СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
________________ _________________
Министерство финансов Министерство
Астраханской области экономического развития
Астраханской области
Ведомственная целевая программа
«Стратегическое планирование социально-экономического
развития Астраханской области»
Паспорт Программы
Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство экономического развития Астраханской области |
Наименование ведомственной целевой программы | Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области |
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта | Утверждено приказом министра экономического развития Астраханской области от ______________г. №________ |
Обоснование разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Астраханской области. Закон Астраханской области от 01.01.2001 №54/2004-ОЗ «О территориальном прогнозировании и целевых программах Астраханской области». Указ Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» |
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 01.01.2001 "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения" | Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей Правительства Астраханской области: -обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики; -развитие потенциала государственного управления |
Цели и задачи ведомственной целевой программы | Цель: Создание целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области и обеспечение разработки последовательного механизма стратегического планирования, охватывающего весь управленческий цикл |
Задачи: - Разработка Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период; - Внедрение современных технологий управления, способствующих снижению неэффективных расходов и повышению качества жизни граждан | |
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | - Разработка Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период в соответствии с основными направлениями Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года |
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы | Создание целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области, в рамках которой будет разработана Программа социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период и введен в эксплуатацию мониторинг программных комплексов. Данная система позволит улучшить качество и эффективность работы исполнительных органов власти, даст возможность проанализировать процессы преобразования и эффективности развития экономики области |
Содержание основных мероприятий ведомственной целевой программы | 1. Разработка технического задания по разработке Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период 2. Проведение конкурса в соответствии с Федеральным Законом от 01.01.2001 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на размещение заказа по разработке Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период 3. Заключение контракта на разработку Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период 4. Утверждение постановлением Правительства Астраханской области Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период 5. Внедрение автоматизированной системы управления: - формирование стратегических целей и задач Правительства Астраханской области и индикаторов их достижения, - оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Астраханской области, - формирование доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Астраханской области, - мониторинг реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Программой социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период |
Сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы | Программа рассчитана на 2009 год |
Объемы финансирования ведомственной целевой программы | Общий объем финансирования составляет 12,0 млн. рублей |
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы | Разработка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки с привлечением внешних экспертов |
I. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации
ведомственной целевой программы
Для формирования схемы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области необходимо решить следующие задачи:
1. В настоящее время в контексте действующей Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на средне - и долгосрочный период разработана и реализуется Программа ускоренного социально-экономического развития области на среднесрочную перспективу (постановление Правительства Астраханской области от 01.01.2001 , в ред. постановлений от 01.01.2001 , от 01.01.2001 ), срок действия которой заканчивается в 2008 году. В связи с этим перед министерством экономического развития Астраханской области стоит задача по разработке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года, программы социально-экономического развития территории на среднесрочный период (на годы), которая будет основана на среднесрочных программах развития отраслей экономики и программах развития муниципальных образований области.
2. Кроме того, отсутствие нормативно-правового оформления всей деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне не позволяет качественно состыковать по достижению конечных результатов и сбалансировать по финансовым ресурсам отраслевые целевые программы, долгосрочный и среднесрочный прогнозы, доклад о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.
Таким образом, приобретение и внедрение автоматизированных комплексов по данным направлениям позволит обеспечить координацию разработки, взаимную увязку по целям, срокам и мерам по реализации данных документов, а также организовать мониторинг их реализации.
II. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Программы составляет 12 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение задачи «Разработка Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период» предусматривает оплату услуг по разработке данного документа (средняя стоимость 5 млн. рублей).
Ресурсное обеспечение задачи «Внедрение современных технологий управления, способствующих снижению неэффективных расходов и повышению качества жизни граждан» предусматривает затраты на создание автоматизированной системы управления:
- формирования стратегических целей и задач Правительства Астраханской области и индикаторов их достижения (средняя стоимость 1,2 млн. рублей),
- оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Астраханской области (средняя стоимость 1,2 млн. рублей),
- формирования доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Астраханской области (средняя стоимость 1,6 млн. рублей),
- мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Программой социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период (средняя стоимость 3 млн. рублей).
III. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки.
Реализация ВЦП позволит создать целостную систему стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области, в рамках которой будет разработана Программа социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период и введен в эксплуатацию мониторинг программных комплексов. Это повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.
Приложение
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей)
и результатов ведомственной целевой программы «Стратегическое планирование
социально-экономического развития Астраханской области»
№ п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены | Коды классификации | Объем бюджет-ных ассигнований на 2009 год, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | |||||||||
Раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | Планируемое значение на 2009 год (конечный и непосредственный результат) | Целевое значение (конечный результат) | ||||
Всего | В том числе на 01.07.2009 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ЦЕЛЬ: Создание целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области и обеспечение разработки последовательного механизма стратегического планирования, охватывающего весь управленческий цикл | |||||||||||||
Задача 1. Разработка Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период | 0400.0412 | 5229803 | 012 | 226 | 5000 | Разработка в указные сроки | кол-во лет | 1 | 1 | ||||
Мероприятие 2.2. | Разработка технического задания по разработке Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период | Разработка техничес-кого задания | да/нет | да | да | ||||||||
Мероприятие 2.3. | Проведение конкурса по разработке Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период | Проведение конкурса | да/нет | да | да | ||||||||
Мероприятие 2.4. | Заключение контракта на оказание услуг по разработке Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период | 0400.0412 | 5229803 | 012 | 226 | 5000 | Заключение контракта | да/нет | да | да | |||
Мероприятие 2.5. | Утверждение Программы социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период | Принятие постановления Прави-тельства Астраханс-кой области | да/нет | да | да | ||||||||
Задача 2. Внедрение современных технологий управления, способствующих снижению неэффективных расходов и повышению качества жизни граждан | 0400.0412 | 5229803 | 012 | 226 | 7000 | Внедрение современ-ных технологий управления | да/нет | да | да | ||||
Мероприятие 3.1. | Подготовка технического задания по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса): - формирования стратегических целей и задач Правительства Астраханской области и индикаторов их достижения; - оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Астраханской области, - формирования доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Астраханской области, - мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Программой социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период | Подготовка техничес-кого задания | да/нет | да | да | ||||||||
Мероприятие 3.2.. | Проведение конкурса по разработке АСУ | да/нет | да | да | |||||||||
Мероприятие 3.3. | Заключение контракта на оказание услуг по разработке АСУ | 0400.0412 | 5229803 | 012 | 226 | 7000 | Заключение контракта | да/нет | да | да | |||
Мероприятие 3.4. | Апробирование и внедрение АСУ | Апробиро-вание системы Ввод системы в эксплуатацию | да/нет да/нет | да да | да да | ||||||||
ВСЕГО: | 12000 | ||||||||||||
