Расходы

Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета муниципального образования «Городское поселение Приволжский» за 2011 год

РАСХОДЫ

По состоянию на 1 октября 2011 года расходная часть бюджета исполнена в сумме 10012,2 тыс. руб. или 65,9 % к назначению 9 месяцев.

Расходы произведены в пределах поступивших доходов. На содержание учреждений социальной сферы направлено 728,4 тыс. руб. или 77 %. В приоритетном порядке осуществляются выплаты по заработной плате работникам бюджетной сферы, коммунальные услуги.

В общих расходах расходы бюджета на оплату труда (заработная плата с начислениями) составили 1308,6 или 13,1%. За счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты направлены средства на 01.10.2011г. в сумме 721,3 тыс. рублей, или 7,2 %.

Прогнозируется выплата заработной платы за текущий год 100%, погашены будут текущие платежи по коммунальным услугам (электроэнергия, отопление, водоснабжение).

По ожидаемой оценке поступлений по налоговым, неналоговым и безвозмездным источникам расходная часть составит в размере 100 %.

Итоги исполнения бюджета муниципального образования

«Городское поселение Приволжский» за 9 месяцев и ожидаемое исполнение за 2011 год

ДОХОДЫ

По состоянию на 1 октября 2011 года в бюджет городского поселения Приволжский поступило доходов в общей сумме 11481,4 тыс. рублей, что составило 70,2 % годовых назначений.

Безвозмездные поступления от других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 7882,9 тыс. рублей или 65,7 % уточненных годовых назначений, в том числе:

дотации – 7294,7 тыс. рублей;

субсидии – 505,0 тыс. рублей

субвенции – 83,2 тыс. рублей.

Исполнение бюджета городского поселения Приволжский обеспечены администраторами доходов – федеральными органами исполнительной власти, местными органами самоуправления, а также отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Волжского муниципального района. Наибольший удельный вес в ведомственной структуре поступлений за январь-сентябрь 2011 года занимают доходы, администрируемые Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Республике Марий Эл - 86,4 процентов.

За 9 месяцев текущего года доходы бюджета городского поселения Приволжский сложились от федеральных налогов, местных налогов, доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, доходов от оказания платных услуг в сумме 3598,4 тыс. рублей, что составило 82,5 % назначений на 2011 год.

Развитие экономического сектора района, малого бизнеса, использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, позволили расширить налогооблагаемую базу и увеличить налоговый потенциал поселения.

Рост поступлений в бюджет городского поселения Приволжский в январе-сентябре 2011 года по сравнению с поступлениями за аналогичный период 2010 года составил 8,0 % или 266,9 тыс. рублей.

В бюджет поселения перечислено налоговых доходов в сумме 3124,7 тыс. рублей или 82,0 % уточненных годовых назначений и неналоговых доходов в сумме 473,7 тыс. рублей, что составило 85,8 % уточненных назначений на 2011 год.

За 9 месяцев 2011 года поступило налога на доходы физических лиц – 2858,0 тыс. рублей или 81,4% годовых назначений, единого сельскохозяйственного налога – 31,9 тыс. рублей (127,6%), налога на имущество физических лиц – 48,5 тыс. рублей (98,9%), земельного налога – 166,9 тыс. рублей (89,2%), госпошлина – 17,4 тыс. рублей (66,9%), платежей в счет погашения задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 2,1 тыс. рублей (16,2%), доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 220,9 тыс. рублей (81,2 %), доходов от платных услуг – 226,0 тыс. рублей (86,9%), доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 4,2 тыс. рублей (20,8%), прочие неналоговые доходы – 22,6 тыс. рублей.

Недоимка по налогам, сборам и платежам в бюджетную систему Российской Федерации по городскому поселению Приволжский по данным налогового органа на 1.10.2011 года составила 696,0 тыс. рублей или уменьшилась на 217,4 тыс. рублей по сравнению с началом 2011 года (на 23,8%).

При дальнейшем сохранении и развитии положительной динамики по обеспечению поступлений налогов, сборов и платежей в бюджет поселения, а также с учетом уточнения бюджета в сторону увеличения, ожидаемое исполнение бюджета поселения по итогам 2011 года оценивается в объеме – 4412,0 тыс. рублей, рост на 144 тыс. рублей к первоначально утвержденному бюджету.

По ожидаемой оценке безвозмездные поступления составят в размере 100 %.

Глава администрации

городского поселения Агапов

Марий Эл Республикысе Собрание депутатов второго созыва

Волжский муниципальный район городского поселения Приволжский

Приволжский оласе поселенийын кокымшо Волжского муниципального района

созыв депутат-влакын погынымашышт Республики Марий Эл

ПУНЧАЛ РЕШЕНИЕ

от «15» декабря 2011 года № 19-2

«Об исполнении бюджета муниципального образования

«Городское поселение «Приволжский» за 9 месяцев 2011 года»

Заслушав информацию главного бухгалтера городского поселения Приволжский об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение «Приволжский» за 9 месяцев 2011 года,

Собрание депутатов городского поселения Приволжский РЕШАЕТ:

1. Информацию главного бухгалтера городского поселения Приволжский об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение «Приволжский»» за 9 месяцев 2011 года принять к сведению.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Городское поселение «Приволжский» за 9 месяцев 2011 года по доходам – 11 782,340 тыс. рублей (план – 15 182,698 тыс. рублей, исполнение – 77,6 %), в том числе по налоговым и неналоговым доходам – назначено – 3 310,100 тыс. рублей, фактически исполнено – 3 598,396 тыс. рублей или 108,7 %; по расходам – 10 012,213 тыс. рублей или 65,9 %, в том числе по текущим расходам – 10 012,213 тыс. рублей.

3. Приложения № 1, 2 (прилагаются).

4. Просить администрацию Волжского муниципального района опубликовать настоящее решение в газете «Волжские вести - Юл увер».

Глава муниципального образования «Городское поселение «Приволжский»», Председатель Собрания депутатов городского поселения Приволжский

	Исполнение бюджета городского поселения Приволжский
	на 01.10.2011 г.
код	наименование	Утвержд.	Уточн.	Ожидаемое	%	проект	коэф. роста проекта 2012 к утв. 2011
		бюджет 2011 г.	бюджет на 01.10.11	исполнение 2011 г.	ожид. Исп. год	бюджета 2012г
0100	Общегосударственные вопросы	1 ,00	1 ,18	1 ,18	100,0	10	1,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1 ,00	1 ,00	1 ,00	100,0	10	1,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	0,00	,18	,18	100,0	0,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка (ВУС)	,00	,00	,00	100,0	0	1,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50 000,00	87 110,72	87 110,72	100,0	20000,0	0,4
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		0,00	0,00
0310	Обеспечение пожарной безопасности	50 000,00	87 110,72	87 110,72	100,0	20000,0	0,4
0400	Национальная экономика	0,00	20,00	20,00	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики		20,00	20,00	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	7 ,00	13 ,00	13 ,00	100,0	80	1,2
0501	Жилищное хозяйство	,00	,00	,00	100,0	0	1,3
0502	Коммунальное хоз-во	6 ,00	12 ,00	12 ,00	100,0	70	1,2
0503	Благоустройство	,00	,00	,00	100,0	0	1,7
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	50 000,00	0,00	0,00		80000,0	1,6
0800	Культура и кинематография	1 ,00	1 ,00	1 ,00	100,0	10	0,9
0801	Культура	1 ,00	1 ,00	1 ,00	100,0	10	0,9
	ИТОГО	10 ,00	16 ,90	16 ,90	100,0	11 ,00	1,1
	дефицит, профицит		-98583,90
Глава администрации городского поселения Приволжский

	Исполнение бюджета городского поселения Приволжский
	на 01.10.2011 г.
Раздел 2. Расходы
Код Рз, Пр	Наименование	Утвержденный бюджет на 2011г.	Утвержденный бюджет январь-сентябрь	Исполнено на 01.10.2011	% к утвержд. году	% к утвержд. январь-сентябрь
0100	Общегосударств. вопросы	1 ,18	1 ,00	1 ,01	67,8	88,2
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1 ,00	1 ,00	,98	66,3	88,2
0113	Другие общегосударственные вопросы	,18	,00	95 743,03	87,5	87,5
0200	Национальная оборона	,00	83 400,00	82 316,75	74,0	98,7
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	,00	83 400,00	82 316,75	74,0	98,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	87 110,72	87 110,00	33 329,40	38,3	38,3
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0310	Обеспечение пожарной безопасности	87 110,72	87 110,00	33 329,40	38,3	38,3
0400	Национальная экономика	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	20,00	20,00		0,0	0,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	13 ,00	12 ,00	8 ,12	60,0	63,1
0501	Жилищное хозяйство	,00	,00	,00	75,9	75,9
0502	Коммунальное хозяйство	12 ,00	11 ,00	7 ,00	58,2	61,5
0503	Благоустройство	,00	,00	,12	83,2	83,2
0600	Охрана окружающей среды	0,00	0,00
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
0800	Культура и кинематография	1 ,00	,00	,32	57,7	77,0
0801	Культура	1 ,00	,00	,32	57,7	77,0
	ИТОГО	16 ,90	15 ,00	10 ,60	60,5	65,9
	дефицит, профицит	-98583,90	-98583,90	1 ,40