошли аттестацию – 15 чел., из них: уволено – 6 чел., переведены на другие должности – 6 чел., беременны (не подлежат аттестации) – 3 чел.).

Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с исполнением бюджета Московской области, формированием проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год, внесением изменений в бюджет Московской области на соответствующий финансовый год, разработкой среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период, с подготовкой проекта закона Московской области об исполнении бюджета Московской области за 2011 год

проценты

100

100

100

Количество лиц, в ГБОУ ВПО МО «ФТА»

1)  получивших в 2012 году высшее профессиональное образование;

2)  получивших в 2012 году ученую степень;

3)  окончивших в 2012 году курсы повышения квалификации

человек

человек

человек

человек

669,

в том числе:

466

3

200

782,

в том числе:

577

5

200

1060,

в том числе:

539

(38 человек отчислены по

неуспеваимости)

15

506

(в связи с преобразованием института в академию возросли возможности прохождения курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих).

Объем фактических расходов бюджета Московской области на 2012 год на содержание Министерства по состоянию на 31.12.2012 по отношению к объему утвержденных расходов бюджета Московской области на 2012 год на содержание Министерства по состоянию на 31.12.2012

проценты

100

95

95

Объем фактических расходов на материально-техническое обеспечение Министерства по состоянию на 31.12.2012 по отношению к объему утвержденных расходов на материально-техническое обеспечение Министерства по состоянию на 31.12.2012

проценты

100

90

90

Подготовка проектов нормативных правовых актов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области

проценты

100

100

100

Доведение минимального уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности по муниципальным районам (городским округам) Московской области

да/нет

да

1,0

да

1,0

да

1,0

Доведение минимального уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности по поселениям Московской области

да/нет

да

0,9

да

0,9

да

0,9

Доля просроченной кредиторской задолженности по бюджетным кредитам в общем объеме предоставленных бюджетных кредитов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области

проценты

0

0

0

Дифференциация бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченным муниципальным районом (городским округом) Московской области

раз

3,5

2,1

2,1

Дифференциация бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченным поселением Московской области

раз

12,1

12,1

9,4

Долговые обязательства Московской области

тыс. руб.

106 

109 

97 

Отношение расходов на обслуживание долга к общему объему расходов бюджета Московской области, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы

проценты

3,8

2,2

2,2